Региональное
Законодательство
Липецкая область

Постановление администрации Данковского муниципального района Липецкой обл. от 27.09.2013 N 1166 "Об утверждении муниципальной программы "Улучшение качества муниципального управления на 2014 - 2020 гг."

АДМИНИСТРАЦИЯ ДАНКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27 сентября 2013 г. № 1166

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА
МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ НА 2014 - 2020 ГГ."

В соответствии с постановлением администрации Данковского муниципального района от 15.08.2013 № 1001 "О порядке разработки, реализации и проведения оценки эффективности муниципальных программ" и в целях создания системы эффективного муниципального управления, повышения качества управления муниципальными финансами администрация Данковского муниципального района постановляет:
1. Утвердить муниципальную программу "Улучшение качества муниципального управления на 2014 - 2020 гг." (прилагается).
2. Контроль за настоящим постановлением возложить на первого заместителя главы Данковского района Фалеева В.И.

И.о. главы Данковского района
В.И.ФАЛЕЕВ





Приложение
к постановлению
администрации Данковского
муниципального района

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
ДАНКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА
МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ"

I. Паспорт муниципальной программы Данковского
муниципального района "Улучшение качества
муниципального управления"


Ответственный Организационно-правовой отдел администрации
исполнитель Данковского муниципального района

Соисполнители Общий отдел администрации Данковского
муниципальной программы муниципального района.
Отдел финансов администрации Данковского
муниципального района.
Отдел экономики и земельных отношений
администрации Данковского муниципального района
Отдел архитектуры и промышленности администрации
Данковского муниципального района

Сроки и этапы На постоянной основе, этапы не выделяются:
реализации 01.01.2014 - 31.12.2020
муниципальной программы

Подпрограммы 1. Эффективное муниципальное управление.
2. Управление муниципальными финансами и
муниципальным долгом

Цель муниципальной Создание системы эффективного муниципального
программы управления и повышение качества управления
муниципальными финансами Данковского
муниципального района

Индикаторы цели 1. Уровень удовлетворенности граждан
деятельностью органов местного самоуправления, %.
2. Отношение объема муниципального долга
Данковского муниципального района по состоянию на
1 января года, следующего за отчетным, к общему
годовому объему доходов областного бюджета в
отчетном финансовом году (без учета объемов
безвозмездных поступлений и дополнительных
отчислений от федеральных и региональных
налогов), в %

Задачи муниципальной 1. Совершенствование деятельности органов
программы местного самоуправления муниципального района.
2. Создание условий для повышения эффективности
использования средств районного бюджета и
управления муниципальным долгом Данковского
муниципального района

Показатели задач Показатель задачи 1: Доля граждан, использующих
муниципальной программы механизмы получения муниципальных услуг в
электронном виде, %.
Показатель задачи 2: Объем дефицита районного
бюджета, %

Объемы финансирования Общий объем финансирования мероприятий
за счет средств муниципальной программы из районного бюджета
районного бюджета составит 289268 тыс. руб.,
всего, в том числе по в том числе по годам:
годам реализации 2014 год - 41324 тыс. рублей;
муниципальной программы 2015 год - 41324 тыс. рублей;
2016 год - 41324 тыс. рублей;
2017 год - 41324 тыс. рублей;
2018 год - 41324 тыс. рублей;
2019 год - 41324 тыс. рублей;
2020 год - 41324 тыс. рублей.
Объемы финансирования на выполнение мероприятий
муниципальной программы ежегодно уточняются в
процессе исполнения районного бюджета и при
формировании бюджета на очередной финансовый год

Ожидаемые результаты Повышение эффективности муниципальной службы.
реализации Совершенствование подготовки, переподготовки и
муниципальной программы повышения квалификации кадров муниципальных
служащих, обеспечение роста профессионального
уровня муниципальных служащих и формирование
кадрового резерва. Увеличение доли граждан,
использующих механизмы получения муниципальных
услуг в электронном виде. Увеличение доли
муниципальных услуг, предоставляемых в
электронной форме, в общем количестве услуг.
Создание стабильных финансовых условий для
устойчивого экономического роста, повышения
уровня и качества жизни.
Обеспечение сбалансированности и устойчивости
районного бюджета, формирование районного бюджета
с применением программно-целевого метода.
Создание условий для повышения эффективности
финансового управления в органах местного
самоуправления для выполнения государственных
(муниципальных) функций, обеспечения потребностей
граждан и общества в государственных
(муниципальных) услугах, увеличения их
доступности и качества.
Оптимизация муниципального долга района.
Обеспечение соответствия муниципальных финансов
современным стандартам подотчетности и
прозрачности


II. Текстовая часть

1. Характеристика текущего состояния, формулировка основных
проблем, анализ социальных, финансово-экономических и прочих
рисков развития сферы муниципального управления

Общая численность муниципальных служащих в органах местного самоуправления, находящихся на территории Данковского муниципального района, по состоянию на 1 июня 2013 года составляет 148 человек.
В настоящее время существует проблема соответствия муниципальных служащих квалификационным требованиям, установленным законодательством к замещаемым должностям муниципальной службы, в том числе по уровню профессионального образования. Из общего числа муниципальных служащих высшее образование имеют 79%, незаконченное высшее - 0,67%, среднее специальное - 19%, среднее - 1,3% муниципальных служащих.
Одним из условий развития муниципальной службы является повышение профессионализма и компетентности кадрового состава органов местного самоуправления, которое взаимосвязано с созданием и эффективным применением системы непрерывного профессионального развития муниципальных служащих.
При формировании кадрового состава муниципальной службы используются кадровые резервы на должности муниципальной службы. Всего в резерве кадров на должности муниципальной службы числится 55 человек. В 2012 году на должности муниципальной службы из кадрового резерва назначены 9 человек, что составляет 16,4% от общего числа резервистов.
На эффективность муниципального управления повлияет решение следующих проблем муниципальной службы:
- низкая эффективность правовых и организационных мер контроля деятельности муниципальных служащих;
- недостаточная эффективность кадровой политики в сфере муниципальной службы;
- недостаточная ресурсная обеспеченность муниципальной службы;
- привлечение к муниципальной службе молодых инициативных специалистов, соблюдение эффективной преемственности кадров.
Эффективное, ответственное и прозрачное управление общественными финансами является базовым условием для повышения уровня и качества жизни населения, устойчивого экономического роста, модернизации экономики и социальной сферы, достижения других стратегических целей социально-экономического развития района.
Управление муниципальными финансами представляет собой важную часть бюджетной политики и определяется состоянием бюджетного процесса, порядком планирования, утверждения и исполнения бюджета, а также контролем за его исполнением.
В Данковском районе в рамках проводимой бюджетной реформы были созданы все необходимые предпосылки для перехода на качественно более высокий уровень управления муниципальными финансами.
В результате проведенных мероприятий по реформированию общественных финансов в районе сформирована целостная нормативная правовая база, бюджетный процесс организован с учетом безусловного исполнения действующих обязательств, оценки объемов принимаемых обязательств и ресурсных возможностей районного бюджета, при формировании районного бюджета применяются инструменты бюджетного планирования - долгосрочные целевые и ведомственные программы, в межбюджетных отношениях используются единые принципы и формализованные методики.
В целях дальнейшей реализации применения инструментов бюджетирования, ориентированных на результат, а также повышения эффективности бюджетных расходов в районе реализуется Программа повышения эффективности бюджетных расходов Данковского муниципального района на 2011 - 2013 годы, утвержденная постановлением администрации района от 01.03.2011 № 196 "Об утверждении целевой программы "Повышение эффективности бюджетных расходов Данковского муниципального района на 2011 - 2013 годы".
В связи с вступлением в силу Федерального закона от 8 мая 2010 года № 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений" определены новые требования к организации деятельности государственных и муниципальных учреждений, включающие как изменение форм и методов финансового обеспечения этих организаций, так и формирование количественных и качественных показателей их деятельности, определяемых в государственных и муниципальных заданиях. С 1 января 2012 года финансовое обеспечение деятельности бюджетных и автономных учреждений района осуществляется путем предоставления субсидий на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими в соответствии с муниципальными заданиями муниципальных услуг (выполнением работ), а также нормативных затрат на содержание имущества.
В результате проводимой бюджетной реформы обеспечивается преемственность и предсказуемость бюджетной политики, достигается долгосрочная сбалансированность и устойчивость районного бюджета, обоснованность планирования бюджетных расходов.
В области введена формализованная методика прогнозирования доходов районного бюджета по основным видам налогов.
Систематически ведется работа по координации действий органов местного самоуправления с налоговыми органами, а также с главными администраторами неналоговых доходов для улучшения качества налогового администрирования, увеличения собираемости налогов, а также жесткого контроля за состоянием недоимки по налогам и сборам и принятия всех мер, предусмотренных Налоговым кодексом Российской Федерации, для ее снижения.
Основными доходными источниками бюджета района - более 90 процентов являются налог на доходы физических лиц и плата за землю.
В целях стимулирования инвестиционной деятельности на территории муниципальных образований района создан режим наибольшего благоприятствования в региональной особой экономической зоне промышленно-производственного типа "Данков".
Кроме того, для субъектов малого бизнеса максимально снижена ставка налога, применяемого в связи с применением упрощенной системы налогообложении, с 15 до 5 процентов.
В целях выполнения бюджетных обязательств отдел финансов администрации района постоянно анализирует исполнение бюджета и обеспечивает ликвидность счета районного бюджета, что гарантирует стабильное финансирование всех расходов бюджета, своевременное и полное выполнение принятых обязательств.
Несмотря на принимаемые меры по укреплению доходной базы, районный бюджет на 2013 год сформирован с дефицитом в объеме 12,4 млн. руб., или 28% от собственных доходов. В качестве источников его погашения в 2013 году планируется привлечение бюджетного кредита из областного бюджета и использованы остатки средств на счетах по учету средств бюджета на начало года.

Основные характеристики районного бюджета

млн. руб.

2008 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г.

Доходы всего: 551654 681550 570173 624137

в том числе

налоговые и неналоговые 213703 175141 198741 207522

Расходы 554824 620525 588635 636566

Дефицит (-), профицит (+) -3170 +61025 -18462 -12429

в % к годовому объему доходов 4,7 0 40 28
районного бюджета (без учета объемов
безвозмездных поступлений и
поступлений по дополнительным
отчислениям от федеральных и
региональных налогов)

Объем муниципального долга района 21000 44800 52100 52100

в % к общему годовому объему доходов 31 50 113 118
районного бюджета (без учета объемов
безвозмездных поступлений и
поступлений по дополнительным
отчислениям от федеральных и
региональных налогов)

Расходы на обслуживание долга 169 1119 2483 1899

в % к объему расходов районного 0,06 0,3 0,9 0,7
бюджета (без учета расходов,
осуществляемых за счет субвенций,
предоставляемых из областного
бюджета)


До 2011 года Данковский район поддерживал объем муниципального долга на экономически безопасном уровне. На 1 января 2013 года объем муниципального долга составил 52,1 млн. руб., или 113% процентов к общему годовому объему доходов районного бюджета в отчетном финансовом году (без учета объемов безвозмездных поступлений и поступлений по дополнительным нормативам отчислений от федеральных и региональных налогов).
В 2014 году в связи с необходимостью выполнения поручений в соответствии с Указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года увеличиваются расходные обязательства районного бюджета, не обеспеченные в полном объеме собственными доходами районного бюджета, что приведет к увеличению объема муниципального долга Данковского муниципального района.
В настоящее время в сфере управления общественными финансами сохраняется ряд недостатков, ограничений и нерешенных проблем, в том числе:
отсутствие целостной системы стратегического планирования и, соответственно, недостаточная увязка стратегического и бюджетного планирования, включая ограниченность практики планирования и применения всего набора инструментов (бюджетных, налоговых, тарифных) и нормативного регулирования для достижения целей муниципальной политики;
отсутствие нормативно-методического обеспечения и практики долгосрочного бюджетного планирования;
сохранение низкой мотивации органов муниципальной власти и органов местного самоуправления к формированию приоритетов и оптимизации бюджетных расходов;
отсутствие оценки экономических последствий принимаемых решений и, соответственно, отсутствие ответственности;
ограниченность применения практики оценки эффективности использования бюджетных средств и качества финансового менеджмента в секторе муниципального управления;
недостаточная самостоятельность и ответственность органов местного самоуправления при осуществлении своих расходных и бюджетных полномочий;
низкая заинтересованность органов местного самоуправления в наращивании собственной налоговой базы;
отсутствие глубокого всестороннего анализа сложившейся практики применения государственных (муниципальных) заданий в целях дальнейшего совершенствования данного механизма;
недостаточная открытость бюджетов, прозрачность и подотчетность деятельности участников сектора муниципального управления, низкая степень вовлеченности гражданского общества в обсуждение целей и результатов использования бюджетных средств.
Кроме того, на развитие сферы управления муниципальными финансами и муниципальным долгом могут оказать влияние следующие риски.
Основным финансовым риском является зависимость районного бюджета от доходов предприятий, производящих металлопродукцию, что делает экономику области уязвимой к внешним факторам, повышает макроэкономические риски и ослабляет инвестиционную привлекательность.
Риски, связанные с ухудшением конъюнктуры рынка металлопродукции, могут привести к снижению темпов экономического роста и доходов населения, снижению бюджетных доходов и потребовать осуществления непредвиденных дополнительных расходов бюджетных средств, в результате чего возрастает дефицит бюджета.
При этом заимствования, являясь источником покрытия дефицита бюджета, могут повлечь за собой существенные бюджетные риски. Итогом проведения рискованной долговой политики (политики необоснованного наращивания долга) может стать кардинальное ухудшение состояния долговой устойчивости бюджета.
Все это вызывает необходимость формирования муниципальной программы, связанной с минимизацией рисков по обеспечению в полном объеме финансовыми источниками возложенных на регион расходных обязательств.

2. Приоритеты муниципальной политики в сфере муниципального
управления, краткое описание целей и задач муниципальной
программы, обоснование состава и значений соответствующих
целевых индикаторов и показателей задач

С учетом современных потребностей и динамичности развития муниципальной службы необходимо сформировать систему профессионального развития муниципальных служащих на основе долгосрочного планирования и гарантированного финансирования из районного бюджета.
В целях урегулирования указанных проблем существует необходимость развития на территории Данковского муниципального района системы повышения квалификации муниципальных служащих непосредственно на базе администрации без отрыва от основного места работы, что, в свою очередь, позволит существенно сократить затраты и также шире использовать возможности дистанционного обучения. На решение указанных проблем муниципальной службы и решение задачи создания условий для результативной профессиональной деятельности и должностного роста муниципальных служащих в администрации Данковского муниципального района будут направлены следующие мероприятия подпрограммы.
Задачей подпрограммы является создание условий для результативной профессиональной деятельности и должностного роста муниципальных служащих.
Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы в части управления муниципальными финансами определены в следующих стратегических документах:
Бюджетном послании Президента Российской Федерации о бюджетной политике в 2012 - 2014 годах.
Бюджетном послании Президента Российской Федерации о бюджетной политике в 2013 - 2015 годах.
Стратегии социально-экономического развития Данковского муниципального района на период до 2020 года.
Программе социально-экономического развития Данковского муниципального района на 2013 - 2020 годы.
Основных направлениях бюджетной и налоговой политики, разрабатываемых в составе материалов к проекту районного бюджета на очередной финансовый год и на плановый период.
В соответствии с указанными документами сформированы следующие приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы.
1) Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы путем:
повышения надежности экономических прогнозов и консервативности предпосылок, положенных в основу бюджетного планирования;
формирования бюджетов с учетом долгосрочного прогноза основных параметров бюджетной системы района, основанных на реалистичных оценках;
полноты учета и прогнозирования финансовых ресурсов, которые могут быть направлены на достижение целей муниципальной политики;
планирования бюджетных ассигнований исходя из необходимости безусловного исполнения действующих расходных обязательств;
принятия новых расходных обязательств при наличии четкой оценки необходимых для их исполнения бюджетных ассигнований на весь период их исполнения и с учетом сроков и механизмов их реализации.
2) Создание условий для повышения эффективности деятельности публично-правовых образований по выполнению государственных (муниципальных) функций и обеспечению потребностей граждан и общества в государственных (муниципальных) услугах, увеличению их доступности и качества, которое реализуется путем:
координации стратегического и бюджетного планирования;
формирования муниципальных программ Данковского муниципального района исходя из четко определенных долгосрочных целей социально-экономического развития, индикаторов их достижения и действующих долгосрочных бюджетных ограничений;
формирования и исполнения районного бюджета и местных бюджетов на программной основе;
повышения прозрачности бюджетной системы, расширения доступа к информации о финансовой деятельности органов власти, муниципальных учреждений, результатах использования бюджетных средств, муниципального имущества.
3) Эффективное управление муниципальным долгом района путем:
оптимизации структуры муниципального долга района;
проведения взвешенной долговой политики;
обеспечения экономически обоснованного объема муниципального долга района.
В целях удовлетворения указанных требований, а также повышения качества управления муниципальными финансами необходимо создание и развитие единой системы "Электронный бюджет", которая обеспечит прозрачность и подотчетность деятельности органов муниципальной власти и органов местного самоуправления и создаст предпосылки к формированию механизмов общественного контроля над эффективностью и результативностью деятельности публично-правовых образований.
Целью муниципальной программы является создание системы эффективного муниципального управления и повышение качества управления муниципальными финансами Данковского муниципального района.
Реализация муниципальной программы будет обеспечивать достижение целевых ориентиров Стратегии социально-экономического развития района на период до 2020 года, внедрение системы эффективного, муниципального управления.
Достижение поставленной цели будет обеспечиваться путем решения следующих приоритетных задач:
1. Совершенствование деятельности органов местного самоуправления муниципального района.
2. Создание условий для повышения эффективности использования средств районного бюджета. Эффективное управление муниципальным долгом Данковского муниципального района.
Муниципальная программа имеет два интегральных целевых показателя.
1. Уровень удовлетворенности граждан деятельностью органов местного самоуправления, в %.
Показатель рассчитывается как отношение числа опрошенных граждан, удовлетворенных деятельностью органов местного самоуправления, к общему числу опрошенных граждан.
2. Муниципальный долг Данковского муниципального района, в % к доходам.
Показатель рассчитывается как отношение объема муниципального долга Данковского муниципального района по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, к общему годовому объему доходов районного бюджета в отчетном финансовом году (без учета объемов безвозмездных поступлений и дополнительных отчислений от федеральных и региональных налогов). В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации значение указанного показателя в ходе реализации программы должно оставаться менее 100 процентов.
Данный показатель определен с учетом сложившейся экономической ситуации, когда в условиях недостаточности доходных источников необходимо обеспечить сбалансированность бюджета и минимизировать риски невыполнения принятых расходных обязательств.
Показателем решения задачи 1 "Совершенствование деятельности органов местного самоуправления муниципального района" является доля граждан, использующих механизмы получения муниципальных услуг в электронном виде, %.
Показателем решения задачи 2 "Создание условий для повышения эффективности использования средств районного бюджета" является объем дефицита районного бюджета. В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации значение указанного показателя в ходе реализации программы должно оставаться менее 10 процентов, за исключением следующих условий:
до 1 января 2020 года в случае утверждения законом субъекта Российской Федерации (муниципальным правовым актом представительного органа муниципального образования) о бюджете в составе источников финансирования дефицита бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета) разницы между полученными и погашенными субъектом Российской Федерации (муниципальным образованием) бюджетными кредитами, предоставленными бюджету субъекта Российской Федерации (местному бюджету) другими бюджетами бюджетной системы Российской Федерации, дефицит бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета) может превысить ограничения, установленные пунктами 2 и 3 статьи 92.1, в пределах указанной разницы (Федеральный закон от 09.04.2009 № 58-ФЗ (в ред. от 30.11.2011).
С учетом специфики муниципальной программы для измерения ее результатов будут использоваться не только количественные индикаторы, сколько качественные оценки. Среди них: стабильность и долгосрочная устойчивость бюджетной системы Данковского муниципального района, качество правового регулирования и методического обеспечения бюджетного процесса, развитие долгосрочного финансового планирования, программно-целевое планирование (бюджетирование, ориентированное на результат), эффективность финансового контроля и мониторинга.
Количественные индикаторы предлагается использовать в качестве дополнительной или справочной информации.

3. Перечень подпрограмм, а также сведения о взаимосвязи
результатов их выполнения с целевыми индикаторами
муниципальной программы

Состав задач и соответственно подпрограмм муниципальной программы определен с учетом основных направлений реализации муниципальной программы, установленных в Перечне муниципальных программ Данковского муниципального района, утвержденном постановлением администрации Данковского муниципального района от 2 сентября 2013 года № 1062 "Об утверждении Перечня муниципальных программ". Согласно данному постановлению основными направлениями реализации муниципальной программы являются: повышение эффективности муниципальной службы, совершенствование подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров муниципальных служащих, обеспечение роста профессионального уровня муниципальных служащих и формирование кадрового резерва, обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы, оптимизация управления муниципальным долгом и муниципальными финансовыми активами, формирование программного бюджета.
Состав подпрограмм определен исходя из состава двух задач муниципальной программы, решение которых необходимо для реализации муниципальной программы.
Решение задач муниципальной программы реализуется посредством выполнения соответствующих им подпрограмм муниципальной программы:
Задача 1 реализуется посредством выполнения подпрограммы 1 "Эффективное муниципальное управление", мероприятия которой направлены повышение эффективности муниципальной службы, совершенствование подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров муниципальных служащих, обеспечение роста профессионального уровня муниципальных служащих и формирование кадрового резерва.
Задача 2 реализуется посредством выполнения подпрограммы 2 "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом", мероприятия которой направлены на устойчивость бюджетной системы в части гарантированного обеспечения финансовыми ресурсами расходных обязательств, прозрачного и конкурентного распределения имеющихся средств. Тем самым реализуется возможность полноценного применения программно-целевого метода реализации региональной политики, что создает прочную основу для системного повышения эффективности бюджетных расходов, концентрации всех ресурсов области на важнейших направлениях деятельности при безусловном соблюдении ограничений по объему дефицита районного бюджета, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации.

4. Краткое описание этапов и сроков реализации
муниципальной программы

Муниципальная программа "Улучшение качества муниципального управления" рассчитана на период с 2014 г. по 2020 г. и носит постоянный характер. В силу постоянного характера решаемых в рамках муниципальной программы задач выделение отдельных этапов ее реализации не предусматривается.
Плановые значения индикаторов целей и показателей задач по годам реализации муниципальной программы приведены в приложении 1 к муниципальной программе.

5. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы

Реализация мероприятий муниципальной программы осуществляется за счет средств районного бюджета.
Общий объем финансирования муниципальной программы предусматривается в размере 289268 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 г. - 41324 тыс. руб., 2015 г. - 41324 тыс. руб., 2016 г. - 41324 тыс. руб., 2017 год - 41324 тыс. руб., 2018 год - 41324 тыс. руб., 2019 год - 41324 тыс. руб., 2020 г. - 41324 тыс. руб.
Обобщенная информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы представлена в приложении 2 к муниципальной программе.
Прогнозная оценка расходов по источникам ресурсного обеспечения на реализацию муниципальной программы представлена в приложении 3 к муниципальной программе.

6. Описание мер муниципального регулирования и обоснование
необходимости их применения для достижения целевых
индикаторов и показателей задач муниципальной программы

Меры муниципального регулирования (налоговые, тарифные, кредитные, гарантии, залоговое обеспечение) не применяются.

7. Анализ рисков реализации муниципальной программы
и описание мер управления рисками реализации
муниципальной программы

Реализация мероприятий муниципальной программы связана с различными группами рисков, обусловленных как внутренними факторами, так и рисками, обусловленными внешними факторами, оказать влияние на которые исполнитель не имеет возможности.
К рискам муниципальной программы, обусловленным внешними факторами, относятся:
- недофинансирование мероприятий Программы из районного бюджета;
- недостатки в профессиональной подготовке муниципальных служащих;
- отсутствие стабильности в структурах органов местного самоуправления;
- отсутствие действенного общественного контроля за деятельностью муниципальных служащих.
Для преодоления указанных негативных тенденций необходимо обеспечить решение следующих проблем муниципальной службы:
- недостаточное использование современных технологий управления персоналом;
- низкая эффективность правовых и организационных мер контроля деятельности муниципальных служащих;
- недостаточная эффективность кадровой политики в сфере муниципальной службы;
- недостаточная ресурсная обеспеченность муниципальной службы;
- повышение престижа муниципальной службы;
- привлечение к муниципальной службе молодых инициативных специалистов, соблюдения эффективной преемственности кадров;
- изменения федерального и областного законодательства, уменьшающие доходы и (или) увеличивающие расходы бюджета района;
- ухудшение внешней экономической ситуации, что может привести к снижению доходов, ухудшению динамики основных макроэкономических показателей, в том числе повышению инфляции и снижению темпов экономического роста, что, в свою очередь, может негативно сказаться на выполнении заложенных в муниципальной программе показателей.
Основным финансовым риском реализации муниципальной программы является существенное ухудшение параметров внешнеэкономической конъюнктуры, что повлечет за собой увеличение дефицита районного бюджета, увеличение объема муниципального долга и стоимости его обслуживания. Кроме того, имеются риски использования при формировании документов стратегического планирования (в том числе муниципальных программ) прогноза расходов, не соответствующего прогнозу доходов районного бюджета.
К мерам управления рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей Программы относятся:
1. Планирование и прогнозирование. Ответственный исполнитель по согласованию с соисполнителями вносит предложения о внесении изменений в перечни и состав мероприятий, сроки их реализации, а также в объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований, предусмотренных планом реализации Программы на соответствующий год.
2. Формирование и использование современной системы мониторинга на всех стадиях реализации Программы.
Для минимизации финансовых рисков реализации муниципальной программы необходимо утверждение администрацией района долгосрочной бюджетной стратегии, обеспечивающей соблюдение законодательно установленных бюджетных правил, а также установление на долгосрочный период предельных расходов районного бюджета на реализацию муниципальных программ Данковского муниципального района, соответствующих долгосрочному прогнозу основных характеристик районного бюджета, и их соблюдение при формировании проекта районного бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
При этом достоверность долгосрочного прогноза бюджетных параметров и оценки влияния на них внешних условий определяется надежностью долгосрочного прогноза социально-экономического развития района, а кроме того, конкретными подходами к обеспечению сбалансированности местных бюджетов.
Следует также учитывать, что качество управления муниципальными финансами района, в том числе эффективность расходов районного бюджета, зависит от действий всех участников бюджетного процесса, а не только отдела финансов администрации Данковского муниципального района, осуществляющего организацию составления и исполнения районного бюджета, а также органов местного самоуправления.
Минимизация данных рисков возможна на основе:
учета конъюнктурных колебаний при бюджетном прогнозировании;
принятия мер по развитию налогового потенциала района, в том числе его диверсификации;
повышения эффективности бюджетных расходов и их оптимизации при обеспечении гарантированного качества муниципальных услуг.
Риски, определенные внутренними факторами, такими как инертность органов местного самоуправления, распространенность формального подхода, будут минимизироваться путем осуществления организационных, разъяснительных мероприятий.
Для исключения рисков невыполнения задач муниципальной программы необходимо:
систематически контролировать достижение поставленных задач;
осуществлять проведение аналитических мероприятий;
осуществлять корректировку показателей и мероприятий Программы.
В целях управления рисками, связанными с реализацией муниципальной программы, предусматриваются также следующие меры муниципального регулирования:
- формирование проекта районного бюджета исходя из консервативного прогноза развития социально-экономического развития района;
- мониторинг изменений бюджетного и налогового законодательства на федеральном и областном уровнях и оценка влияния этих факторов на бюджетный процесс области;
- организация конкурсного распределения принимаемых обязательств с целью отбора мероприятий и направлений расходования бюджетных средств, в наиболее полной мере соответствующих приоритетам социально-экономического развития района;
- инициирование мероприятий по сокращению неэффективных расходов районного бюджета, оптимизации сети муниципальных учреждений, инвентаризации и принятию решений о приватизации муниципального имущества, не связанного с исполнением органами местного самоуправления своих полномочий;
- повышение прозрачности и подотчетности деятельности органов местного самоуправления, повышение качества финансового менеджмента организаций сектора муниципального управления.

8. Мониторинг реализации муниципальной программы

Мониторинг реализации Программы ориентирован на раннее предупреждение возникновения проблем и отклонений хода реализации муниципальной программы от запланированного.
Объектом мониторинга являются индикаторы (показатели) муниципальной программы и подпрограмм, ход реализации основных мероприятий муниципальной программы.
Мониторинг реализации Программы проводится на основе квартальных и годовых отчетов о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы, докладов о ходе реализации муниципальной программы.
В целях обеспечения эффективного мониторинга и контроля реализации всех мероприятий муниципальной программы исполнитель разрабатывает детальный план реализации муниципальной программы на очередной год, содержащий полный перечень мероприятий муниципальной программы на очередной финансовый год.
Детальный план разрабатывается в форме сетевого графика, отражающего взаимосвязь мероприятий муниципальной программы. По каждому мероприятию приводятся сведения об ответственном исполнителе, сроках начала и окончания его реализации, объемах ресурсного обеспечения.

9. Методика расчета целевых индикаторов и показателей задач
муниципальной программы

Целевой индикатор муниципальной программы:
1. Уровень удовлетворенности граждан деятельностью органов местного самоуправления, в %.
Показатель рассчитывается как отношение числа опрошенных граждан, удовлетворенных деятельностью органов местного самоуправления, к общему числу опрошенных граждан.



Где: У - уровень удовлетворенности граждан;
- число опрошенных граждан, удовлетворенных деятельностью органов местного самоуправления;
- число опрошенных граждан.
2. Отношение объема муниципального долга Данковского муниципального района по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, к общему годовому объему доходов районного бюджета в отчетном финансовом году (без учета объемов безвозмездных поступлений и дополнительных отчислений от федеральных и региональных налогов) рассчитывается по формуле:



где: ГД - Объем муниципального долга района по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным;
ОД - Общий годовой объем доходов районного бюджета в отчетном финансовом году (без учета объемов безвозмездных поступлений и дополнительных отчислений от федеральных и региональных налогов).
Показатель задачи 1 муниципальной программы:
Доля граждан, использующих механизмы получения муниципальных услуг в электронном виде, рассчитывается по формуле:



Где: - Доля граждан, использующих механизмы получения муниципальных услуг в электронном виде, - число граждан, использующих механизмы получения муниципальных услуг в электронном виде, - число граждан, получивших муниципальные услуги, всего.
Показатель задачи 2 муниципальной программы:
объем дефицита районного бюджета рассчитывается по формуле:



где: Д - размер дефицита бюджета в отчетном финансовом году;
И - объем поступлений от продажи акций и иных форм участия в капитале находящихся в муниципальной собственности и снижения остатков средств на счетах по учету средств районного бюджета;
ДОБ - общий годовой объем доходов районного бюджета в отчетном финансовом году;
БП - объем безвозмездных поступлений и дополнительных отчислений от федеральных и региональных налогов в отчетном финансовом году.

ПОДПРОГРАММА 1

Паспорт подпрограммы 1
"Эффективное муниципальное управление"


Ответственный Организационно-правовой отдел администрации
исполнитель Данковского муниципального района

Соисполнитель Общий отдел администрации Данковского
муниципального района.
Отдел экономики и земельных отношений
администрации Данковского муниципального района.
Отдел архитектуры и промышленности администрации
Данковского муниципального района

Цель подпрограммы Повышение эффективности муниципального управления

Задачи подпрограммы 1. Формирование квалифицированного кадрового
состава муниципальной службы.
2. Содержание и укрепление
материально-технической базы аппарата
администрации.
3. Создание условий для эффективного управления
муниципальным имуществом.
4. Совершенствование учета и эффективности
использования объектов муниципального имущества и
максимизация доходности.
5. Вовлечение земельных участков на территории
муниципального района в экономический и
гражданский оборот.
6. Реформирование деятельности органов местного
самоуправления.
7. Повышение качества муниципального управления с
использованием информационно-коммуникационных
технологий

Показатели подпрограммы 1. Количество муниципальных служащих, прошедших
курсы повышения квалификации (ед.).
2. Количество муниципальных служащих, прошедших
краткосрочные курсы обучения работе с
современными компьютерными системами и
информационной сетью Интернет (ед.).
3. Доля вакантных должностей, замещаемых на
основе назначения из кадрового резерва, %.
4. Соотношение расходов на содержание аппарата
управления муниципального образования к объему
собственных доходов, %.
5. Выполнение плана по доходам бюджета
муниципального района от управления распоряжения
муниципальным имуществом, %.
6. Доля муниципального имущества, оформленного в
муниципальную собственность, в общем количестве
объектов муниципальной собственности, %.
7. Доля площади земельных участков, являющихся
объектами налогообложения земельным налогом, в
общей площади территории муниципального района,
%.
8. Количество проведенных мероприятий (ед.).
9. Доля муниципальных служащих, использующих в
работе информационно-коммуникационные технологии,
%

Этапы и сроки На постоянной основе, этапы не выделяются:
реализации подпрограммы 01.01.2014 - 31.12.2020

Объемы финансирования Общий объем финансирования мероприятий
за счет средств подпрограммы муниципальной программы из районного
районного бюджета бюджета составит 210777 тыс. рублей, в том числе
всего, в том числе по по годам:
годам реализации 2014 год - 30111 тыс. рублей;
подпрограммы 2015 год - 30111 тыс. рублей;
2016 год - 30111 тыс. рублей;
2017 год - 30111 тыс. рублей;
2018 год - 30111 тыс. рублей;
2019 год - 30111 тыс. рублей;
2020 год - 30111 тыс. рублей.

Ожидаемые результаты Ожидаемым конечным результатом выполнения
основных мероприятий является подготовка и
переподготовка кадров муниципальных служащих.
Увеличение количества муниципальных служащих,
прошедших курсы повышения квалификации, а также
краткосрочные курсы обучения работе с современным
компьютерными системами и информационной сетью
Интернет.
Важным является улучшение, расширение технических
возможностей и повышение качества выполняемых
работ муниципальными служащими.
Планируется повышение доли муниципальных
служащих, использующих в работе информационно-
правовые системы


Текстовая часть

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в сфере системы эффективного муниципального управления, анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков ее развития

Становление правовых основ местного самоуправления зависит от деловых качеств людей, занятых управленческой деятельностью.
Формируются новые социально-экономические отношения. Для муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений определяющим квалификационным требованием становится профессиональное образование.
Развитию кадрового потенциала способствуют правовое регулирование и оптимальная организация прохождения муниципальной службы, единое информационно-методическое обеспечение деятельности органов местного самоуправления, плановое и системное развитие муниципальной службы.
Общая численность муниципальных служащих в органах местного самоуправления, находящихся на территории Данковского муниципального района, по состоянию на 1 июня 2013 года составляет 148 человек.
На текущий момент существует необходимость организации программ повышения квалификации для начальников структурных подразделений администраций района по их профессиональной тематике.
В настоящее время существует проблема соответствия муниципальных служащих квалификационным требованиям, установленным законодательством к замещаемым должностям муниципальной службы, в том числе по уровню профессионального образования. Из общего числа муниципальных служащих высшее образование имеют 79%, незаконченное высшее - 0,67%, среднее специальное - 19%, среднее - 1,3% муниципальных служащих.
Большая часть служащих (62,2%) находится в возрасте от 30 до 50 лет, 27,7% - от 50 и старше, 10,1% - в возрасте до 30 лет. Численность женщин-служащих составляет 124 человека, что превышает численность мужчин более чем в 5 раз. На основании анализа состояния кадрового потенциала муниципальных служащих Липецкой области можно сделать следующие выводы.
Одним из условий развития муниципальной службы является повышение профессионализма и компетентности кадрового состава органов местного самоуправления, которое взаимосвязано с созданием и эффективным применением системы непрерывного профессионального развития муниципальных служащих. Основой для решения данной задачи является постоянный мониторинг кадрового состава муниципальных служащих, выполняемых ими функций, а также потребностей органов местного самоуправления в кадрах.
При формировании кадрового состава муниципальной службы используются кадровые резервы на должности муниципальной службы. По состоянию на 1 января 2013 г. в администрации Данковского муниципального района принято положение о кадровом резерве.
Всего в резерве кадров на должности муниципальной службы числится 55 человек. В 2012 году на должности муниципальной службы из кадрового резерва назначены 9 человек, что составляет 16,4% от общего числа резервистов.
Решением Совета депутатов Данковского района № 102 от 27.02.2009 было принято Положение о порядке проведения конкурса на замещение должности муниципальной службы Данковского муниципального района. На 01.09.2013 было проведено 24 конкурса.

На снижение эффективности управленческих решений и уровня доверия населения к муниципальной службе влияют отсутствие необходимых профессиональных знаний и навыков муниципальных служащих администрации района приводит.
Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер управления рисками реализации муниципальной программы:
- недофинансирование мероприятий Программы из районного бюджета;
- недостатки в профессиональной подготовке муниципальных служащих;
- отсутствие стабильности в структурах органов местного самоуправления;
- отсутствие действенного общественного контроля за деятельностью муниципальных служащих.
Для преодоления указанных негативных тенденций необходимо обеспечить решение следующих проблем муниципальной службы:
- недостаточное использование современных технологий управления персоналом;
- низкая эффективность правовых и организационных мер контроля деятельности муниципальных служащих;
- недостаточная эффективность кадровой политики в сфере муниципальной службы;
- недостаточная ресурсная обеспеченность муниципальной службы;
- повышение престижа муниципальной службы;
- привлечение к муниципальной службе молодых инициативных специалистов, соблюдение эффективной преемственности кадров.
К мерам управления рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей Программы относятся:
1. Планирование и прогнозирование. Ответственный исполнитель по согласованию с соисполнителями вносит предложения о внесении изменений в перечни и состав мероприятий, сроки их реализации, а также в объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований, предусмотренных планом реализации Программы на соответствующий год.
2. Формирование и использование современной системы мониторинга на всех стадиях реализации Программы.

2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы 1, цели, задачи, описание основных целевых индикаторов, показателей задач

С учетом современных потребностей и динамичности развития муниципальной службы необходимо сформировать систему профессионального развития муниципальных служащих на основе долгосрочного планирования и гарантированного финансирования из районного бюджета.
В целях урегулирования указанных проблем существует необходимость развития на территории Данковского муниципального района системы повышения квалификации муниципальных служащих непосредственно на базе администрации без отрыва от основного места работы, что, в свою очередь, позволит существенно сократить затраты и также шире использовать возможности дистанционного обучения. На решение указанных проблем муниципальной службы и решение задачи создания условий для результативной профессиональной деятельности и должностного роста муниципальных служащих в администрации Данковского муниципального района будут направлены следующие мероприятия подпрограммы.
Задачей подпрограммы является создание условий для результативной профессиональной деятельности и должностного роста муниципальных служащих.

3. Сроки и этапы реализации подпрограммы

Срок реализации подпрограммы охватывает период 2014 - 2020 годов без выделения этапов.

4. Характеристика основных мероприятий подпрограммы

Основные мероприятия подпрограммы в совокупности представляют комплекс взаимосвязанных мер, направленных на решение целей и задач подпрограммы, обеспечивающих создание условий для результативной профессиональной деятельности и должностного роста муниципальных служащих.
В рамках подпрограммы реализуются основные мероприятия:
Решение задачи 1, мероприятие 1. Подготовка и переподготовка кадров муниципальных служащих.
Решение задачи 2 путем реализации следующих мероприятий:
2.1. Финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления, включает в себя:
- заработную плату и содержание органов местного самоуправления.
2.2. Финансовое обеспечение деятельности главы местной администрации, включает в себя:
- денежное содержание и другие социальные выплаты.
2.3. Модернизация компьютерного оборудования и программного обеспечения, включает в себя:
- приобретение и содержание компьютерной техники, комплектующих и оргтехники;
- приобретение лицензионного программного обеспечения.
2.4. Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, включает в себя:
- капитальный ремонт зданий и сооружений.
2.5. Финансовое обеспечение осуществления переданных полномочий по градостроительной деятельности, включает в себя:
- приобретение компьютера, комплектующих и оргтехники;
- приобретение лицензионного программного обеспечения;
- затраты на транспортные услуги.
Решение задачи 3, основное мероприятие 3. Содержание муниципальной казны, включает в себя:
- содержание имущества;
- оплату коммунальных услуг;
- оплату охраны.
Решение задачи 4, основное мероприятие 4. Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности, включает в себя:
- оценку муниципального имущества;
- оформление прав собственности.
Решение задачи 5, основное мероприятие 5. Финансовое обеспечение осуществления переданных полномочий по земельному контролю, включает в себя:
- приобретение компьютера, комплектующих и оргтехники;
- приобретение фотоаппарата;
- приобретение лицензионного программного обеспечения;
- затраты на транспортные услуги.
Решение задачи 6, мероприятие 6. Организация и проведение брифингов, "круглых столов", выездных семинаров-совещаний по вопросам реформирования и дальнейшего совершенствования деятельности органов самоуправления.
Указанное мероприятие включает в себя:
- покупку материалов для проведения семинаров-совещаний, "круглых столов";
- затраты на транспортные услуги, питание и проживание для выездных семинаров-совещаний;
- организацию питания делегаций семинаров-совещаний.
Решение задачи 7, мероприятие 8. Приобретение информационного обеспечения органами местного самоуправления, включает в себя:
- приобретение информационных услуг с использованием информационно-правовых систем.

Ожидаемые результаты

Ожидаемым конечным результатом выполнения основных мероприятий является подготовка и переподготовка кадров муниципальных служащих. Увеличение количества муниципальных служащих, прошедших курсы повышения квалификации, до 36 человек, а также краткосрочные курсы обучения работе с современным компьютерными системами и информационной сетью Интернет, - до 21 человека.
Важным является улучшение, расширение технических возможностей и повышение качества выполняемых работ муниципальными служащими.
Планируется повышение доли муниципальных служащих, использующих в работе информационно-правовые системы, до 100%.

5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы 1

Ресурсное обеспечение реализации мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств районного бюджета.
Общий объем финансирования подпрограммы предусматривается в размере 210777 тыс. руб. в том числе по годам:
2014 год - 30111 тыс. рублей;
2015 год - 30111 тыс. рублей;
2016 год - 30111 тыс. рублей;
2017 год - 30111 тыс. рублей;
2018 год - 30111 тыс. рублей;
2019 год - 30111 тыс. рублей;
2020 год - 30111 тыс. рублей.
Расходы на обеспечение реализации основных мероприятий подпрограммы рассчитаны в соответствии с законодательством о муниципальной гражданской службе.
Расходы на информационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления определены исходя из условий заключенных договоров.
Расходы на подготовку, переподготовку и повышение квалификации кадров муниципальных служащих определены исходя плана и коммерческих предложений.

ПОДПРОГРАММА 2

Паспорт подпрограммы 2 "Управление муниципальными финансами
и муниципальным долгом"


Ответственный Отдел финансов Данковского муниципального района
исполнитель

Цель подпрограммы Создание оптимальных условий по обеспечению
долгосрочной сбалансированности и устойчивости
районного бюджета для наиболее эффективного
использования бюджетных средств

Задачи подпрограммы 1. Обеспечение долгосрочной сбалансированности и
устойчивости бюджетной системы района за счет
координации стратегического и бюджетного
планирования.
2. Повышение эффективности бюджетных расходов и
контроля за соблюдением бюджетного
законодательства.
3. Совершенствование организации исполнения
районного бюджета, обеспечение автоматизации и
интеграции процессов составления и исполнения
бюджета района, ведения бухгалтерского учета и
формирования отчетности.
4. Планирование и осуществление заимствований в
пределах ограничений, установленных Бюджетным
кодексом Российской Федерации.
5. Обеспечение своевременного исполнения долговых
обязательств области с целью сохранения репутации
добросовестного заемщика.
6. Проведение взвешенной политики по
предоставлению государственных гарантий
Данковского муниципального района

Целевые индикаторы Наличие долгосрочной бюджетной стратегии
подпрограммы

Показатели задач 1. Исполнение районного бюджета по доходам без
подпрограммы учета безвозмездных поступлений к утвержденному
плану, в %.
2. Доля расходов районного бюджета,
сформированных в соответствии с муниципальными
программами, в %.
3. Средний индекс качества финансового
менеджмента главных распорядителей средств
районного бюджета, в ед.
4. Соотношение объема проверенных средств
районного бюджета и общей суммы расходов
районного бюджета, в %.
5. Отношение объема просроченной кредиторской
задолженности к объему расходов районного
бюджета, в %.
6. Соблюдение установленных законодательством
сроков формирования и представления отчетности
об исполнении районного и консолидированного
бюджета, в %.
7. Отношение предельного объема заимствований
области к сумме, направляемой на финансирование
дефицита бюджета и (или) погашение долговых
обязательств области, %.
8. Объем просроченной задолженности по долговым
обязательствам области, руб.
9. Объем средств районного бюджета, направленных
на исполнение муниципальных гарантий района, руб.

Этапы и сроки На постоянной основе, этапы не выделяются:
реализации подпрограммы 01.01.2014 - 31.12.2020

Объемы финансирования Общий объем финансирования мероприятий
за счет средств подпрограммы муниципальной программы из районного
районного бюджета бюджета составит 78491 тыс. рублей,
всего, в том числе по в том числе по годам:
годам реализации 2014 год - 11213 тыс. рублей;
подпрограммы 2015 год - 11213 тыс. рублей;
2016 год - 11213 тыс. рублей;
2017 год - 11213 тыс. рублей;
2018 год - 11213 тыс. рублей;
2019 год - 11213 тыс. рублей;
2020 год - 11213 тыс. рублей

------------------------------------------------------------------
--> примечание.
Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа.
------------------------------------------------------------------
Ожидаемые результаты 1. Формирование районного бюджета в рамках
реализации подпрограммы прогноза параметров бюджетной системы, что
обеспечит стабильность и предсказуемость
бюджетной политики.
2. Формирование районного бюджета на основе
программно-целевых принципов, что обеспечит
повышение эффективности бюджетных расходов.
3. Повышение обоснованности и прозрачности
бюджетных расходов в результате качественной
организации исполнения районного бюджета, полное
и своевременное исполнение расходных
обязательств.
4. Снижение финансовых нарушений в сфере
бюджетных правоотношений, соблюдение финансовой
дисциплины.
5. Обеспечение сбалансированности и устойчивости
районного бюджета.
6. Объем заимствований области в отчетном
финансовом году не должен превышать сумму,
направленную в отчетном финансовом году на
финансирование дефицита бюджета и (или) погашение
долговых обязательств области.
7. Отсутствие просроченной задолженности по
долговым обязательствам области.
10. Отсутствие выплат из районного бюджета на
исполнение муниципальных гарантий района


Текстовая часть

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание
основных проблем в сфере долгосрочного бюджетного
планирования, совершенствования организации бюджетного
процесса, управления муниципальным долгом, анализ
социальных, финансово-экономических и прочих рисков
ее развития

Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости районного бюджета как ключевого звена бюджетной системы района является важнейшей предпосылкой для сохранения экономической стабильности, которая, в свою очередь, создает базовые условия для экономического роста, улучшения инвестиционного климата, диверсификации и повышения конкурентоспособности субъектов экономической деятельности, основанной на инновационном развитии, создания рабочих мест, требующих кадров высокой квалификации, роста реальной заработной платы в экономике.
В рамках реализованной бюджетной реформы в районе выстроена современная система управления муниципальными финансами:
- создана необходимая нормативная правовая база;
- расширен горизонт финансового планирования;
- бюджетный процесс организован с учетом безусловного исполнения действующих обязательств, оценки объемов принимаемых обязательств и ресурсных возможностей районного бюджета;
- при формировании районного бюджета применяется программно-целевой метод;
- бюджетные ассигнования планируются на основании перечня муниципальных услуг (работ), по которым должен производиться учет потребности в их предоставлении (выполнении);
- казначейская система исполнения районного бюджета обеспечивает эффективный учет и исполнение действующих обязательств, управление единым счетом районного бюджета, формирование достоверной и прозрачной бюджетной отчетности.
В целях реализации применения инструментов бюджетирования, ориентированных на результат, а также повышения эффективности бюджетных расходов отделом финансов администрации Данковского района разработана Программа повышения эффективности бюджетных расходов Данковского муниципального района на 2011 - 2013 годы, утвержденная постановлением администрации Данковского муниципального района от 01.03.2011 № 196 "Об утверждении целевой программы "Повышение эффективности бюджетных расходов Данковского муниципального района на 2011 - 2013 годы". По большинству направлений ее реализации были достигнуты определенные результаты.
В целях повышения эффективности расходов районного бюджета, направляемых на содержание сети бюджетных учреждений, в 2011 - 2012 годах было проведено реформирование системы финансового обеспечения оказания муниципальных услуг.
В соответствии с Федеральным законом от 8 мая 2010 г. № 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений" была проведена работа по изменению правового статуса муниципальных учреждений. В результате создано 8 автономных, 1 казенное, 26 бюджетных учреждений.
По результатам мониторинга качества управления муниципальными финансами:
- до всех учреждений, включая казенные, начиная с 2012 года, доводятся муниципальные задания;
- в муниципальных заданиях на оказание муниципальных услуг учреждениям установлены показатели, характеризующие качество оказания услуг;
- постоянно осуществляется мониторинг деятельности подведомственных учреждений по оказанию муниципальных услуг в рамках муниципальных заданий;
- проводится оценка качества оказываемых муниципальных услуг;
- информация о муниципальных услугах, оказываемых учреждениями, размещается на едином общероссийском портале государственных и муниципальных услуг (функций);
- осуществляется мониторинг за полнотой и качеством размещения информации о муниципальных учреждениях на общероссийском официальном сайте www.bus.gov.ru;
- принимаются меры по ритмичному и своевременному финансированию бюджетных обязательств в течение финансового года;
- принимаются меры по недопущению образования просроченной кредиторской задолженности;
- осуществляется мониторинг уровня квалификации специалистов финансовых (экономических) служб.
В целях повышения эффективных расходов в сферах образования, культуры, социальной защиты населения приняты решения о реструктуризации бюджетных учреждений, проведена оптимизация структуры и штатной численности бюджетных учреждений, необходимой и достаточной для эффективного выполнения их функций. Во исполнение требований Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации муниципальной социальной политики" в 2012 году была продолжена работа по оптимизации сети образовательных учреждений и численности работников учреждений социальной защиты населения.
В рамках реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации муниципальной социальной политики", Программы поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 года № 2190-р, утверждены планы мероприятий (дорожные карты) по повышению эффективности и качества услуг в сферах образования, социального обслуживания населения, культуры Данковского муниципального района.
В результате проводимой бюджетной реформы обеспечивается преемственность и предсказуемость бюджетной политики, долгосрочная сбалансированность и устойчивость районного бюджета, обоснованность планирования бюджетных расходов.
В области введена формализованная методика прогнозирования доходов районного бюджета по основным видам налогов. В целях выполнения бюджетных обязательств отдел финансов администрации Данковского района постоянно анализирует исполнение бюджета, что гарантирует стабильное финансирование всех расходов бюджета, своевременное и полное выполнение принятых обязательств.
На постоянной основе ведется работа по координации действий органов местного самоуправления района и поселений с налоговыми органами, а также с главными администраторами неналоговых доходов для улучшения качества налогового администрирования, увеличения собираемости налогов, а также жесткого контроля за состоянием недоимки по налогам и сборам и принятия всех мер, предусмотренных Налоговым кодексом Российской Федерации, для ее снижения.
В то же время, несмотря на поступательное развитие нормативного правового регулирования и методического обеспечения бюджетных правоотношений, в настоящее время в сфере управления общественными финансами сохраняется ряд нерешенных проблем, в том числе:
отсутствие целостной системы стратегического планирования и слабая увязка между стратегическим и бюджетным планированием;
недостаточность трехлетнего горизонта социально-экономического прогнозирования и бюджетного планирования, отсутствие нормативно-методического обеспечения и практики долгосрочного бюджетного планирования;
недостаточная самостоятельность и ответственность органов исполнительной власти при осуществлении своих расходных и бюджетных полномочий;
отсутствие оценки экономических последствий принимаемых решений;
ограниченность применения оценки эффективности использования бюджетных средств и качества финансового менеджмента в секторе муниципального управления;
недостаточная открытость бюджетов, прозрачность и подотчетность деятельности участников сектора муниципального управления;
низкая степень вовлеченности гражданского общества в обсуждение целей и результатов использования бюджетных средств.
Совершенствование бюджетного процесса на федеральном уровне путем формирования бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на основе государственных программ предъявляет дополнительные требования к устойчивости бюджетов в части гарантированного обеспечения финансовыми ресурсами расходных обязательств, прозрачного и конкурентного распределения имеющихся средств.
Переход к формированию районного бюджета на основе муниципальных программ позволит создать прочную основу для системного повышения эффективности бюджетных расходов, концентрации всех ресурсов области на важнейших направлениях деятельности.
Инструментом финансового обеспечения, синхронизации целей и задач муниципальных программ района станет долгосрочная бюджетная стратегия до 2020 года.
Негативные рыночные факторы и инфляция издержек оказывают влияние на снижение темпов роста доходов районного бюджета. Начиная с 2009 и по 2013 год, среднегодовые темпы роста доходов бюджета района составили 8%. Расходы за этот же период возросли в среднем на 10% в год. На протяжении всего этого периода Данковский район развивался с дефицитом бюджета.
Необходимо решение задач по обеспечению долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы района за счет координации стратегического и бюджетного планирования и повышению эффективности бюджетных расходов, контролю за соблюдением бюджетного законодательства.
Экономическая стабильность, низкая инфляция, умеренная долговая нагрузка, строительство новых производств на территории ОЭЗ ППТ "Данков" могут и должны стать важнейшими конкурентными преимуществами Данковского муниципального района, обеспечивающими приток инвестиций, внедрение инноваций, модернизацию экономики и, соответственно, расширение возможностей для решения социальных задач.
Для дальнейшего внедрения этих принципов планируется реализовать следующие основные меры:
формирование долгосрочного экономического прогноза и бюджетного планирования (долгосрочная бюджетная стратегия);
использование для целей бюджетного планирования консервативного, исходя из формализованных критериев, макроэкономического прогноза с одновременным расширением вариантов прогноза для информирования бизнеса и международного сообщества;
переход от среднесрочного финансового планирования к долгосрочному планированию в формате "скользящего периода".
Бюджетная система района переходит на программный принцип планирования и исполнения бюджетов. Достижение запланированных стратегических целей, определенных Президентом Российской Федерации В.В. Путиным в своих Указах от 7 мая 2012 года, будет осуществляться на основе муниципальных программ Данковского муниципального района. Инструментом финансового обеспечения, синхронизации целей и задач муниципальных программ Данковского муниципального района станет долгосрочная бюджетная стратегия Данковского муниципального района на период до 2020 года.
Необходимым условием для разработки и ведения долгосрочной бюджетной стратегии является разработка и ведение долгосрочного прогноза социально-экономического развития района на соответствующий период.
Реализация мероприятий подпрограммы также связана со следующими рисками:
нарушение бюджетного законодательства в сфере организации бюджетного процесса;
несоблюдение порядка и сроков подготовки проекта решения о районном бюджете на очередной финансовый год и плановый период;
несвоевременное и неполное исполнение районного бюджета в соответствии с требованиями бюджетного законодательства Российской Федерации;
нарушение требований бюджетного законодательства в части вопросов исполнения районного бюджета;
неисполнение расходных обязательств района;
невозможность обеспечения надежного, качественного и своевременного кассового обслуживания исполнения районного бюджета.
В целях управления вышеуказанными рисками:
проводятся мероприятия по минимизации нарушений бюджетного законодательства Российской Федерации в сфере организации бюджетного процесса;
контролируется порядок и сроки подготовки проекта решения о районном бюджете на очередной финансовый год и плановый период;
обеспечивается своевременное и полное исполнение районного бюджета в соответствии с требованиями бюджетного законодательства Российской Федерации;
проводятся мероприятия по обеспечению прозрачности бюджетных данных для заинтересованных пользователей;
обеспечивается исполнение расходных обязательств района;
обеспечивается надежное, качественное и своевременное кассовое обслуживание исполнения районного бюджета.
К мерам управления рисками, которые могут оказать влияние на достижение запланированных целей, относятся:
детальное планирование хода реализации подпрограммы;
оперативный мониторинг выполнения мероприятий подпрограммы;
своевременная актуализация ежегодных планов реализации подпрограммы, в том числе корректировка состава и сроков исполнения мероприятий с сохранением ожидаемых результатов мероприятий подпрограммы;
проведение в течение всего срока выполнения подпрограммы мониторинга и прогнозирования текущих тенденций в сфере реализации подпрограммы и при необходимости актуализация плана реализации подпрограммы.
В системе управления муниципальными финансами одним из ключевых инструментов является долговая политика. Для обеспечения сбалансированности и устойчивости районного бюджета, минимизации рисков невыполнения принятых обязательств при его исполнении необходимо эффективное управление муниципальным долгом.
В связи с этим целью муниципальной программы определено эффективное управление муниципальным долгом района.
Для достижения данной цели предусматривается решение следующих задач:
- проведение ответственной долговой политики;
- оптимизация структуры муниципального долга района;
- осуществление заимствований в пределах ограничений, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации;
- обеспечение своевременного исполнения долговых обязательств района с целью сохранения репутации добросовестного заемщика;
- проведение взвешенной политики по предоставлению муниципальных гарантий Данковского муниципального района.
В бюджетном процессе качество и эффективность управления муниципальным долгом непосредственно влияют на исполнение расходной части бюджета.
Привлечение заемных финансовых средств в бюджет Данковского муниципального района осуществляется в целях погашения долговых обязательств и финансирования дефицита бюджета. За счет заимствований обеспечивается сбалансированность бюджета. В качестве инструментов заимствований применяются бюджетные кредиты из областного бюджета.
До 2011 года объем муниципального долга находился на экономически безопасном уровне, он составлял менее 50% собственных и закрепленных налоговых и неналоговых доходов. Расходы на его обслуживание не превышали 0,1 процента в общей сумме расходов районного бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (при ограничении, установленном статьей 111 Бюджетного кодекса Российской Федерации, - не более 15 процентов). По итогам 2012 года данный показатель составил 0,9 процента.
Из-за недостаточности доходов и источников покрытия дефицита бюджета, а также в целях исполнения принятых обязательств возникает необходимость привлечения заимствований в виде бюджетных кредитов из областного бюджета.
Объем муниципального долга района на 1 января 2013 года составил 52100 тыс. руб., или 113% процентов к общему годовому объему доходов районного бюджета в отчетном финансовом году (без учета объемов безвозмездных поступлений и дополнительных отчислений от федеральных и региональных налогов).
В соответствии с решением от 18.12.2012 № 515 "О районном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов" верхний предел муниципального долга района на 1 января 2014 года установлен в сумме 52100 тыс. руб., или 118 процентов к общему годовому объему доходов районного бюджета, утвержденному в текущем финансовом году (без учета объемов безвозмездных поступлений дополнительных отчислений от федеральных и региональных налогов).
Очевидна тенденция роста как общего объема муниципального долга района, так и соответственно расходов на его обслуживание. Такая динамика отражает проблему повышения долговой нагрузки на районный бюджет и направления значительного объема бюджетных средств на исполнение принятых долговых обязательств. В результате сужаются возможности бюджета по принятию новых расходных обязательств.
Более того, принятие Данковским районом решений, направленных на достижение целей, установленных в Указах Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года, привело к возникновению новых расходных обязательств районного бюджета, не обеспеченных в полном объеме собственными доходами районного бюджета.
Кроме того, проблема соблюдения (снижения уровня) ограничений при осуществлении заимствований с 2014 года связана с уменьшением закрепленных на постоянной основе нормативов отчислений от НДФЛ в связи с перераспределением полномочий по финансовому обеспечению реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами по дошкольному образованию. Тем самым уменьшается объем собственных налоговых поступлений, от которого зависят многие показатели качества управления финансами.
В целях исполнения всех взятых расходных обязательств и выполнения ограничений, накладываемых бюджетным законодательством Российской Федерации, в 2014 - 2020 годах будет проводиться ответственная долговая политики, направленная на оптимизацию структуры муниципального долга, обеспечение эффективности муниципальных заимствований и исполнение обязательств по погашению и обслуживанию долговых обязательств Данковского муниципального района.
Подпрограмма 2 "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Данковского муниципального района" имеет существенные отличия от большинства других муниципальных программ и подпрограмм Данковского муниципального района. Она является "обеспечивающей", то есть, ориентирована (через развитие правового регулирования и методического обеспечения) на создание общих для всех участников бюджетного процесса, в том числе органов местного самоуправления, реализующих другие муниципальные программы, условий и механизмов их реализации.
Поэтому реализация подпрограммы не может быть непосредственно связана с достижением определенных конечных целей долгосрочной стратегии развития района, обеспечивая значительный (по ряду направлений - решающий) вклад в достижение практически всех стратегических целей.

2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации
подпрограммы 2, цели, задачи, описание основных целевых
индикаторов, показателей задач

Подпрограмма 2 "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом" является частью муниципальной программы "Улучшение качества муниципального управления", сформирована с учетом согласованности основных параметров подпрограммы 2 и муниципальной программы и направлена на достижение ее цели и выполнение задач в части:
- обеспечения сбалансированности бюджета, последовательного снижения бюджетного дефицита;
- интеграции бюджетного планирования в процесс формирования и реализации долгосрочной стратегии развития района путем внедрения программно-целевых методов планирования;
- создания условий для оказания качественных муниципальных услуг;
- стимулирования инновационного развития экономики и социальной сферы;
- обеспечения прозрачности, подотчетности, эффективности и результативности бюджетных расходов;
- нормативного правового регулирования в сфере управления муниципальным долгом района;
- планирования и осуществления муниципальных заимствований района при безусловном соблюдении требований Бюджетного кодекса Российской Федерации;
- оптимизации структуры муниципального долга района;
- обеспечения своевременного исполнения долговых обязательств района.
Приоритетами муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы являются:
- координация долгосрочного стратегического и бюджетного планирования;
- проведение взвешенной и ответственной бюджетной политики, бюджетных правил и процедур, обеспечивающих прозрачность, подотчетность, эффективность и результативность бюджетных расходов;
- повышение качества управления бюджетным процессом, разработка новых подходов к организации и осуществлению бюджетного процесса;
- расширение программно-целевого подхода при формировании районного бюджета, переход к программной структуре расходов;
- повышение эффективности и усиление целевого характера бюджетных расходов;
- организация бюджетного процесса исходя из принципа безусловного исполнения действующих расходных обязательств;
- обеспечение сбалансированности бюджетной системы района с целью безусловного выполнения обязательств перед гражданами, выплаты заработной платы работникам бюджетной сферы, оплаты первоочередных расходов;
- создание механизмов стимулирования участников бюджетного процесса к повышению эффективности бюджетных расходов и проведению структурных реформ;
- повышение открытости бюджетного процесса на муниципальном уровне.
Кроме того, приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы определяются муниципальной долговой политикой на этапах ее реализации. Ежегодно во исполнение требований ст. 184.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации разрабатываются основные направления бюджетной и налоговой политики, одним из разделов которых является политика в области муниципального долга.
Предстоит значительная работа, так как в среднесрочной перспективе бюджетной системе Данковского муниципального района придется столкнуться с рядом вызовов, обусловленных общими макроэкономическими тенденциями, определенными факторами социального развития, и их влиянием на финансовую сферу.
Представляется, что в первую очередь давление на бюджет будет оказываться повышением уровня расходных обязательств, связанных с реализацией на муниципальном уровне решений Правительства Российской Федерации по повышению уровня оплаты труда работников бюджетной сферы. С другой стороны, просматривается тенденция вложения значительных средств, в том числе с привлечением областного софинансирования, в модернизацию муниципальной инфраструктуры, тем самым увеличиваются инвестиционные расходы районного бюджета. Обусловленный указанными факторами бюджетный дефицит в сложившихся обстоятельствах будет покрываться за счет роста муниципального долга и соответственно вызовет рост расходов на его погашение и обслуживание, что ставит под угрозу достижение бюджетной системой Данковского муниципального района состояния устойчивости и сбалансированности в долгосрочной перспективе.
Достижение цели подпрограммы будет осуществляться путем решения шести основных задач:
1. Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы района за счет координации стратегического и бюджетного планирования.
2. Повышение эффективности бюджетных расходов и контроля за соблюдением бюджетного законодательства.
3. Совершенствование организации исполнения районного бюджета, обеспечение автоматизации и интеграции процессов составления и исполнения бюджета района, ведения бухгалтерского учета и формирования отчетности.
4. Планирование и осуществление заимствований в пределах ограничений, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации.
5. Обеспечение своевременного исполнения долговых обязательств района с целью сохранения репутации добросовестного заемщика.
6. Проведение взвешенной политики по предоставлению муниципальных гарантий Данковского муниципального района.
Описание целевых индикаторов и показателей подпрограммы.
Индикатором, характеризующим достижение цели подпрограммы, является наличие долгосрочной бюджетной стратегии.
Показатель является комплексным, и его достижение является свидетельством качества реализации подпрограммы, поскольку свидетельствует о своевременном внесении в нее изменений и, следовательно, в полном объеме выполнении таких условий, как определение и соблюдение предельных объемов финансового обеспечения муниципальных программ Данковского муниципального района, оценка бюджетных рисков и т.д.
Показателем решения задачи 1 является исполнение районного бюджета по доходам без учета безвозмездных поступлений к утвержденному плану.
Показатель характеризует ход выполнения плана по доходам районного бюджета и является количественной оценкой степени решения задачи по обеспечению долгосрочной сбалансированности бюджета, что позволяет добиться устойчивости бюджетной системы района.
Указанный показатель измеряется в процентах и ежегодно должен достигать 100%. Информация о степени достижения данного показателя анализируется на основании отчета об исполнении консолидированного бюджета района.
Показателями решения задачи 2 являются:
1. Доля расходов районного бюджета, сформированных в соответствии с муниципальными программами.
Показатель характеризует полноту охвата ассигнований районного бюджета муниципальными программами и позволит увязать формирование бюджета с целями и результатами региональной политики.
Показатель является относительной величиной, выраженной в процентах. Периодичность показателя - годовая. Информация о степени достижения данного показателя анализируется на основании отчета об исполнении консолидированного бюджета района.
2. Средний индекс качества финансового менеджмента главных администраторов средств районного бюджета.
Показатель включает анализ и оценку совокупности процессов и процедур, обеспечивающих результативность использования бюджетных ассигнований главными распорядителями бюджетных средств, и охватывает все элементы бюджетного процесса.
Периодичность показателя - годовая. Средний индекс качества финансового менеджмента рассчитывается как отношение суммы итоговых оценок качества финансового менеджмента главных распорядителей средств районного бюджета к их количеству. Порядок оценки качества финансового менеджмента утвержден постановлением администрации Данковского муниципального района от 21.05.2012 № 699 "Об утверждении Положения о мониторинге и ежегодной оценке деятельности главных распорядителей средств районного бюджета на основе системы показателей эффективности и результативности".
3. Соотношение объема проверенных средств районного бюджета и общей суммы расходов районного бюджета.
При определении данного показателя используются следующие величины:
объем проверенных средств районного бюджета;
общая сумма расходов районного бюджета.
Данные величины являются количественными, с помощью которых характеризуется степень охвата проверками расходов районного бюджета.
Показатель является относительной величиной, выраженной в процентах.
Периодичность показателя - годовая.
Показателями решения задачи 3 являются:
1. Отношение объема просроченной кредиторской задолженности к объему расходов районного бюджета.
Показатель характеризует своевременность и полноту финансирования расходных обязательств районного бюджета.
Указанный показатель измеряется в процентах и ежегодно не должен превышать 0%. Информация о степени достижения данного показателя анализируется на основании отчета об исполнении консолидированного бюджета района.
2. Соблюдение установленных законодательством сроков формирования и представления отчетности об исполнении районного и консолидированного бюджета.
Показатель характеризует своевременность и полноту формирования и представления отчетности об исполнении районного и консолидированного бюджета.
Указанный показатель измеряется в процентах и ежегодно должен достигать 100%. Информация о степени достижения данного показателя анализируется на основании отчета об исполнении консолидированного бюджета района.
Показателем решения задачи 4 "Планирование и осуществление заимствований в пределах ограничений, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации" является отношение объема заимствований района в отчетном финансовом году к сумме, направленной в отчетном финансовом году на финансирование дефицита бюджета и (или) погашение долговых обязательств района, %.
Показателем решения задачи 5 "Обеспечение своевременного исполнения долговых обязательств района с целью сохранения репутации добросовестного заемщика" является объем просроченной задолженности по долговым обязательствам района, руб.
Показателем решения задачи 6 "Проведение взвешенной политики по предоставлению муниципальных гарантий Данковского муниципального района" является объем средств районного бюджета, направленных на исполнение муниципальных гарантий района, руб.
Методика расчета индикаторов и показателей подпрограммы 2:
1) Индикатор "Наличие долгосрочной бюджетной стратегии" является подтверждением того, что до конца текущего года будет утверждена долгосрочная бюджетная стратегия.
2) Показатель задачи 1 подпрограммы 2:
исполнение районного бюджета по доходам без учета безвозмездных поступлений к утвержденному годовому плану рассчитывается по формуле:



где: ОД - общий годовой объем доходов районного бюджета в отчетном финансовом году (без учета объемов безвозмездных поступлений);
ОДп - плановый объем доходов районного бюджета (без учета объемов безвозмездных поступлений) в отчетном финансовом году.
3) Показатель 1 задачи 2 подпрограммы 2:
Доля расходов районного бюджета, сформированных в соответствии с муниципальными программами, рассчитывается по формуле:



где: РП - объем расходов районного бюджета, сформированных в рамках муниципальных программ, за отчетный год;
РОБф - объем расходов районного бюджета за отчетный год.
4) Показатель 2 задачи 2 подпрограммы 2:
Средний индекс качества финансового менеджмента главных администраторов средств районного бюджета рассчитывается по формуле:



где: n - количество главных распорядителей средств районного бюджета, охваченных мониторингом качества финансового менеджмента;
Е(Рi) - итоговая оценка качества финансового менеджмента по i-му главному распорядителю средств районного бюджета за отчетный год.
5) Показатель 3 задачи 2 подпрограммы 2:
Соотношение объема проверенных средств районного бюджета и общей суммы расходов районного бюджета рассчитывается по формуле:



где: ПР - объем проверенных средств районного бюджета за отчетный год;
РОБ - общая сумма расходов районного бюджета за отчетный год.
6) Показатель 1 задачи 3 подпрограммы 2:
Отношение объема просроченной кредиторской задолженности к объему расходов районного бюджета рассчитывается по формуле



где: КЗ - объем просроченной кредиторской задолженности по расходам районного бюджета по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным;
РОБ - объем расходов районного бюджета за отчетный финансовый год.
7) Показатель 2 задачи 3 подпрограммы 2:
Соблюдение установленных законодательством сроков формирования и представления отчетности об исполнении районного и консолидированного бюджета рассчитывается по формуле



где: Оф - количество сформированных и представленных в установленные законодательством сроки отчетов в составе отчетности об исполнении консолидированного бюджета Данковского муниципального района, шт.;
О - установленное законодательством Российской Федерации количество отчетов в составе отчетности об исполнении консолидированного бюджета Российской Федерации, шт.
8) Показатель 1 задачи 4 подпрограммы 2:
Отношение объема заимствований района в отчетном финансовом году к сумме, направляемой в отчетном финансовом году на финансирование дефицита бюджета и (или) погашение долговых обязательств района рассчитывается на основе показателей, утвержденных решением о районном бюджете по формуле:



где: (З) - объем заимствований района в отчетном финансовом году;
(Д) - сумма, направленная в отчетном финансовом году на финансирование дефицита;
(ПогДО) - сумма, направленная в отчетном финансовом году на погашение долговых обязательств района.
9) Показатель 1 задачи 5 подпрограммы 2:
Объем просроченной задолженности по долговым обязательствам района определяется на основании данных бюджетной отчетности об исполнении консолидированного бюджета района.
10) Показатель 1 задачи 6 подпрограммы 2:
Объем средств районного бюджета, направленных на исполнение муниципальных гарантий района, определяется на основании данных бюджетной отчетности об исполнении консолидированного бюджета района.
Реализация подпрограммы позволит достичь оптимального, устойчивого и экономически обоснованного соответствия расходных обязательств районного бюджета источникам их финансового обеспечения.
Основными результатами реализации подпрограммы будут являться:
Формирование районного бюджета в рамках прогноза параметров бюджетной системы, что обеспечит стабильность и предсказуемость бюджетной политики.
Формирование районного бюджета на основе программно-целевых принципов, что обеспечит повышение эффективности бюджетных расходов.
Повышение обоснованности и прозрачности бюджетных расходов в результате качественной организации исполнения районного бюджета, полное и своевременное исполнение расходных обязательств.
Снижение финансовых нарушений в сфере бюджетных правоотношений, соблюдение финансовой дисциплины.
Обеспечение сбалансированности и устойчивости районного бюджета.
Обеспечение открытости и доступности для граждан и организаций информации о деятельности администрации района и органов местного самоуправления по подготовке и исполнению бюджета района и бюджетов муниципальных образований.
Отношение предельного объема муниципального долга района к утвержденному общему годовому объему доходов бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений не превышает 100%
Отношение объема заимствований района в отчетном финансовом году к сумме, направленной в отчетном финансовом году на финансирование дефицита бюджета и (или) погашение долговых обязательств района, не превышает 100%.
Отсутствие просроченной задолженности по долговым обязательствам района.
Отсутствие выплат из районного бюджета на исполнение муниципальных гарантий района.

3. Сроки и этапы реализации подпрограммы

На постоянной основе, этапы не выделяются: 01.01.2014 - 31.12.2020.

4. Характеристика основных мероприятий подпрограммы

Основные мероприятия подпрограммы в совокупности представляют комплекс взаимосвязанных мер, направленных на решение целей и задач подпрограммы, обеспечивающих устойчивость бюджетной системы в части гарантированного обеспечения финансовыми ресурсами расходных обязательств, прозрачного и конкурентного распределения имеющихся средств.
В рамках подпрограммы 2 реализуется 14 основных мероприятий.
Решение задачи 1 "Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы района за счет координации стратегического и бюджетного планирования" обеспечивается реализацией двух основных мероприятий:
1.1. Разработка и корректировка долгосрочной бюджетной стратегии района.
Указанное мероприятие реализуется путем формирования и актуализации документа, включающего долгосрочный прогноз основных параметров бюджетной системы района, факторов и условий формирования и реализации основных направлений бюджетной политики, основных параметров финансового обеспечения муниципальных программ Данковского муниципального района с учетом целей, параметров и условий социально-экономического развития района в долгосрочном периоде.
Сроки реализации основного мероприятия 1.1: 2015 - 2020 годы.
Ожидаемым конечным результатом выполнения основного мероприятия 1.1 является законодательно оформленная работающая система формирования расходной части районного бюджета на основе муниципальных программ Данковского муниципального района, синхронизированных по целям и ресурсам в долгосрочной бюджетной стратегии района, учитывающей тенденции развития экономики области и района.
1.2. Разработка проекта районного бюджета в установленные сроки.
Указанное мероприятие реализуется путем своевременного и качественного формирования проекта районного бюджета на очередной финансовый год и на плановый период, а также документов и материалов, вносимых одновременно с проектом бюджета в Совет депутатов Данковского муниципального района, включая мероприятие по обеспечению реализации подпрограммы.
Сроки реализации основного мероприятия 1.2: 2014 - 2020 годы.
Ожидаемым конечным результатом выполнения основного мероприятия 1.2 является принятое в установленные сроки и соответствующий требованиям бюджетного законодательства Российской Федерации решение о районном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.
Прогнозное ресурсное обеспечение мероприятия за счет средств районного бюджета составляет 55895 тыс. рублей.
Решение задачи 2 "Повышение эффективности бюджетных расходов и контроля за соблюдением бюджетного законодательства" обеспечивается реализацией трех основных мероприятий:
2.1. Формирование районного бюджета на основе программно-целевого принципа.
В рамках указанного мероприятия планируется осуществить переход к формированию и утверждению расходов районного бюджета в разрезе муниципальных программ района.
Сроки реализации основного мероприятия 2.1: 2015 - 2020 годы.
Ожидаемым конечным результатом выполнения основного мероприятия 2.1 является переход к среднесрочному "программному" бюджету, что позволит увязать формирование бюджета с целями и результатами региональной политики, повысить ответственность и одновременно самостоятельность главных распорядителей бюджетных средств и, в конечном счете, повысить эффективность бюджетных расходов.
2.2. Совершенствование системы оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств, обеспечение полноты системы показателей качества финансового менеджмента.
В рамках указанного мероприятия планируется осуществлять постоянный мониторинг качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств.
Сроки реализации основного мероприятия 2.2: 2014 - 2020 годы.
Ожидаемым конечным результатом является полнота и объективность результатов проведения мониторинга качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств.
Прогнозное ресурсное обеспечение мероприятия за счет средств районного бюджета составляет 770 тыс. рублей.
2.3. Организация и осуществление внутреннего муниципального финансового контроля за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения.
В рамках указанного мероприятия планируется осуществление отделом финансов администрации Данковского района контрольных мероприятий за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, организации и осуществления мониторинга и анализа качества контрольной деятельности органов внутреннего муниципального финансового контроля.
Сроки реализации основного мероприятия 2.3: 2014 - 2020 годы.
Ожидаемым конечным результатом выполнения основного мероприятия 2.3 является снижение финансовых нарушений в сфере бюджетных правоотношений.
Прогнозное ресурсное обеспечение мероприятия за счет средств районного бюджета составляет 5418 тыс. рублей.
Решение задачи 3 "Совершенствование организации исполнения районного бюджета, обеспечение автоматизации и интеграции процессов составления и исполнения бюджета района, ведения бухгалтерского учета и формирования отчетности" обеспечивается реализацией трех основных мероприятий:
3.1. Надежное, качественное и своевременное кассовое исполнение районного бюджета.
Указанное мероприятие реализуется путем своевременного и полного осуществления платежей с лицевых счетов получателей средств районного бюджета и муниципальных учреждений с одновременным осуществлением в процессе санкционирования расходов контроля за целевым использованием средств.
Сроки реализации основного мероприятия 3.1: 2014 - 2020 годы.
Ожидаемым конечным результатом выполнения основного мероприятия 3.1 является обеспечение своевременного и в полном объеме финансирования расходных обязательств районного бюджета.
3.2. Исполнение полномочий по программному и техническому обеспечению кассового обслуживания исполнения местных бюджетов.
Указанное мероприятие реализуется путем обеспечения технической поддержки работы программного комплекса по исполнению бюджета и составлению бюджетной отчетности в целях своевременного и полного осуществления платежей с лицевых счетов получателей средств бюджетов поселений и муниципальных учреждений поселений, соблюдение поселениями установленных законодательством Российской Федерации требований о составе и сроках отчетности об исполнении консолидированного бюджета района.
Сроки реализации основного мероприятия 3.2: 2014 - 2020 годы.
Ожидаемым конечным результатом выполнения основного мероприятия 3.2 является обеспечение своевременного и в полном объеме финансирования расходных обязательств бюджетов поселений и своевременное представление в управление финансов области месячной, квартальной и годовой отчетности об исполнении бюджетов поселений и консолидированного бюджета района.
Прогнозное ресурсное обеспечение мероприятия за счет средств районного бюджета составляет 2408 тыс. рублей
3.3. Своевременное и качественное формирование и представление бюджетной отчетности.
Указанное мероприятие направлено на соблюдение установленных законодательством Российской Федерации требований о составе и сроках отчетности об исполнении консолидированного бюджета района.
Сроки реализации основного мероприятия 3.3: 2014 - 2020 годы.
Ожидаемым конечным результатом выполнения основного мероприятия 3.2 является качественная подготовка и своевременное представление в управление финансов области месячной, квартальной и годовой отчетности об исполнении консолидированного бюджета района.
Решение задачи 4 "Планирование и осуществление заимствований в пределах ограничений, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации" обеспечивается реализацией одного основного мероприятия - планирование муниципальных заимствований района при формировании проекта районного бюджета на очередной финансовый год и плановый период и осуществление заимствований при исполнении районного бюджета.
В связи с необходимостью обеспечения финансирования дефицита районного бюджета при формировании проекта районного бюджета на очередной финансовый год и плановый период осуществляется подготовка проекта программы муниципальных заимствований Данковского муниципального района.
При планировании объемов привлечения новых долговых обязательств в обязательном порядке учитываются ограничения, установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации, по предельному объему заимствований, верхнему пределу и предельному объему муниципального долга, расходам на его обслуживание.
При исполнении районного бюджета текущего финансового года муниципальные заимствования района привлекаются на оптимально возможный период времени с учетом их влияния на долговую нагрузку на районный бюджет в кратко- и среднесрочной перспективе.
Сроки реализации основного мероприятия 4: 2014 - 2020 годы.
Решение задачи 5 "Обеспечение своевременного исполнения долговых обязательств области с целью сохранения репутации добросовестного заемщика" обеспечивается реализацией четырех основных мероприятий:
5.1. Ведение Муниципальной долговой книги Данковского муниципального района.
В рамках выполнения данного мероприятия предусматривается обеспечение учета и регистрации всех долговых обязательств Данковского муниципального района в Муниципальной долговой книге Данковского муниципального района.
Реализация данного мероприятия направлена на формирование актуальной информационной базы о принятых долговых обязательствах и их исполнении, необходимой для контроля за своевременностью их обслуживания и исполнения, а также для принятия оперативных управленческих решений по управлению муниципальным долгом Данковского муниципального района и обеспечению своевременного исполнения долговых обязательств Данковского муниципального района.
Сроки реализации основного мероприятия 6.1: 2014 - 2020 годы.
5.2. Мониторинг текущей ситуации по исполнению районного бюджета.
Данное мероприятие осуществляется с целью определения возможности досрочного погашения долговых обязательств района и предусматривает направление доходов, полученных при исполнении районного бюджета сверх утвержденного решением о бюджете общего объема доходов, на погашение долговых обязательств ранее установленного срока, обеспечивающее сокращение расходов на обслуживание муниципального долга района.
Сроки реализации основного мероприятия 6.2: 2014 - 2020 годы.
5.3. Мониторинг долговой нагрузки на бюджет.
Данное мероприятие направлено на определение долговой устойчивости бюджета, так как, являясь источником покрытия дефицита бюджета, заимствования могут повлечь за собой существенные бюджетные риски.
Сроки реализации основного мероприятия 6.3: 2014 - 2020 годы.
5.4. Обслуживание муниципального долга района.
В связи с необходимостью обеспечения финансирования дефицита районного бюджета через осуществление муниципальных заимствований района и ростом муниципального долга района возрастают соответственно расходы на его обслуживание.
Данное мероприятие предполагает планирование расходов районного бюджета в объеме, необходимом для полного и своевременного исполнения обязательств района по выплате процентных платежей по муниципальному долгу района и выполнению других обязательств государства по выплате агентских комиссий и вознаграждений.
Расходные обязательства района по обслуживанию муниципального долга района и выполнению других обязательств государства по выплате агентских комиссий и вознаграждений определяются в соответствии с нормативными правовыми актами Данковского муниципального района, заключенными муниципальными контрактами, договорами и соглашениями, определяющими условия привлечения, обращения и погашения муниципальных долговых обязательств Данковского муниципального района, а также планируемыми к принятию или изменению в текущем финансовом году.
Если в качестве источников финансирования дефицита районного бюджета в текущем финансовом году и плановом периоде планируется привлечение новых заимствований, то при расчете и планировании объема привлечения заимствований учитываются возникающие в связи с этим расходные обязательства по обслуживанию соответствующих долговых обязательств в очередном финансовом году и плановом периоде соответственно.
Одновременно выполнение данного мероприятия направлено на осуществление всех платежей, связанных с обслуживанием и погашением долговых обязательств Данковского муниципального района, строго в соответствии с принятыми обязательствами и графиками платежей, предусмотренными соответствующими муниципальными контрактами, договорами и соглашениями.
Сроки реализации основного мероприятия 6.4: 2014 - 2020 годы.
Прогнозное ресурсное обеспечение мероприятия за счет средств районного бюджета составляет 14000 тыс. рублей.
Решение задачи 6. Проведение взвешенной политики по предоставлению государственных гарантий Данковского муниципального района обеспечивается реализацией одного основного мероприятия - планирование ассигнований на исполнение муниципальных гарантий района.
На текущем этапе развития экономики района муниципальные гарантии района играют значительную роль, выступая в качестве важного инструмента посткризисной экономической политики. Принятие обязательств по муниципальным гарантиям района оказывает влияние на параметры районного бюджета. Объем предоставленных муниципальных гарантий района формирует обязательства района и включается в общий объем муниципального долга района.
Обязательства по муниципальным гарантиям являются условными, но вместе с тем наиболее рискованными, так как ответственность по ним возникает ввиду обстоятельств, не зависящих от гаранта. В связи с этим, по обязательствам, связанным с предоставлением муниципальных гарантий района, осуществляется мониторинг хода исполнения обязательств принципалом (получателем муниципальной гарантии).
Данное мероприятие предусматривает планирование бюджетных ассигнований на исполнение муниципальных гарантий района в объеме, достаточном для исполнения долговых обязательств района по предоставленным муниципальным гарантиям.
Сроки реализации основного мероприятия 7: 2014 - 2020 годы.

5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых
для реализации подпрограммы 2

Ресурсное обеспечение реализации мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств районного бюджета.
Общий объем финансирования подпрограммы предусматривается в размере 78491 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год - 11213 тыс. рублей;
2015 год - 11213 тыс. рублей;
2016 год - 11213 тыс. рублей;
2017 год - 11213 тыс. рублей;
2018 год - 11213 тыс. рублей;
2019 год - 11213 тыс. рублей;
2020 год - 11213 тыс. рублей.
Расходы на обеспечение реализации основных мероприятий подпрограммы рассчитаны в соответствии с законодательством о муниципальной гражданской службе.
Средства районного бюджета, связанные с обслуживанием муниципального долга района и выполнением других обязательств государства по выплате агентских комиссий и вознаграждений, определены исходя из условий заключенных муниципальных контрактов, договоров и соглашений, определяющих условия привлечения, обращения и погашения муниципальных долговых обязательств Данковского муниципального района, а также прогнозного объема заимствований.
Прогнозные финансовые ресурсы распределены следующим образом:
средства районного бюджета, связанные с обслуживанием муниципального долга района, - 14000 тыс. руб.;
средства районного бюджета, связанные выполнением других обязательств государства по выплате агентских комиссий и вознаграждений, - 0 тыс. руб.
Объемы расходов на выполнение мероприятий подпрограммы 2 ежегодно уточняются в процессе исполнения районного бюджета и при формировании бюджета на очередной финансовый год.





Приложение 1
к муниципальной программе

СВЕДЕНИЯ ОБ ИНДИКАТОРАХ ЦЕЛИ И ПОКАЗАТЕЛЯХ ЗАДАЧ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДАНКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
"УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ"


№ Наименование Ответственный Еди- Значения индикаторов и показателей
п/п целей, исполнитель, ница
индикаторов, соисполнитель изме- год до 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
задач, рения начала год год год год год год год
показателей, реали-
подпрограмм, зации
основных муни-
мероприятий ципа-
льной
про-
граммы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1. Цель муниципальной программы

1.1. Создание системы эффективного муниципального управления и повышение
качества управления муниципальными финансами Данковского муниципального
района

2. Индикаторы цели

2.1. Индикатор 1. Организационно- % 35 40 45 47,5 49 51,5 53 55,5
Уровень правовой отдел
удовлетворенности
граждан
деятельностью
органов местного
самоуправления

2.2. Индикатор 2. Отдел финансов % 95 95 95 95 95 95 95 95
Отношение объема
муниципального
долга Данковского
муниципального
района по
состоянию на 1
января года,
следующего за
отчетным, к общему
годовому объему
доходов областного
бюджета в отчетном
финансовом году
(без учета объемов
безвозмездных
поступлений и
дополнительных
отчислений от
федеральных и
региональных
налогов)

3. Задачи
муниципальной
программы

3.1. Задача 1 муниципальной программы: Совершенствование деятельности органов местного
самоуправления

Показатель задачи
1 муниципальной
программы

Доля граждан, Организационно- % 5 7 9 14 20 25 30 40
использующих правовой отдел
механизмы
получения
муниципальных
услуг в
электронном виде

Подпрограмма 1 "Эффективное муниципальное управление"

Цель подпрограммы: Повышение эффективности муниципального управления

Задача 1 подпрограммы 1: Формирование квалифицированного кадрового состава муниципальной
службы

Показатель 1 Организационно- ед. 15 18 21 24 27 30 33 36
задачи 1. правовой отдел
Количество
муниципальных
служащих,
прошедших курсы
повышения
квалификации

Показатель 2 Организационно- ед. 5 5 8 10 12 15 17 21
задачи 1. правовой отдел
Количество
муниципальных
служащих,
прошедших
краткосрочные
курсы обучения
работе с
современными
компьютерными
системами и
информационной
сетью Интернет

Мероприятие 1 Организационно- тыс.
задачи 1. правовой отдел рублей
Подготовка и
переподготовка
кадров
муниципальных
служащих

Показатель 3 Организационно- % 100 100 100 100 100 100 100 100
задачи 1. правовой отдел
Доля вакантных
должностей,
замещаемых на
основе назначения
из кадрового
резерва

Мероприятие 2 Организационно- тыс.
задачи 1. правовой отдел рублей
Проведение
конкурса на
замещение
вакантных
должностей

Задача 2 подпрограммы 1: Содержание и укрепление материально-технической базы аппарата администрации

Показатель 1 Общий отдел % 19,95 17,4 17,4 17,4 17,4 17,4 17,4 17,4
задачи 2.
Соотношение
расходов на
содержание
аппарата
управления
муниципального
образования к
объему собственных
доходов

Мероприятие 1 Общий отдел тыс.
задачи 2. рублей
Финансовое
обеспечение
деятельности
органов местного
самоуправления

Мероприятие 2 Общий отдел тыс.
задачи 2. рублей
Финансовое
обеспечение
деятельности главы
местной
администрации

Мероприятие 3 Общий отдел тыс.
задачи 2. рублей
Модернизация
компьютерного
оборудования и
программного
обеспечения

Мероприятие 4 Общий отдел тыс.
задачи 2. рублей
Капитальные
вложения в объекты
муниципальной
собственности

Мероприятие 5 Отдел тыс.
задачи 2. архитектуры и рублей
Финансовое промышленности
обеспечение
осуществления
переданных
полномочий по
градостроительной
деятельности

Задача 3 подпрограммы 1: Создание условий для эффективного управления муниципальным имуществом

Показатель 1 Отдел экономики % 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
задачи 3.
Выполнение плана
по доходам бюджета
муниципального
района от
распоряжения
муниципальным
имуществом

Основное Отдел экономики тыс.
мероприятие 1 рублей
задачи 3.
Содержание
муниципальной
казны

Задача 4 подпрограммы 1: Совершенствование учета и эффективности использования объектов
муниципального имущества и максимизация доходности

Показатель 1 Отдел экономики % 85% 88% 90% 93% 95% 97% 98% 100%
задачи 4.
Доля
муниципального
имущества,
оформленного в
муниципальную
собственность, в
общем количестве
объектов
недвижимой
муниципальной
собственности

Основное Отдел экономики тыс.
мероприятие 1 рублей
задачи 4.
Оценка
недвижимости,
признание прав и
регулирование
отношений по
государственной и
муниципальной
собственности

Задача 5 подпрограммы 1: Вовлечение земельных участков на территории муниципального района в
экономический и гражданский оборот

Показатель 1 Отдел экономики 85,5% 85,5 86,1 88,0 90,5 93,0 93,5 94,0 95,0
задачи 5.
Доля площади
земельных
участков,
являющихся
объектами
налогообложения
земельным налогом,
в общей площади
территории
муниципального
района

Основное Отдел экономики тыс.
мероприятие 1 рублей
задачи 5.
Финансовое
обеспечение
осуществления
переданных
полномочий по
земельному
контролю

Задача 6 подпрограммы 1: Реформирование деятельности органов местного самоуправления

Показатель 1 Общий отдел, (ед.) 10 11 11 12 12 13 14 15
задачи 6. организационно-
Количество правовой отдел
проведенных
мероприятий

Основное Общий отдел, тыс.
мероприятие 1 организационно- рублей
задачи 6. правовой отдел
Организация и
проведение
брифингов,
"круглых столов",
выездных
семинаров-
совещаний по
вопросам
реформирования и
дальнейшего
совершенствования
деятельности
органов
самоуправления

Задача 7 подпрограммы 1: Повышение качества муниципального управления с использованием
информационно-коммуникационных технологий

Показатель 1 Общий отдел % 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
задачи 7.
Доля муниципальных
служащих,
использующих в
работе
информационно-
коммуникационные
технологии

Основное Общий отдел тыс.
мероприятие 1 рублей
задачи 7.
Приобретение
информационного
обеспечения
органами местного
самоуправления

3.2. Задача 2 муниципальной программы: Создание условий для повышения эффективности
использования средств районного бюджета и управления муниципальным долгом Данковского
муниципального района

Показатель задачи
2 муниципальной
программы

3.2.1. Объем дефицита Отдел финансов % 10 10 10 10 10 10 10 10
районного бюджета

3.2.2. Подпрограмма 2 "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом"

3.2.3. Цель подпрограммы Создание оптимальных условий по обеспечению долгосрочной
сбалансированности и устойчивости районного бюджета для наиболее
эффективного использования бюджетных средств

3.2.4. Индикатор 1 Наличие долгосрочной бюджетной стратегии
подпрограммы 2

3.2.5. Задача 1 подпрограммы 2: Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости
бюджетной системы района за счет координации стратегического и бюджетного планирования

Показатель задачи
1 подпрограммы 2:

3.2.6. Исполнение Отдел финансов % 104 102 102 102 102 102 102 102
районного бюджета
по доходам без
учета
безвозмездных
поступлений к
утвержденному
плану

Основные
мероприятия задачи
1 подпрограммы 2

3.2.7. 1. Разработка и Отдел финансов
корректировка
долгосрочной
бюджетной
стратегии района

3.2.8. 2. Разработка Отдел финансов
проекта районного
бюджета в
установленные
сроки

Задача 2 подпрограммы 2: Повышение эффективности бюджетных расходов и контроля за
соблюдением бюджетного законодательства

Показатель 1
задачи 2
подпрограммы 2:

------------------------------------------------------------------
--> примечание.
Нумерация подпунктов дана в соответствии с официальным текстом
документа.
------------------------------------------------------------------
103.2.9. Доля расходов Отдел финансов % 6,5 95 95 95 95 95 95 95
районного бюджета,
сформированных в
соответствии с
муниципальными
программами

Основное
мероприятие задачи
2 подпрограммы 2

3.2.10. Формирование Отдел финансов
районного бюджета
на основе
программно-
целевого принципа

Показатель 2
задачи 2
подпрограммы 2

3.2.11. Средний индекс Отдел финансов Ед. 3,4 3,6 3,8 4 4,2 4,2 4,2 4,2
качества
финансового
менеджмента
главных
администраторов
средств районного
бюджета

Основное
мероприятие задачи
2 подпрограммы 2

3.2.12. Совершенствование Отдел финансов
системы оценки
качества
финансового
менеджмента
главных
распорядителей
бюджетных средств,
обеспечение
полноты системы
показателей
качества
финансового
менеджмента

Показатель 3
задачи 2
подпрограммы 2

3.2.13. Соотношение объема Отдел финансов % 40 40 40 40 40 40 40 40
проверенных
средств районного
бюджета и общей
суммы расходов
районного бюджета

Основное
мероприятие задачи
2 подпрограммы 2

3.2.14. Организация и Отдел финансов
осуществление
внутреннего
муниципального
финансового
контроля за
соблюдением
бюджетного
законодательства
Российской
Федерации и иных
нормативных
правовых актов,
регулирующих
бюджетные
правоотношения

Задача 3 Совершенствование организации исполнения районного бюджета, обеспечение
подпрограммы 2 автоматизации и интеграции процессов составления и исполнения бюджета
района, ведения бухгалтерского учета и формирования отчетности

Показатель 1
задачи 3
подпрограммы 2

3.2.15. Отношение объема Отдел финансов % 0 0 0 0 0 0 0 0
просроченной
кредиторской
задолженности к
объему расходов
районного бюджета

Основное
мероприятие задачи
3 подпрограммы 2

3.2.16. Надежное, Отдел финансов
качественное и
своевременное
кассовое
исполнение
районного бюджета

3.2.17. Исполнение Отдел финансов
полномочий по
программному и
техническому
обеспечению
кассового
обслуживания
исполнения местных
бюджетов

Показатель 2
задачи 3
подпрограммы 2

3.2.17. Соблюдение Отдел финансов % 100 100 100 100 100 100 100 100
установленных
законодательством
сроков
формирования и
представления
отчетности об
исполнении
районного и
консолидированного
бюджета

Основное
мероприятие задачи
3 подпрограммы 2

3.2.18. Своевременное и Отдел финансов
качественное
формирование и
представление
бюджетной
отчетности

Задача 4 Планирование и осуществление заимствований в пределах ограничений,
подпрограммы 2 установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации

Показатель задачи
4 подпрограммы 2

3.2.19. Отношение объема Отдел финансов % 44 40 40 40 45 45 45 45
заимствований
района в отчетном
финансовом году к
сумме,
направленной в
отчетном
финансовом году на
финансирование
дефицита бюджета и
(или) погашение
долговых
обязательств
района

Основное
мероприятие задачи
4 подпрограммы 2

3.2.20. Планирование Отдел финансов
муниципальных
заимствований
района при
формировании
проекта районного
бюджета на
очередной
финансовый год и
плановый период и
осуществление
заимствований при
исполнении
районного бюджета

Задача 5 Обеспечение своевременного исполнения долговых обязательств области с
подпрограммы 2 целью сохранения репутации добросовестного заемщика

Показатель задачи
5 подпрограммы 2

3.2.21. Объем просроченной Отдел финансов руб. 0 0 0 0 0 0 0 0
задолженности по
долговым
обязательствам
района

Основное
мероприятие задачи
5 подпрограммы 2

3.2.22. 1. Ведение Отдел финансов
Муниципальной
долговой книги
Данковского
муниципального
района

3.2.23. 2. Мониторинг Отдел финансов
текущей ситуации
по исполнению
районного бюджета

3.2.24. 3. Мониторинг Отдел финансов
долговой нагрузки
на бюджет

3.2.25. 4. Обслуживание Отдел финансов
муниципального
долга района

Задача 6 Проведение взвешенной политики по предоставлению государственных
подпрограммы 2 гарантий Данковского муниципального района

Показатель задачи
6 подпрограммы 2

3.2.26. Объем средств Отдел финансов руб. 0 0 0 0 0 0 0 0
районного бюджета,
направленных на
исполнение
муниципальных
гарантий района

Основное
мероприятие задачи
6 подпрограммы 2

3.2.27. Планирование Отдел финансов
ассигнований на
исполнение
муниципальных
гарантий района






Приложение 2
к муниципальной программе

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДАНКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
"УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ" ЗА СЧЕТ
СРЕДСТВ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА


№ Наименование Ответственный Код бюджетной Расходы (тыс. руб.)
п/п подпрограмм, исполнитель, классификации
основных соисполнитель
мероприятий

ГРБС РзПр ЦСР Всего 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
год год год год год год год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1. Всего Х Х Х 289268 41324 41324 41324 41324 41324 41324 41324

Организационно- 702 Х Х 3234 462 462 462 462 462 462 462
правовой отдел

Общий отдел 702 Х Х 203203 29029 29029 29029 29029 29029 29029 29029

Отдел экономики 702 Х Х 3290 470 470 470 470 470 470 470

Отдел 702 Х Х 1050 150 150 150 150 150 150 150
архитектуры и
промышленности

Отдел финансов 703 Х Х 78491 11213 11213 11213 11213 11213 11213 11213

2. Подпрограмма 1 Всего Х Х Х 210777 30111 30111 30111 30111 30111 30111 30111
"Эффективное
муниципальное Организационно- 702 Х Х 3234 462 462 462 462 462 462 462
управление" правовой отдел

Общий отдел 702 Х Х 203203 29029 29029 29029 29029 29029 29029 29029

Отдел экономики 702 Х Х 3290 470 470 470 470 470 470 470

Отдел 702 Х Х 1050 150 150 150 150 150 150 150
архитектуры и
промышленности

Мероприятие 1 Организационно- 702 0113 0512114 630 90 90 90 90 90 90 90
задачи 1 правовой отдел
Подготовка и
переподготовка
кадров
муниципальных
служащих

Мероприятие 1 Общий отдел 702 0104 0512110 187733 26819 26819 26819 26819 26819 26819 26819
задачи 2
Финансовое
обеспечение
деятельности
органов местного
самоуправления

Мероприятие 2 Общий отдел 702 0104 0512111 9261 1323 1323 1323 1323 1323 1323 1323
задачи 2
Финансовое
обеспечение
деятельности
главы местной
администрации

Мероприятие 3 Общий отдел 702 0113 0512115 700 100 100 100 100 100 100 100
задачи 2
Модернизация
компьютерного
оборудования и
программного
обеспечения

Мероприятие 4 Общий отдел 702 0104, 0512900 - - - - - - - -
задачи 2 0113
Капитальные
вложения в
объекты
муниципальной
собственности

Мероприятие 5 Отдел 702 0104 0516030 1050 150 150 150 150 150 150 150
задачи 2 архитектуры и
Финансовое промышленности
обеспечение
осуществления
переданных
полномочий по
градостроительной
деятельности

Основное Общий отдел 702 0113 0512113 2989 427 427 427 427 427 427 427
мероприятие 1
задачи 3
Содержание
муниципальной
казны

Основное Отдел экономики 702 0113 0512112 2240 320 320 320 320 320 320 320
мероприятие 1
задачи 4
Оценка
недвижимости,
признание прав и
регулирование
отношений по
государственной и
муниципальной
собственности

Основное Отдел экономики 702 0104 0516040 1050 150 150 150 150 150 150 150
мероприятие 1
задачи 5
Финансовое
обеспечение
осуществления
переданных
полномочий по
земельному
контролю

Основное Общий отдел 702 0113 0512117 2100 300 300 300 300 300 300 300
мероприятие 1
задачи 6 Организационно- 702 0113 0512117 2604 372 372 372 372 372 372 372
Организация и правовой отдел
проведение
брифингов,
"круглых столов",
выездных
семинаров-
совещаний по
вопросам
реформирования и
дальнейшего
совершенствования
деятельности
органов
самоуправления

Основное Общий отдел 702 0113 0512116 420 60 60 60 60 60 60 60
мероприятие 1
задачи 7
Приобретение
информационного
обеспечения
органами местного
самоуправления

3. Подпрограмма 2 Всего Х Х Х 78491 11213 11213 11213 11213 11213 11213 11213
"Управление
муниципальными Отдел финансов 703 Х Х 78491 11213 11213 11213 11213 11213 11213 11213
финансами и
муниципальным
долгом"

3.1. Разработка Отдел финансов 703 0106 0522130 55895 7985 7985 7985 7985 7985 7985 7985
проекта районного
бюджета в
установленные
сроки

3.2. Организация и Отдел финансов 703 0106 0526010 5418 774 774 774 774 774 774 774
осуществление
внутреннего
муниципального
финансового
контроля за
соблюдением
бюджетного
законодательства
Российской
Федерации и иных
нормативных
правовых актов,
регулирующих
бюджетные
правоотношения

Исполнение Отдел финансов 703 0106 0526050 2408 344 344 344 344 344 344 344
полномочий по
программному и
техническому
обеспечению
кассового
обслуживания
исполнения
местных бюджетов

3.3. Совершенствование Отдел финансов 703 0106 0522131 770 110 110 110 110 110 110 110
системы оценки
качества
финансового
менеджмента
главных
распорядителей
бюджетных
средств,
обеспечение
полноты системы
показателей
качества
финансового
менеджмента

3.4. Обслуживание Отдел финансов 703 1301 0522132 14000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000
муниципального
долга района


--------------------------------
<1> Финансирование указывается в целом по основному мероприятию, а также в разрезе каждого исполнителя по кодам бюджетной классификации.





Приложение 3
к муниципальной программе

ПРОГНОЗНАЯ ОЦЕНКА РАСХОДОВ ПО ИСТОЧНИКАМ РЕСУРСНОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
ДАНКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
"УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ"


№ Наименование Источники Расходы (тыс. руб.)
п/п подпрограмм ресурсного
обеспечения Всего 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
год год год год год год год

1 2 3 4 5 6 7

1. Всего 290318 41474 41474 41474 41474 41474 41474 41474

федеральный
бюджет

областной 1050 150 50 50 50 50 50 50
бюджет

районный 289268 41324 41324 41324 41324 41324 41324 41324
бюджет

средства
внебюджетных
источников
<2>

2. Подпрограмма 1 Всего 211827 30261 30261 30261 30261 30261 30261 30261
"Эффективное
муниципальное федеральный
управление" бюджет

областной 1050 150 150 150 150 150 150 150
бюджет

районный 210777 30111 30111 30111 30111 30111 30111 30111
бюджет

средства
внебюджетных
источников
<2>

3. Подпрограмма 2 Всего 78491 11213 11213 11213 11213 11213 11213 11213
"Управление
муниципальными федеральный
финансами и бюджет
муниципальным
долгом" областной
бюджет

районный 78491 11213 11213 11213 11213 11213 11213 11213
бюджет

средства
внебюджетных
источников
<2>


--------------------------------
<1> - строка заполняется только для программ муниципальных районов.
<2> - средства физических и юридических лиц, в том числе средства бюджетных учреждений, полученные от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности.


------------------------------------------------------------------