Типы документов
Реклама
Партнеры
Постановление администрации Краснинского муниципального района Липецкой обл. от 30.09.2013 N 553 "Об утверждении муниципальной программы Краснинского муниципального района "Развитие системы эффективного муниципального управления Краснинского муниципального района Липецкой области на 2014 - 2020 годы"
АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 сентября 2013 г. № 553
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ КРАСНИНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ЭФФЕКТИВНОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ КРАСНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ НА 2014 - 2020 ГОДЫ"
В целях создания условий для повышения эффективности деятельности администрации Краснинского муниципального района по решению вопросов местного самоуправления и обеспечению потребности граждан в муниципальных услугах, увеличению их доступности и качества, реализации долгосрочных приоритетов и целей социально-экономического развития Краснинского муниципального района администрация Краснинского муниципального района постановляет:
1. Утвердить муниципальную программу Краснинского муниципального района "Развитие системы эффективного муниципального управления Краснинского муниципального района Липецкой области на 2014 - 2020 годы" (приложение).
2. Начальникам отделов администрации района: организационно-кадровой и правовой работы (Богрянцева Т.И.), по управлению муниципальным имуществом и земельными отношениями (Золотухин И.В.), финансов (Подколзина Л.В.) до 1 декабря 2013 года разработать план реализации муниципальной программы.
Глава района
А.В.ФИЛИМОНОВ
Приложение
к постановлению
администрации Краснинского
муниципального района
Липецкой области
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
КРАСНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ
ЭФФЕКТИВНОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ КРАСНИНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ НА 2014 - 2020 ГОДЫ"
I. Паспорт муниципальной программы Краснинского
муниципального района Липецкой области "Развитие системы
эффективного муниципального управления Краснинского
муниципального района Липецкой области на 2014 - 2020 годы"
Ответственный Отдел финансов администрации Краснинского
исполнитель муниципального района (далее - отдел финансов
района)
Соисполнители Отдел организационно-кадровой и правовой работы
муниципальной программы администрации района
Отдел по управлению муниципальным имуществом и
земельными отношениями
Сроки и этапы На постоянной основе, этапы не выделяются:
реализации 01.01.2014 - 31.12.2020
муниципальной программы
Подпрограммы 1. Управление муниципальными финансами и
муниципальным долгом Краснинского муниципального
района Липецкой области на 2014 - 2020 годы.
2. Совершенствование муниципальной службы и
деятельности органов управления Краснинского
муниципального района на 2014 - 2020 годы.
3. Совершенствование системы управления
муниципальным имуществом и земельными участками в
Краснинском муниципальном районе Липецкой области
на 2014 - 2020 годы
Цели муниципальной Создание эффективной системы муниципального
программы управления и повышения качества управления
муниципальными финансами, эффективное управление
муниципальной собственностью
Индикаторы цели 1. Отношение объема муниципального долга
Краснинского муниципального района Липецкой
области по состоянию на 1 января года, следующего
за отчетным, к общему годовому объему доходов
бюджета муниципального района в отчетном
финансовом году (без учета объемов безвозмездных
поступлений и поступлений по дополнительным
нормативам отчислений), в %.
2. Уровень удовлетворенности граждан
деятельностью органов управления муниципального
района, в %.
3. Доля доходов от использования муниципального
имущества в общем объеме налоговых и неналоговых
доходов бюджета муниципального района, в %
Задачи муниципальной 1. Создание условий для повышения эффективности
программы использования средств бюджета муниципального
района.
2. Эффективное управление муниципальным долгом
Краснинского района Липецкой области.
3. Совершенствование деятельности органов
местного самоуправления муниципального района.
4. Эффективное использование муниципальной
собственности
Показатели задач Показатель задачи 1: объем дефицита бюджета
муниципальной программы муниципального района, %.
Показатель задачи 2: объем расходов на
обслуживание муниципального долга, %.
Показатель задачи 3: доля граждан, использующих
механизмы получения муниципальных услуг в
электронном виде, %.
Показатель задачи 4: объем доходов от
использования муниципального имущества, тыс. руб.
Объемы финансирования Общий объем финансирования мероприятий
за счет средств бюджета муниципальной программы из бюджета муниципального
муниципального района района составит 180226,6 тыс. руб., в том числе
всего, в том числе по по годам:
годам реализации 2014 год - 24989,8 тыс. рублей;
муниципальной программы 2015 год - 25674,8 тыс. рублей;
2016 год - 25674,8 тыс. рублей;
2017 год - 25971,8 тыс. рублей;
2018 год - 25971,8 тыс. рублей;
2019 год - 25971,8 тыс. рублей;
2020 год - 25971,8 тыс. рублей.
Объемы финансирования на выполнение мероприятий
муниципальной программы ежегодно уточняются в
процессе исполнения бюджета муниципального района
и при формировании бюджета на очередной
финансовый год
Ожидаемые результаты Создание стабильных финансовых условий для
реализации устойчивого экономического роста, повышения
муниципальной программы уровня и качества жизни.
Обеспечение сбалансированности и устойчивости
бюджета муниципального района, формирование
бюджета муниципального района с применением
программно-целевого метода.
Создание условий для повышения эффективности
финансового управления в органах местного
самоуправления для выполнения муниципальных
функций, обеспечения потребностей граждан и
общества в муниципальных услугах, увеличения их
доступности и качества.
Оптимизация муниципального долга района.
Обеспечение соответствия муниципальных финансов
современным стандартам подотчетности и
прозрачности
I. Текстовая часть
1. Характеристика текущего состояния, формулировка основных
проблем, анализ социальных, финансово-экономических и прочих
рисков развития сферы муниципального управления
Общая численность муниципальных служащих в органах местного самоуправления Краснинского муниципального района по состоянию на 1 июня 2013 года составляет 84 человека.
В настоящее время существует проблема соответствия муниципальных служащих квалификационным требованиям, установленным законодательством к замещаемым должностям муниципальной службы, в том числе по уровню профессионального образования.
Одним из условий развития муниципальной службы является повышение профессионализма и компетентности кадрового состава органов местного самоуправления, которое взаимосвязано с созданием и эффективным применением системы непрерывного профессионального развития муниципальных служащих.
При формировании кадрового состава муниципальной службы используются кадровые резервы на должности муниципальной службы. Всего в резерве кадров на должности муниципальной службы числится 99 человек. В 2012 году на должности муниципальной службы из кадрового резерва назначены 2 человека, что составляет 2% от общего числа резервистов.
На эффективность муниципального управления повлияет решение следующих проблем муниципальной службы:
- низкая эффективность правовых и организационных мер контроля деятельности муниципальных служащих;
- недостаточная эффективность кадровой политики в сфере муниципальной службы;
- недостаточная ресурсная обеспеченность муниципальной службы;
- привлечение к муниципальной службе молодых инициативных специалистов, соблюдение эффективной преемственности кадров.
Эффективное, ответственное и прозрачное управление общественными финансами является базовым условием для повышения уровня и качества жизни населения, устойчивого экономического роста, модернизации экономики и социальной сферы, достижения других стратегических целей социально-экономического развития района.
Управление муниципальными финансами представляет собой важную часть бюджетной политики и определяется состоянием бюджетного процесса, порядком планирования, утверждения и исполнения бюджета, а также контролем за его исполнением.
В муниципальном районе в рамках проводимой бюджетной реформы были созданы все необходимые предпосылки для перехода на качественно более высокий уровень управления муниципальными финансами.
В результате проведенных мероприятий по реформированию общественных финансов сформирована целостная нормативная правовая база, расширен горизонт финансового планирования, бюджетный процесс организован с учетом безусловного исполнения действующих обязательств, оценки объемов принимаемых обязательств и ресурсных возможностей бюджета, при формировании бюджета муниципального района применяются инструменты бюджетного планирования - долгосрочные целевые и ведомственные программы.
В целях дальнейшей реализации применения инструментов бюджетирования, ориентированных на результат, а также повышения эффективности бюджетных расходов в районе реализуется Программа повышения эффективности бюджетных расходов Краснинского муниципального района Липецкой области на 2011 - 2013 годы.
В связи с вступлением в силу Федерального закона от 8 мая 2010 года № 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений" определены новые требования к организации деятельности муниципальных учреждений, включающие как изменение форм и методов финансового обеспечения этих организаций, так и формирование количественных и качественных показателей их деятельности, определяемых в муниципальных заданиях. С 1 января 2012 года финансовое обеспечение деятельности бюджетных и автономных учреждений района осуществляется путем предоставления субсидий на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими в соответствии с муниципальными заданиями муниципальных услуг (выполнением работ), а также нормативных затрат на содержание имущества.
В результате проводимой бюджетной реформы обеспечивается преемственность и предсказуемость бюджетной политики, достигается долгосрочная сбалансированность и устойчивость бюджета муниципального района, обоснованность планирования бюджетных расходов.
Систематически ведется работа по координации действий администрации района с налоговыми органами, а также с главными администраторами неналоговых доходов для улучшения качества налогового администрирования, увеличения собираемости налогов, а также жесткого контроля за состоянием недоимки по налогам и сборам и принятия всех мер, предусмотренных Налоговым кодексом Российской Федерации, для ее снижения.
Основными доходными источниками бюджета муниципального района - более 80 процентов - является налог на доходы физических лиц.
В целях выполнения бюджетных обязательств отдел финансов района постоянно анализирует исполнение бюджета и обеспечивает ликвидность счета бюджета муниципального района, что гарантирует стабильное финансирование всех расходов бюджета, своевременное и полное выполнение принятых обязательств.
Несмотря на принимаемые меры по укреплению доходной базы, бюджет района на 2013 год сформирован с дефицитом в объеме 12,9 млн. руб., или 42,2% от собственных доходов. В качестве источников его погашения в 2013 году предусмотрено привлечение бюджетного кредита и использованы остатки средств на счетах по учету средств бюджета на начало года.
Основные характеристики бюджета муниципального района
млн. руб.
2008 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г.
Доходы всего: 273,1 312,2 316,7 310,7
в том числе
налоговые и неналоговые 106,6 91,0 111,0 125,7
Расходы 288,7 313,7 319,3 323,6
Дефицит (-), профицит (+) -15,6 -1,5 -2,6 -12,9
в % к годовому объему доходов бюджета 34,1 4,1 10,3 42,2
муниципального района (без учета объемов
безвозмездных поступлений и поступлений
по дополнительным нормативам отчислений)
Объем муниципального долга района - 16,5 23,1 11,5
в % к общему годовому объему доходов - 45,9 92,5 37,6
бюджета муниципального района (без учета
объемов безвозмездных поступлений и
поступлений по дополнительным нормативам
отчислений)
Расходы на обслуживание долга - 0,4 1,0 1,0
в % к объему расходов бюджета - 0,2 0,6 0,6
муниципального района (без учета
расходов, осуществляемых за счет
субвенций, предоставляемых из областного
бюджета)
До 2011 года Краснинский муниципальный район поддерживал объем муниципального долга на экономически безопасном уровне. На 1 января 2013 года объем муниципального долга составил 11,5 млн. руб., или 37,6% процента к общему годовому объему доходов бюджета в отчетном финансовом году (без учета объемов безвозмездных поступлений и поступлений по дополнительным нормативам отчислений).
В 2014 году в связи с необходимостью выполнения поручений в соответствии с Указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года увеличиваются расходные обязательства бюджета муниципального района, не обеспеченные в полном объеме собственными доходами бюджета, что приведет к увеличению объема муниципального долга района.
В настоящее время в сфере управления общественными финансами сохраняется ряд недостатков, ограничений и нерешенных проблем, в том числе:
отсутствие целостной системы стратегического планирования и, соответственно, недостаточная увязка стратегического и бюджетного планирования, включая ограниченность практики планирования и применения всего набора инструментов (бюджетных, налоговых, тарифных) и нормативного регулирования для достижения целей государственной политики;
отсутствие нормативно-методического обеспечения и практики долгосрочного бюджетного планирования;
сохранение низкой мотивации органов местного самоуправления к формированию приоритетов и оптимизации бюджетных расходов;
отсутствие оценки экономических последствий принимаемых решений и, соответственно, отсутствие ответственности;
ограниченность применения практики оценки эффективности использования бюджетных средств и качества финансового менеджмента в секторе муниципального управления;
недостаточная самостоятельность и ответственность органов местного самоуправления при осуществлении своих расходных и бюджетных полномочий;
низкая заинтересованность органов местного самоуправления в наращивании собственной налоговой базы;
отсутствие глубокого всестороннего анализа сложившейся практики применения муниципальных заданий в целях дальнейшего совершенствования данного механизма;
недостаточная открытость бюджетов, прозрачность и подотчетность деятельности участников сектора государственного управления, низкая степень вовлеченности гражданского общества в обсуждение целей и результатов использования бюджетных средств.
Кроме того, на развитие сферы управления муниципальными финансами и муниципальным долгом могут оказать влияние следующие риски.
Заимствования, являясь источником покрытия дефицита бюджета, могут повлечь за собой существенные бюджетные риски. Итогом проведения рискованной долговой политики (политики необоснованного наращивания долга) может стать кардинальное ухудшение состояния долговой устойчивости бюджета.
Актуальным вопросом муниципального управления остается грамотное, эффективное распоряжение муниципальным имуществом. Проводимая в последние годы работа в этом направлении дает определенные результаты, о чем свидетельствует рост неналоговых доходов бюджета муниципального района. Проведена большая работа по оформлению права собственности, права оперативного управления на муниципальное имущество. Объекты муниципальной казны сдаются в аренду в соответствии с действующим законодательством. Ведется работа по оформлению права собственности на земельные участки под объектами муниципальной собственности. Однако проводимая работа не в полной мере охватывает все направления деятельности с имуществом, имеются ряд объектов, вновь построенных, не оформленных в собственность, требуется межевание земельных участков под новое строительство и предоставление отдельным категориям граждан.
Все это вызывает необходимость формирования муниципальной программы, связанной с минимизацией рисков муниципального управления, по обеспечению в полном объеме финансовыми источниками возложенных на район расходных обязательств, управления муниципальным имуществом.
2. Приоритеты муниципальной политики в сфере
муниципального управления, краткое описание целей и задач
муниципальной программы, обоснование состава и значений
соответствующих целевых индикаторов и показателей задач
С учетом современных потребностей и динамичности развития муниципальной службы необходимо сформировать систему профессионального развития муниципальных служащих на основе долгосрочного планирования и гарантированного финансирования из районного бюджета.
В целях урегулирования указанных проблем существует необходимость развития на территории Краснинского муниципального района системы повышения квалификации муниципальных служащих непосредственно на базе администрации, без отрыва от основного места работы, что, в свою очередь, позволит существенно сократить затраты, и также шире использовать возможности дистанционного обучения. На решение указанных проблем муниципальной службы и решение задачи создания условий для результативной профессиональной деятельности и должностного роста муниципальных служащих в администрации Краснинского муниципального района будут направлены следующие мероприятия подпрограммы.
Задачей подпрограммы является создание условий для результативной профессиональной деятельности и должностного роста муниципальных служащих.
Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы в части управления муниципальными финансами определены в следующих стратегических документах:
Бюджетном послании Президента Российской Федерации о бюджетной политике в 2012 - 2014 годах;
Бюджетном послании Президента Российской Федерации о бюджетной политике в 2013 - 2015 годах;
Стратегии социально-экономического развития Краснинского муниципального района на период до 2020 года;
Основных направлениях бюджетной и налоговой политики, разрабатываемых в составе материалов к проекту бюджета муниципального района на очередной финансовый год и на плановый период.
В соответствии с указанными документами сформированы следующие приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы:
1) Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы путем:
повышения надежности экономических прогнозов и консервативности предпосылок, положенных в основу бюджетного планирования;
формирования бюджетов с учетом долгосрочного прогноза основных параметров бюджетной системы района, основанных на реалистичных оценках;
полноты учета и прогнозирования финансовых ресурсов, которые могут быть направлены на достижение целей муниципальной политики;
планирования бюджетных ассигнований исходя из необходимости безусловного исполнения действующих расходных обязательств;
принятия новых расходных обязательств при наличии четкой оценки необходимых для их исполнения бюджетных ассигнований на весь период их исполнения и с учетом сроков и механизмов их реализации.
2) Создание условий для повышения эффективности деятельности муниципального района по выполнению муниципальных функций и обеспечению потребностей граждан и общества в государственных (муниципальных) услугах, увеличению их доступности и качества, которое реализуется путем:
координации стратегического и бюджетного планирования;
формирования муниципальных программ исходя из четко определенных долгосрочных целей социально-экономического развития, индикаторов их достижения и действующих долгосрочных бюджетных ограничений;
формирования и исполнения бюджета муниципального района и местных бюджетов на программной основе;
повышения прозрачности бюджетной системы, расширения доступа к информации о деятельности органов власти, муниципальных учреждений, результатах использования бюджетных средств, муниципального имущества.
3) Эффективное управление муниципальным долгом района путем:
проведения взвешенной долговой политики;
обеспечения экономически обоснованного объема муниципального долга района.
4) Развитие информационной системы муниципального управления, управления муниципальными финансами, открытости информации о результатах деятельности муниципального района.
Целью муниципальной программы является создание системы эффективного муниципального управления, повышение качества управления муниципальными финансами и имуществом Краснинского муниципального района.
Реализация муниципальной программы будет обеспечивать достижение целевых ориентиров Стратегии социально-экономического развития района на период до 2020 года, внедрение системы эффективного муниципального управления.
Достижение поставленной цели будет обеспечиваться путем решения следующих приоритетных задач:
1. Создание условий для повышения эффективности использования средств районного бюджета.
2. Эффективное управление муниципальным долгом Краснинского муниципального района.
3. Совершенствование деятельности органов местного самоуправления муниципального района.
4. Эффективное использование муниципальной собственности.
Муниципальная программа имеет три интегральных целевых показателя.
1. Муниципальный долг Краснинского муниципального района, в % к доходам.
Показатель рассчитывается как отношение объема муниципального долга Краснинского муниципального района по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, к общему годовому объему доходов районного бюджета в отчетном финансовом году (без учета объемов безвозмездных поступлений и дополнительных отчислений от федеральных и региональных налогов). В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации значение указанного показателя в ходе реализации Программы должно оставаться менее 100 процентов.
Данный показатель определен с учетом сложившейся экономической ситуации, когда в условиях недостаточности доходных источников необходимо обеспечить сбалансированность бюджета и минимизировать риски невыполнения принятых расходных обязательств.
2. Уровень удовлетворенности граждан деятельностью органов местного самоуправления, в %.
Показатель рассчитывается как отношение числа опрошенных граждан, удовлетворенных деятельностью органов местного самоуправления, к общему числу опрошенных граждан.
3. Объем доходов от использования муниципального имущества, в тыс. руб.
Показатель определяется на основании отчета об исполнении бюджета и включает в себя доходы от аренды земельных участков, аренды муниципального имущества, реализации земельных участков и имущества.
Показателем решения задачи 1 "Создание условий для повышения эффективности использования средств районного бюджета" является объем дефицита районного бюджета. В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации значение указанного показателя в ходе реализации Программы должно оставаться менее 10 процентов, за исключением условий, определенных Бюджетным кодексом РФ.
Показателем решения задачи 2 "Эффективное управление муниципальным долгом" является объем расходов на обслуживание муниципального долга. В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации значение указанного показателя в ходе реализации Программы должно оставаться менее 15%.
Показателем решения задачи 3 "Совершенствование деятельности органов местного самоуправления муниципального района" является доля граждан, использующих механизмы получения муниципальных услуг в электронном виде, %. Значение данного показателя должно увеличиваться с каждым годом реализации Программы.
Показателем решения задачи 4 "Эффективное использование муниципальной собственности" является объем доходов от использования муниципального имущества, тыс. руб. Значение данного показателя должно увеличиваться с каждым годом реализации Программы.
3. Перечень подпрограмм, а также сведения о взаимосвязи
результатов их выполнения с целевыми индикаторами
муниципальной программы
Состав задач и соответственно подпрограмм муниципальной программы определен с учетом основных направлений реализации муниципальной программы, установленных в Перечне муниципальных программ Краснинского муниципального района, утвержденном постановлением администрации Краснинского муниципального района от 21 августа 2013 года № 474 "Об утверждении Перечня муниципальных программ Краснинского муниципального района Липецкой области".
Состав подпрограмм определен исходя из состава трех задач муниципальной программы, решение которых необходимо для реализации муниципальной программы.
Решение задач муниципальной программы реализуется посредством выполнения соответствующих им подпрограмм муниципальной программы:
Задачи 1 и 2 реализуются посредством выполнения подпрограммы 1 "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Краснинского муниципального района Липецкой области", мероприятия которой направлены на устойчивость бюджетной системы в части гарантированного обеспечения финансовыми ресурсами расходных обязательств, прозрачного и конкурентного распределения имеющихся средств. Тем самым реализуется возможность полноценного применения программно-целевого метода реализации региональной политики, что создает прочную основу для системного повышения эффективности бюджетных расходов, концентрации всех ресурсов района на важнейших направлениях деятельности при безусловном соблюдении ограничений по объему дефицита районного бюджета, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации.
Задача 3 реализуется посредством выполнения подпрограммы 2 "Совершенствование муниципальной службы и деятельности органов управления Краснинского муниципального района", мероприятия которой направлены на повышение эффективности муниципальной службы, совершенствование подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров муниципальных служащих, обеспечение роста профессионального уровня муниципальных служащих и формирование кадрового резерва.
Задача 4 реализуется посредством выполнения подпрограммы 3 "Совершенствование управления муниципальным имуществом и земельными участками в Краснинском муниципальном районе Липецкой области", мероприятия которой направлены на повышение эффективности использования муниципального имущества.
4. Краткое описание этапов и сроков реализации
муниципальной программы
Муниципальная программа "Развитие системы эффективного муниципального управления Краснинского муниципального района Липецкой области" рассчитана на период с 2014 г. по 2020 г. и носит постоянный характер. В силу постоянного характера решаемых в рамках муниципальной программы задач выделение отдельных этапов ее реализации не предусматривается.
Плановые значения индикаторов целей и показателей задач по годам реализации муниципальной программы приведены в приложении 1 к муниципальной программе.
5. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы
Реализация мероприятий муниципальной программы осуществляется за счет средств бюджета муниципального района.
Общий объем финансирования муниципальной программы предусматривается в размере 232867,5 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 г. - 32451,7 тыс. руб., 2015 г. - 33158,3 тыс. руб., 2016 г. - 33158,3 тыс. руб., 2017 год - 33524,8 тыс. руб., 2018 год - 33524,8 тыс. руб., 2019 год - 33524,8 тыс. руб., 2020 г. - 33524,8 тыс. руб.
Обобщенная информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы представлена в приложении 2 к муниципальной программе.
Прогнозная оценка расходов по источникам ресурсного обеспечения на реализацию муниципальной программы представлена в приложении 3 к муниципальной программе.
6. Описание мер муниципального регулирования и обоснование
необходимости их применения для достижения целевых
индикаторов и показателей задач муниципальной программы
Меры муниципального регулирования (налоговые, тарифные, кредитные, гарантии, залоговое обеспечение) не применяются.
7. Анализ рисков реализации муниципальной программы
и описание мер управления рисками реализации
муниципальной программы
Реализация мероприятий муниципальной программы связана с различными группами рисков, обусловленных как внутренними факторами, так и рисками, обусловленными внешними факторами, оказать влияние на которые исполнитель не имеет возможности.
К рискам муниципальной программы, обусловленным внешними факторами, относятся:
- недофинансирование мероприятий Программы из районного бюджета;
- недостатки в профессиональной подготовке муниципальных служащих;
- отсутствие стабильности в структурах органов местного самоуправления;
- отсутствие действенного общественного контроля за деятельностью муниципальных служащих.
Для преодоления указанных негативных тенденций необходимо обеспечить решение следующих проблем муниципальной службы:
- недостаточное использование современных технологий управления персоналом;
- низкая эффективность правовых и организационных мер контроля деятельности муниципальных служащих;
- недостаточная эффективность кадровой политики в сфере муниципальной службы;
- недостаточная ресурсная обеспеченность муниципальной службы;
- повышение престижа муниципальной службы;
- привлечение к муниципальной службе молодых инициативных специалистов, соблюдение эффективной преемственности кадров;
- изменения федерального и областного законодательства, уменьшающие доходы и (или) увеличивающие расходы бюджета района;
- ухудшение внешней экономической ситуации, что может привести к снижению доходов, ухудшению динамики основных макроэкономических показателей, в том числе повышению инфляции и снижению темпов экономического роста, что, в свою очередь, может негативно сказаться на выполнении заложенных в муниципальной программе показателей.
Основным финансовым риском реализации муниципальной программы является существенное ухудшение параметров экономической конъюнктуры, что повлечет за собой увеличение дефицита районного бюджета, увеличение объема муниципального долга и стоимости его обслуживания. Кроме того, имеются риски использования при формировании документов стратегического планирования (в том числе муниципальных программ) прогноза расходов, не соответствующего прогнозу доходов районного бюджета.
К мерам управления рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей Программы относятся:
1. Планирование и прогнозирование. Ответственный исполнитель по согласованию с соисполнителями вносит предложения о внесении изменений в перечни и состав мероприятий, сроки их реализации, а также в объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований, предусмотренных планом реализации Программы на соответствующий год.
2. Формирование и использование современной системы мониторинга на всех стадиях реализации Программы.
Для минимизации финансовых рисков реализации муниципальной программы необходимо утверждение администрацией района долгосрочной бюджетной стратегии, обеспечивающей соблюдение законодательно установленных бюджетных правил, а также установление на долгосрочный период предельных расходов районного бюджета на реализацию муниципальных программ Краснинского муниципального района, соответствующих долгосрочному прогнозу основных характеристик районного бюджета, и их соблюдение при формировании проекта районного бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
При этом достоверность долгосрочного прогноза бюджетных параметров и оценки влияния на них внешних условий определяется надежностью долгосрочного прогноза социально-экономического развития района, а кроме того, конкретными подходами к обеспечению сбалансированности местных бюджетов.
Следует также учитывать, что качество управления муниципальными финансами района, в том числе эффективность расходов районного бюджета, зависит от действий всех участников бюджетного процесса, а не только отдела финансов администрации Краснинского муниципального района, осуществляющего организацию составления и исполнения районного бюджета, а также органов местного самоуправления.
Минимизация данных рисков возможна на основе:
учета конъюнктурных колебаний при бюджетном прогнозировании;
принятия мер по развитию налогового потенциала района, в том числе его диверсификации;
повышения эффективности бюджетных расходов и их оптимизации при обеспечении гарантированного качества муниципальных услуг.
Риски, определенные внутренними факторами, такими как инертность органов местного самоуправления, распространенность формального подхода, будут минимизироваться путем осуществления организационных, разъяснительных мероприятий.
Для исключения рисков невыполнения задач муниципальной программы необходимо:
систематически контролировать достижение поставленных задач;
осуществлять проведение аналитических мероприятий;
осуществлять корректировку показателей и мероприятий Программы.
8. Мониторинг реализации муниципальной программы
Мониторинг реализации Программы ориентирован на раннее предупреждение возникновения проблем и отклонений хода реализации муниципальной программы от запланированного.
Объектом мониторинга являются индикаторы (показатели) муниципальной программы и подпрограмм, ход реализации основных мероприятий муниципальной программы.
Мониторинг реализации Программы проводится на основе квартальных и годовых отчетов о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы, докладов о ходе реализации муниципальной программы.
В целях обеспечения эффективного мониторинга и контроля реализации всех мероприятий муниципальной программы исполнитель разрабатывает детальный план реализации муниципальной программы на очередной год, содержащий полный перечень мероприятий муниципальной программы на очередной финансовый год.
Детальный план разрабатывается в форме сетевого графика, отражающего взаимосвязь мероприятий муниципальной программы. По каждому мероприятию приводятся сведения об ответственном исполнителе, сроках начала и окончания его реализации, объемах ресурсного обеспечения.
9. Методика расчета целевых индикаторов и показателей задач
муниципальной программы
Целевой индикатор муниципальной программы:
1. Отношение объема муниципального долга Краснинского муниципального района по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, к общему годовому объему доходов районного бюджета в отчетном финансовом году (без учета объемов безвозмездных поступлений и дополнительных отчислений от федеральных и региональных налогов) рассчитывается по формуле:
где: ГД - объем муниципального долга района по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным;
ОД - общий годовой объем доходов районного бюджета в отчетном финансовом году (без учета объемов безвозмездных поступлений и дополнительных отчислений от федеральных и региональных налогов).
2. Уровень удовлетворенности граждан деятельностью органов местного самоуправления, в %.
Показатель рассчитывается как отношение числа опрошенных граждан, удовлетворенных деятельностью органов местного самоуправления, к общему числу опрошенных граждан.
где: У - уровень удовлетворенности граждан;
- число опрошенных граждан, удовлетворенных деятельностью органов местного самоуправления;
- число опрошенных граждан.
3. Доля доходов от использования муниципального имущества в общем объеме налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального района, в %.
Показатель рассчитывается как отношение объема доходов от использования муниципального имущества к общему объему налоговых и неналоговых доходов.
Д = ДИ / ДО x 100,
где: Д - доля доходов от использования муниципального имущества;
ДИ - объем доходов от использования муниципального имущества;
ДО - общий объем налоговых и неналоговых доходов.
Показатель задачи 1 муниципальной программы:
объем дефицита районного бюджета рассчитывается по формуле:
где: Д - размер дефицита бюджета в отчетном финансовом году;
И - объем поступлений от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в муниципальной собственности, и снижения остатков средств на счетах по учету средств районного бюджета;
ДОБ - общий годовой объем доходов районного бюджета в отчетном финансовом году;
БП - объем безвозмездных поступлений и дополнительных отчислений от федеральных и региональных налогов в отчетном финансовом году.
Показатель задачи 2 муниципальной программы:
объем расходов на обслуживание муниципального долга рассчитывается по формуле:
где: РО - объем расходов на обслуживание муниципального долга района в отчетном финансовом году;
РОБ - объем расходов бюджета муниципального района (без учета объема расходов, осуществляемых за счет субвенций, предоставляемых из областного бюджета) в отчетном финансовом году.
Показатель задачи 3 муниципальной программы:
доля граждан, использующих механизмы получения муниципальных услуг в электронном виде, рассчитывается по формуле:
где: - доля граждан, использующих механизмы получения муниципальных услуг в электронном виде, - число граждан, использующих механизмы получения муниципальных услуг в электронном виде, - число граждан, получивших муниципальные услуги, всего.
Показатель задачи 4 муниципальной программы: определяется на основании отчета об исполнении бюджета муниципального района и состоит из доходов от аренды муниципального имущества и земельных участков, реализации муниципального имущества и земельных участков.
Подпрограмма 1
Паспорт подпрограммы 1 "Управление муниципальными финансами
и муниципальным долгом Краснинского муниципального района
Липецкой области на 2014 - 2020 годы"
Ответственный Отдел финансов администрации района (далее -
исполнитель отдел финансов района)
Цель подпрограммы Создание оптимальных условий по обеспечению
долгосрочной сбалансированности и устойчивости
бюджета муниципального района для наиболее
эффективного использования бюджетных средств
Задачи подпрограммы 1. Обеспечение долгосрочной сбалансированности и
устойчивости бюджетной системы района за счет
координации стратегического и бюджетного
планирования.
2. Повышение эффективности бюджетных расходов и
контроля за соблюдением бюджетного
законодательства.
3. Совершенствование организации исполнения
бюджета муниципального района, обеспечение
автоматизации и интеграции процессов составления
и исполнения бюджета, ведения бухгалтерского
учета и формирования отчетности.
4. Проведение ответственной долговой политики.
5. Осуществление заимствований в пределах
ограничений, установленных Бюджетным кодексом
Российской Федерации.
6. Обеспечение своевременного исполнения долговых
обязательств района.
7. Поддержание устойчивого исполнения бюджетов
сельских поселений, повышение эффективности
управления
Целевые индикаторы Наличие долгосрочной бюджетной стратегии
подпрограммы
Показатели задач 1. Исполнение бюджета муниципального района по
подпрограммы доходам без учета безвозмездных поступлений к
утвержденному плану, в %.
2. Доля расходов бюджета муниципального района,
сформированных в соответствии с муниципальными
программами, в %.
3. Средний индекс качества финансового
менеджмента главных распорядителей средств
бюджета муниципального района, в ед.
4. Соотношение объема проверенных средств бюджета
муниципального района и общей суммы расходов
бюджета муниципального района, в %.
5. Отношение объема просроченной кредиторской
задолженности к объему расходов бюджета
муниципального района, в %.
6. Соблюдение установленных законодательством
сроков формирования и предоставления отчетности
об исполнении районного и консолидированного
бюджетов, в %.
7. Доля органов местного самоуправления,
муниципальных учреждений, подключенных к
юридически значимому электронному
документообороту, в %.
8. Отношение предельного объема муниципального
долга района к утвержденному общему годовому
объему доходов бюджета без учета утвержденного
объема безвозмездных поступлений и поступлений по
дополнительным нормативам отчислений, %.
9. Объем расходов бюджета муниципального района
на обслуживание муниципального долга, руб.
10. Отношение предельного объема заимствований
района к сумме, направляемой на финансирование
дефицита бюджета и (или) погашение долговых
обязательств района, %.
11. Объем просроченной задолженности по долговым
обязательствам района, руб.
12. Доля просроченной кредиторской задолженности
к общему объему расходов местных бюджетов, %
Этапы и сроки На постоянной основе, этапы не выделяются:
реализации подпрограммы 01.01.2014 - 31.12.2020
Объемы финансирования Общий объем финансирования мероприятий
за счет средств бюджета подпрограммы из бюджета муниципального района
муниципального района составит 47423 тыс. рублей,
всего, в том числе по в том числе по годам:
годам реализации 2014 год - 6005 тыс. рублей;
подпрограммы 2015 год - 6705 тыс. рублей;
2016 год - 6705 тыс. рублей;
2017 год - 7002 тыс. рублей;
2018 год - 7002 тыс. рублей;
2019 год - 7002 тыс. рублей;
2020 год - 7002 тыс. рублей
Ожидаемые результаты 1. Формирование бюджета муниципального района в
реализации подпрограммы рамках прогноза параметров бюджетной системы, что
обеспечит стабильность и предсказуемость
бюджетной политики.
2. Формирование бюджета муниципального района на
основе программно-целевых принципов, что
обеспечит повышение эффективности бюджетных
расходов.
3. Повышение обоснованности и прозрачности
бюджетных расходов в результате качественной
организации исполнения бюджета, полное и
своевременное исполнение расходных обязательств.
4. Снижение финансовых нарушений в сфере
бюджетных правоотношений, соблюдение финансовой
дисциплины.
5. Обеспечение сбалансированности и устойчивости
бюджета муниципального района.
6. Обеспечение открытости и доступности для
граждан и организаций информации о деятельности
администрации района по подготовке и исполнению
бюджета района
Текстовая часть
1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание
основных проблем в сфере долгосрочного бюджетного
планирования, совершенствования организации бюджетного
процесса, анализ социальных, финансово-экономических
и прочих рисков ее развития
Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета муниципального района как ключевого звена бюджетной системы области является важнейшей предпосылкой для сохранения экономической стабильности, которая, в свою очередь, создает базовые условия для экономического роста, улучшения инвестиционного климата, диверсификации и повышения конкурентоспособности субъектов экономической деятельности, основанной на инновационном развитии, создания рабочих мест, требующих кадров высокой квалификации, роста реальной заработной платы в экономике.
В рамках реализованной бюджетной реформы в районе выстроена современная система управления муниципальными финансами:
- создана необходимая нормативная правовая база;
- расширен горизонт финансового планирования;
- бюджетный процесс организован с учетом безусловного исполнения действующих обязательств, оценки объемов принимаемых обязательств и ресурсных возможностей бюджета муниципального района;
- при формировании бюджета муниципального района применяется программно-целевой метод;
- бюджетные ассигнования планируются на основании перечня муниципальных (работ), по которым должен производиться учет потребности в их предоставлении (выполнении);
- казначейская система исполнения бюджета обеспечивает эффективный учет и исполнение действующих обязательств, управление единым счетом бюджета муниципального района, формирование достоверной и прозрачной бюджетной отчетности.
В целях реализации применения инструментов бюджетирования, ориентированных на результат, а также повышения эффективности бюджетных расходов отделом финансов разработана Программа повышения эффективности бюджетных расходов Краснинского муниципального района Липецкой области на 2011 - 2013 годы, утвержденная постановлением администрации района от 22.03.2011 № 169. По большинству направлений ее реализации были достигнуты определенные результаты.
В целях повышения эффективности расходов бюджета муниципального района, направляемых на содержание сети бюджетных учреждений, в 2011 - 2012 годах было проведено реформирование системы финансового обеспечения оказания муниципальных услуг.
В соответствии с Федеральным законом от 8 мая 2010 г. № 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений" была проведена работа по изменению правового статуса муниципальных учреждений. В результате создано 2 автономных, 1 казенное, 40 бюджетных учреждений.
В целях реализации положений Федерального закона № 83-ФЗ главными распорядителями средств бюджета муниципального района осуществляется проведение финансового менеджмента подведомственных учреждений.
По результатам мониторинга качества управления муниципальными финансами:
- до всех учреждений, включая казенные, начиная с 2012 года доводятся муниципальные задания;
- в муниципальных заданиях на оказание муниципальных услуг учреждениям установлены показатели, характеризующие качество оказания услуг;
- постоянно осуществляется мониторинг деятельности подведомственных учреждений по оказанию муниципальных услуг в рамках муниципальных заданий;
- проводится оценка качества оказываемых муниципальных услуг;
- информация о муниципальных услугах, оказываемых учреждениями, размещается на едином портале муниципальных услуг (функций);
- осуществляется мониторинг за полнотой и качеством размещения информации о муниципальных учреждениях на общероссийском официальном сайте www.bus.gov.ru;
- принимаются меры по ритмичному и своевременному финансированию бюджетных обязательств в течение финансового года;
- принимаются меры по недопущению образования просроченной кредиторской задолженности.
В то же время, несмотря на поступательное развитие нормативного правового регулирования и методического обеспечения бюджетных правоотношений, в настоящее время в сфере управления общественными финансами сохраняется ряд нерешенных проблем, в том числе:
отсутствие целостной системы стратегического планирования и слабая увязка между стратегическим и бюджетным планированием;
недостаточность трехлетнего горизонта социально-экономического прогнозирования и бюджетного планирования, отсутствие нормативно-методического обеспечения и практики долгосрочного бюджетного планирования;
недостаточная самостоятельность и ответственность органов исполнительной власти при осуществлении своих расходных и бюджетных полномочий;
отсутствие оценки экономических последствий принимаемых решений;
ограниченность применения оценки эффективности использования бюджетных средств и качества финансового менеджмента в секторе государственного управления;
низкая степень вовлеченности гражданского общества в обсуждение целей и результатов использования бюджетных средств.
Переход к формированию бюджета муниципального района на основе муниципальных программ позволит создать прочную основу для системного повышения эффективности бюджетных расходов, концентрации всех ресурсов района на важнейших направлениях деятельности.
Инструментом финансового обеспечения, синхронизации целей и задач муниципальных программ района станет долгосрочная бюджетная стратегия до 2020 года.
Решение вышеуказанных задач будет осуществляться в рамках настоящей подпрограммы.
Реализация мероприятий подпрограммы также связана со следующими рисками:
нарушение бюджетного законодательства в сфере организации бюджетного процесса;
несоблюдение порядка и сроков подготовки проекта решения о бюджете муниципального района на очередной финансовый год и плановый период;
несвоевременное и неполное исполнение бюджета муниципального района в соответствии с требованиями бюджетного законодательства Российской Федерации;
нарушение требований бюджетного законодательства в части вопросов исполнения бюджета;
неисполнение расходных обязательств района;
невозможность обеспечения надежного, качественного и своевременного кассового обслуживания исполнения бюджета муниципального района.
В целях управления вышеуказанными рисками:
проводятся мероприятия по минимизации нарушений бюджетного законодательства Российской Федерации в сфере организации бюджетного процесса;
контролируется порядок и сроки подготовки проекта решения о бюджете муниципального района на очередной финансовый год и плановый период;
обеспечивается своевременное и полное исполнение бюджета муниципального района в соответствии с требованиями бюджетного законодательства Российской Федерации;
проводятся мероприятия по обеспечению прозрачности бюджетных данных для заинтересованных пользователей;
обеспечивается исполнение расходных обязательств района;
обеспечивается надежное, качественное и своевременное кассовое обслуживание исполнения бюджета муниципального района.
К мерам управления рисками, которые могут оказать влияние на достижение запланированных целей, относятся:
детальное планирование хода реализации подпрограммы;
оперативный мониторинг выполнения мероприятий подпрограммы;
своевременная актуализация ежегодных планов реализации подпрограммы, в том числе корректировка состава и сроков исполнения мероприятий с сохранением ожидаемых результатов мероприятий подпрограммы;
проведение в течение всего срока выполнения подпрограммы мониторинга и прогнозирования текущих тенденций в сфере реализации подпрограммы и при необходимости актуализация плана реализации подпрограммы.
2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации
подпрограммы 1, цели, задачи, описание основных целевых
индикаторов, показателей задач
Подпрограмма 1 "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Краснинского муниципального района Липецкой области на 2014 - 2020 годы" является частью муниципальной программы "Развитие системы эффективного муниципального управления Краснинского муниципального района Липецкой области на 2014 - 2020 годы", сформирована с учетом согласованности основных параметров названной программы и направлена на достижение ее цели и выполнение задач.
Приоритетами государственной политики в сфере реализации подпрограммы являются:
- координация долгосрочного стратегического и бюджетного планирования;
- проведение взвешенной и ответственной бюджетной политики, бюджетных правил и процедур, обеспечивающих прозрачность, подотчетность, эффективность и результативность бюджетных расходов;
- повышение качества управления бюджетным процессом, разработка новых подходов к организации и осуществлению бюджетного процесса;
- расширение программно-целевого подхода при формировании бюджета муниципального района, переход к программной структуре расходов;
- повышение эффективности и усиление целевого характера бюджетных расходов;
- организация бюджетного процесса исходя из принципа безусловного исполнения действующих расходных обязательств;
- оптимизация структуры муниципального долга района;
- обеспечение своевременного исполнения долговых обязательств района.
Достижение цели подпрограммы будет осуществляться путем решения основных задач:
1. Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы района за счет координации стратегического и бюджетного планирования.
2. Повышение эффективности бюджетных расходов и контроля за соблюдением бюджетного законодательства.
3. Совершенствование организации исполнения бюджета муниципального района, обеспечение автоматизации и интеграции процессов составления и исполнения бюджета, ведения бухгалтерского учета и формирования отчетности.
4. Проведение ответственной долговой политики.
5. Осуществление заимствований в пределах ограничений, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации.
6. Обеспечение своевременного исполнения долговых обязательств района.
7. Поддержание устойчивого исполнения бюджетов сельских поселений, повышение эффективности управления.
Описание целевых индикаторов и показателей подпрограммы:
Индикатором, характеризующим достижение цели подпрограммы, является наличие долгосрочной бюджетной стратегии.
Показатель является комплексным, и его достижение является свидетельством качества реализации подпрограммы, поскольку свидетельствует о своевременном внесении в нее изменений и, следовательно, в полном объеме выполнении таких условий, как определение и соблюдение предельных объемов финансового обеспечения муниципальных программ Краснинского муниципального района Липецкой области, оценка бюджетных рисков и т.д.
Показателем решения задачи 1 является исполнение бюджета муниципального района по доходам без учета безвозмездных поступлений к утвержденному плану.
Показатель характеризует ход выполнения плана по доходам бюджета муниципального района и является количественной оценкой степени решения задачи по обеспечению долгосрочной сбалансированности бюджета, что позволяет добиться устойчивости бюджетной системы района.
Указанный показатель измеряется в процентах и ежегодно должен достигать 100%. Информация о степени достижения данного показателя анализируется на основании отчета об исполнении консолидированного бюджета района.
Показателями решения задачи 2 являются:
1. Доля расходов бюджета, сформированных в соответствии с муниципальными программами.
Показатель характеризует полноту охвата ассигнований бюджета муниципального района муниципальными программами и позволит увязать формирование бюджета с целями и результатами региональной политики.
Показатель является относительной величиной, выраженной в процентах. Периодичность показателя - годовая. Информация о степени достижения данного показателя анализируется на основании отчета об исполнении консолидированного бюджета района.
2. Средний индекс качества финансового менеджмента главных администраторов средств бюджета муниципального района.
Показатель включает анализ и оценку совокупности процессов и процедур, обеспечивающих результативность использования бюджетных ассигнований главными распорядителями бюджетных средств и охватывает все элементы бюджетного процесса.
Периодичность показателя - годовая. Средний индекс качества финансового менеджмента рассчитывается как отношение суммы итоговых оценок качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета муниципального района к их количеству. Порядок оценки качества финансового менеджмента утвержден постановлением администрации Краснинского муниципального района Липецкой области от 11.06.2010 № 99 "Об утверждении Положения о мониторинге и ежегодной оценке деятельности главных распорядителей средств бюджета Краснинского муниципального района на основе системы показателей эффективности и результативности".
3. Соотношение объема проверенных средств бюджета муниципального района и общей суммы расходов бюджета муниципального района.
При определении данного показателя используются следующие величины:
объем проверенных средств бюджета муниципального района;
общая сумма расходов бюджета муниципального района.
Данные величины являются количественными, с помощью которых характеризуется степень охвата проверками расходов бюджета муниципального района.
Показатель является относительной величиной, выраженной в процентах.
Периодичность показателя - годовая.
Показателями решения задачи 3 являются:
1. Отношение объема просроченной кредиторской задолженности к объему расходов бюджета муниципального района.
Показатель характеризует своевременность и полноту финансирования расходных обязательств бюджета муниципального района.
Указанный показатель измеряется в процентах и ежегодно не должен превышать 0%. Информация о степени достижения данного показателя анализируется на основании отчета об исполнении консолидированного бюджета района.
2. Соблюдение установленных законодательством сроков формирования и предоставления отчетности об исполнении районного и консолидированного бюджетов.
Показатель характеризует своевременность и полноту формирования и предоставления отчетности об исполнении районного и консолидированного бюджетов.
Указанный показатель измеряется в процентах и ежегодно должен достигать 100%. Информация о степени достижения данного показателя анализируется на основании отчета об исполнении консолидированного бюджета района.
Показателем решения задачи 4 "Проведение ответственной долговой политики" является отношение предельного объема муниципального долга района к утвержденному общему годовому объему доходов бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и поступлений по дополнительным нормативам отчислений, %.
Показатель рассчитывается как отношение предельного объема муниципального долга района к плановому объему доходов бюджета муниципального района без учета объема безвозмездных поступлений и поступлений по дополнительным нормативам отчислений в отчетном финансовом году. Показатель является относительной величиной, выраженной в процентах, ежегодно не должен превышать 100%. Периодичность показателя - годовая. Информация о степени достижения данного показателя анализируется на основании данных решения о бюджете муниципального района на отчетный финансовый год и данных бюджетной отчетности об исполнении консолидированного бюджета бюджетной системы Российской Федерации.
Показателем решения задачи 5 "Осуществление заимствований в пределах ограничений, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации" является отношение объема заимствований района в отчетном финансовом году к сумме, направленной в отчетном финансовом году на финансирование дефицита бюджета и (или) погашение долговых обязательств района, %.
Показатель является оценкой соблюдения районом требований Бюджетного кодекса Российской Федерации.
Показатель рассчитывается на основе показателей, утвержденных решением о бюджете муниципального района, как отношение объема заимствований района в отчетном финансовом году к сумме, направленной в отчетном финансовом году на финансирование дефицита и (или) погашение долговых обязательств района. Показатель является относительной величиной, выраженной в процентах, ежегодно не должен превышать 100%. Периодичность показателя - годовая.
Показателем решения задачи 6 "Обеспечение своевременного исполнения долговых обязательств района" является объем просроченной задолженности по долговым обязательствам района, руб.
Показатель характеризует своевременность и полноту финансирования расходных обязательств бюджета муниципального района по обслуживанию муниципального долга района и погашению долговых обязательств района.
Указанный показатель измеряется в рублях и ежегодно не должен превышать нулевого значения. Информация о степени достижения данного показателя анализируется на основании данных бюджетной отчетности об исполнении консолидированного бюджета бюджетной системы Российской Федерации.
Показателем решения задачи 7 является доля просроченной кредиторской задолженности к общему объему расходов местных бюджетов.
Показатель характеризует своевременность и полноту финансирования расходных обязательств местных бюджетов.
Указанный показатель измеряется в процентах и ежегодно не должен превышать 0%. Информация о степени достижения данного показателя анализируется на основании отчета об исполнении консолидированного бюджета района.
Методика расчета индикаторов и показателей подпрограммы 1:
1) Индикатор "Наличие долгосрочной бюджетной стратегии" является подтверждением того, что до конца текущего года будет утверждена долгосрочная бюджетная стратегия.
2) Показатель задачи 1 подпрограммы 1:
Исполнение бюджета муниципального района по доходам без учета безвозмездных поступлений к уточненному годовому плану рассчитывается по формуле:
где: ОД - общий годовой объем доходов бюджета муниципального района в отчетном финансовом году (без учета объемов безвозмездных поступлений);
ОДп - плановый объем доходов бюджета муниципального района (без учета объемов безвозмездных поступлений) в отчетном финансовом году.
3) Показатель 1 задачи 2 подпрограммы 1:
Доля расходов бюджета муниципального района, сформированных в соответствии с муниципальными программами, рассчитывается по формуле:
где: РП - объем расходов бюджета муниципального района, сформированных в рамках муниципальных программ, за отчетный год;
РОБф - объем расходов бюджета муниципального района за отчетный год.
4) Показатель 2 задачи 2 подпрограммы 1:
Средний индекс качества финансового менеджмента главных администраторов средств бюджета муниципального района рассчитывается по формуле:
где: n - количество главных распорядителей средств бюджета муниципального района, охваченных мониторингом качества финансового менеджмента;
Е(Рi) - итоговая оценка качества финансового менеджмента по i-му главному распорядителю средств бюджета за отчетный год.
5) Показатель 3 задачи 2 подпрограммы 1:
Соотношение объема проверенных средств бюджета муниципального района и общей суммы расходов бюджета муниципального района рассчитывается по формуле:
где: ПР - объем проверенных средств бюджета муниципального района за отчетный год;
РОБ - общая сумма расходов бюджета муниципального района за отчетный год.
6) Показатель 1 задачи 3 подпрограммы 1:
Отношение объема просроченной кредиторской задолженности к объему расходов бюджета муниципального района рассчитывается по формуле:
где: КЗ - объем просроченной кредиторской задолженности по расходам районного бюджета по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным;
РОБ - объем расходов районного бюджета за отчетный финансовый год.
7) Показатель 2 задачи 3 подпрограммы 1:
Соблюдение установленных законодательством сроков формирования и предоставления отчетности об исполнении районного и консолидированного бюджетов рассчитывается по формуле:
где: Оф - количество сформированных и представленных в установленные законодательством сроки отчетов в составе отчетности об исполнении консолидированного бюджета Краснинского муниципального района Липецкой области, шт.;
О - установленное законодательством Российской Федерации количество отчетов в составе отчетности об исполнении консолидированного бюджета Российской Федерации, шт.
8) Показатель 1 задачи 4 подпрограммы 1:
Отношение предельного объема муниципального долга района к утвержденному общему годовому объему доходов бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и поступлений по дополнительным нормативам отчислений рассчитывается по формуле:
где: ГДп - предельный объем муниципального долга района, утвержденный решением о бюджете на отчетный финансовый год;
ОДп - плановый объем доходов бюджета муниципального района (без учета объемов безвозмездных поступлений и поступлений по дополнительным нормативам отчислений) в отчетном финансовом году.
9) Показатель 1 задачи 5 подпрограммы 1:
Отношение объема заимствований района в отчетном финансовом году к сумме, направляемой в отчетном финансовом году на финансирование дефицита бюджета и (или) погашение долговых обязательств района, рассчитывается на основе показателей, утвержденных решением о бюджете, по формуле:
где: З - объем заимствований района в отчетном финансовом году;
Д - сумма, направленная в отчетном финансовом году на финансирование дефицита;
ПогДО - сумма, направленная в отчетном финансовом году на погашение долговых обязательств района.
10) Показатель 1 задачи 6 подпрограммы 1:
Объем просроченной задолженности по долговым обязательствам района определяется на основании данных бюджетной отчетности об исполнении консолидированного бюджета бюджетной системы Российской Федерации.
11) Показатель 1 задачи 7 подпрограммы 1:
Доля просроченной кредиторской задолженности к общему объему расходов местных бюджетов рассчитывается по формуле:
где: КЗмб - объем просроченной кредиторской задолженности по расходам местных бюджетов по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным (тыс. руб.);
Рмб - объем расходов местных бюджетов за отчетный финансовый год (тыс. руб.).
Реализация подпрограммы позволит достичь оптимального, устойчивого и экономически обоснованного соответствия расходных обязательств районного бюджета источникам их финансового обеспечения.
Основными результатами реализации подпрограммы будут являться:
Формирование бюджета муниципального района в рамках прогноза параметров бюджетной системы, что обеспечит стабильность и предсказуемость бюджетной политики.
Формирование бюджета муниципального района на основе программно-целевых принципов, что обеспечит повышение эффективности бюджетных расходов.
Повышение обоснованности и прозрачности бюджетных расходов в результате качественной организации исполнения бюджета, полное и своевременное исполнение расходных обязательств.
Снижение финансовых нарушений в сфере бюджетных правоотношений, соблюдение финансовой дисциплины.
Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета муниципального района.
Обеспечение открытости и доступности для граждан и организаций информации о деятельности администрации района по подготовке и исполнению бюджета района и бюджетов сельских поселений.
Отношение предельного объема муниципального долга района к утвержденному общему годовому объему доходов бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и поступлений по дополнительным нормативам отчислений не превышает 100%.
Отношение объема заимствований района в отчетном финансовом году к сумме, направленной в отчетном финансовом году на финансирование дефицита бюджета и (или) погашение долговых обязательств района, не превышает 100%.
Отсутствие просроченной задолженности по долговым обязательствам района.
3. Сроки и этапы реализации подпрограммы
На постоянной основе, этапы не выделяются: 01.01.2014 - 31.12.2020.
4. Характеристика основных мероприятий подпрограммы
Основные мероприятия подпрограммы в совокупности представляют комплекс взаимосвязанных мер, направленных на решение целей и задач подпрограммы, обеспечивающих устойчивость бюджетной системы в части гарантированного обеспечения финансовыми ресурсами расходных обязательств, прозрачного и конкурентного распределения имеющихся средств.
В рамках подпрограммы 1 реализуются следующие основные мероприятия:
Решение задачи 1. Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы района за счет координации стратегического и бюджетного планирования обеспечивается реализацией двух основных мероприятий:
1.1. Разработка и корректировка долгосрочной бюджетной стратегии района.
Указанное мероприятие реализуется путем формирования и актуализации документа, включающего долгосрочный прогноз основных параметров бюджетной системы района, факторов и условий формирования и реализации основных направлений бюджетной политики, основных параметров финансового обеспечения муниципальных программ Краснинского муниципального Липецкой области с учетом целей, параметров и условий социально-экономического развития района в долгосрочном периоде.
Сроки реализации основного мероприятия 1.1: 2014 - 2020 годы.
Ожидаемым конечным результатом выполнения основного мероприятия 1.1 является законодательно оформленная работающая система формирования расходной части бюджета муниципального района на основе муниципальных программ района, синхронизированных по целям и ресурсам в долгосрочной бюджетной стратегии района.
1.2. Разработка проекта бюджета муниципального района в установленные сроки.
Указанное мероприятие реализуется путем своевременного и качественного формирования проекта бюджета муниципального района на очередной финансовый год и на плановый период, а также документов и материалов, вносимых одновременно с проектом бюджета в Совет депутатов, включая мероприятие по обеспечению реализации подпрограммы.
Сроки реализации основного мероприятия 1.2: 2014 - 2020 годы.
Ожидаемым конечным результатом выполнения основного мероприятия 1.2 является принятое в установленные сроки и соответствующее требованиям бюджетного законодательства Российской Федерации решение о бюджете муниципального района на очередной финансовый год и плановый период.
Прогнозное ресурсное обеспечение мероприятия за счет средств бюджета муниципального района составляет 34893,0 тыс. рублей.
Решение задачи 2. Повышение эффективности бюджетных расходов и контроля за соблюдением бюджетного законодательства обеспечивается реализацией трех основных мероприятий:
2.1. Формирование бюджета муниципального района на основе программно-целевого принципа.
В рамках указанного мероприятия планируется осуществить переход к формированию и утверждению расходов бюджета муниципального района в разрезе муниципальных программ района.
Сроки реализации основного мероприятия 2.1: 2015 - 2020 годы.
Ожидаемым конечным результатом выполнения основного мероприятия 2.1 является переход к среднесрочному "программному" бюджету, что позволит увязать формирование бюджета с целями и результатами муниципальной политики, повысить ответственность и одновременно самостоятельность главных распорядителей бюджетных средств и, в конечном счете, повысить эффективность бюджетных расходов.
2.2. Совершенствование системы оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств, обеспечение полноты системы показателей качества финансового менеджмента.
В рамках указанного мероприятия планируется осуществлять постоянный мониторинг качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств.
Сроки реализации основного мероприятия 2.2: 2014 - 2020 годы.
Ожидаемым конечным является полнота и объективность результатов проведения мониторинга качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств.
2.3. Организация и осуществление внутреннего муниципального финансового контроля за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения.
В рамках указанного мероприятия планируется осуществление отделом финансов района контрольных мероприятий за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, организации и осуществления мониторинга и анализа качества контрольной деятельности органов внутреннего муниципального финансового контроля.
Сроки реализации основного мероприятия 2.3: 2014 - 2020 годы.
Ожидаемым конечным результатом выполнения основного мероприятия 2.3 является снижение финансовых нарушений в сфере бюджетных правоотношений.
Прогнозное ресурсное обеспечение мероприятия за счет средств бюджета муниципального района составляет 2408 тыс. руб.
Решение задачи 3. Совершенствование организации исполнения бюджета муниципального района, обеспечение автоматизации и интеграции процессов составления и исполнения бюджета района, ведения бухгалтерского учета и формирования отчетности обеспечивается реализацией трех основных мероприятий:
3.1. Надежное, качественное и своевременное кассовое исполнение бюджета муниципального района, выполнение полномочий по кассовому обслуживанию исполнения местных бюджетов.
Указанное мероприятие реализуется путем своевременного и полного осуществления платежей с лицевых счетов получателей средств бюджета муниципального района и районных муниципальных учреждений с одновременным осуществлением в процессе санкционирования расходов контроля за целевым использованием средств.
Сроки реализации основного мероприятия 3.1: 2014 - 2020 годы.
Ожидаемым конечным результатом выполнения основного мероприятия 3.1 является обеспечение своевременного и в полном объеме финансирования расходных обязательств бюджета муниципального района.
3.2. Своевременное и качественное формирование и представление бюджетной отчетности.
Указанное мероприятие направлено на соблюдение установленных законодательством Российской Федерации требований о составе и сроках отчетности об исполнении консолидированного бюджета района.
Сроки реализации основного мероприятия 3.2: 2014 - 2020 годы.
Ожидаемым конечным результатом выполнения основного мероприятия 3.2 является качественная подготовка и своевременное представление в Федеральное казначейство Российской Федерации месячной, квартальной и годовой отчетности об исполнении консолидированного бюджета района.
3.3. Организация юридически значимого электронного документооборота для органов местного самоуправления и муниципальных учреждений.
Указанное мероприятие направлено на минимизацию бумажного документооборота при формировании и исполнении бюджета района.
Сроки реализации основного мероприятия 3.3: 2014 - 2020 годы.
Ожидаемым конечным результатом выполнения основного мероприятия 3.3 является наличие обмена электронными документами между отделом финансов района и всеми участниками бюджетного процесса муниципального уровня.
Прогнозное ресурсное обеспечение мероприятия за счет средств бюджета муниципального района составляет 2072 тыс. руб.
Решение задачи 4. Проведение ответственной долговой политики обеспечивается реализацией четырех основных мероприятий:
4.1. Нормативное правовое регулирование в сфере управления муниципальным долгом района.
Указанное мероприятие реализуется путем нормативного правового регулирования в сфере муниципальных заимствований района, предоставления муниципальных гарантий района, погашения и обслуживания муниципального долга.
Сроки реализации основного мероприятия 4.1: 2014 - 2020 годы.
Ожидаемым конечным результатом выполнения основного мероприятия 4.1 является наличие необходимых нормативных правовых актов в сфере муниципальных заимствований района, предоставления муниципальных гарантий района, погашения и обслуживания муниципального долга района, соответствующих требованиям бюджетного законодательства Российской Федерации.
4.2. Ведение Муниципальной долговой книги Краснинского муниципального района Липецкой области.
В рамках выполнения данного мероприятия предусматривается обеспечение учета и регистрации всех долговых обязательств Краснинского района в Муниципальной долговой книге.
Сроки реализации основного мероприятия 4.2: 2014 - 2020 годы.
Ожидаемым конечным результатом выполнения основного мероприятия 4.2 является формирование актуальной информационной базы о принятых долговых обязательствах и их исполнении, необходимой для контроля за своевременностью их обслуживания и исполнения, а также для принятия оперативных управленческих решений по управлению муниципальным долгом Краснинского района и обеспечению своевременного исполнения долговых обязательств района.
4.3. Мониторинг текущей ситуации по исполнению бюджета.
Данное мероприятие осуществляется с целью определения возможности досрочного погашения долговых обязательств района и предусматривает направление доходов, полученных при исполнении бюджета сверх утвержденного решением о бюджете общего объема доходов, на погашение долговых обязательств ранее установленного срока, обеспечивающее сокращение расходов на обслуживание муниципального долга района.
Сроки реализации основного мероприятия 4.3: 2014 - 2020 годы.
Ожидаемым конечным результатом выполнения основного мероприятия 4.3 является сокращение расходов на обслуживание муниципального долга района.
4.4. Мониторинг долговой нагрузки на бюджет.
Данное мероприятие направлено на определение долговой устойчивости бюджета, так как, являясь источником покрытия дефицита бюджета, заимствования могут повлечь за собой существенные бюджетные риски.
Сроки реализации основного мероприятия 4.4: 2014 - 2020 годы.
Ожидаемым конечным результатом выполнения основного мероприятия 4.4 является установление максимально оптимальной долговой нагрузки на бюджет.
Решение задачи 5. Осуществление заимствований в пределах ограничений, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации, обеспечивается реализацией одного основного мероприятия:
5.1. Планирование муниципальных заимствований района при формировании проекта бюджета муниципального района на очередной финансовый год и плановый период и осуществление заимствований при исполнении бюджета.
В связи с необходимостью обеспечения финансирования дефицита бюджета муниципального района при формировании проекта бюджета на очередной финансовый год и плановый период осуществляется подготовка проекта программы муниципальных заимствований района.
При планировании объемов привлечения новых долговых обязательств в обязательном порядке учитываются ограничения, установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации, по предельному объему заимствований, верхнему пределу и предельному объему муниципального долга, расходам на его обслуживание.
При исполнении бюджета текущего финансового года муниципальные заимствования района привлекаются на оптимально возможный период времени с учетом их влияния на долговую нагрузку на бюджет района в кратко- и среднесрочной перспективе.
Сроки реализации основного мероприятия 5.1: 2014 - 2020 годы.
Ожидаемыми конечными результатами выполнения основного мероприятия 5.1 являются:
- соблюдение ограничений, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации, по предельному объему заимствований, верхнему пределу и предельному объему муниципального долга, расходам на его обслуживание;
- предупреждение возникновения "пиковых" долговых нагрузок на бюджет муниципального района.
Решение задачи 6 "Обеспечение своевременного исполнения долговых обязательств района" обеспечивается реализацией одного основного мероприятия:
6.1. Обслуживание муниципального долга района.
В связи с необходимостью обеспечения финансирования дефицита бюджета муниципального района через осуществление муниципальных заимствований района и ростом муниципального долга района возрастают соответственно расходы на его обслуживание.
Данное мероприятие предполагает планирование расходов бюджета муниципального района и источников финансирования дефицита бюджета муниципального района в объеме, необходимом для полного исполнения обязательств района по выплате процентных платежей по муниципальному долгу района и погашению долговых обязательств района.
Если в качестве источников финансирования дефицита бюджета в текущем финансовом году и плановом периоде планируется привлечение новых заимствований, то при расчете и планировании объема привлечения заимствований учитываются возникающие в связи с этим расходные обязательства по обслуживанию соответствующих долговых обязательств в очередном финансовом году и плановом периоде соответственно.
Одновременно выполнение данного мероприятия направлено на осуществление всех платежей, связанных с обслуживанием и погашением долговых обязательств района, строго в соответствии с принятыми обязательствами и графиками платежей.
Сроки реализации основного мероприятия 6.1: 2014 - 2020 годы.
Ожидаемым конечным результатом выполнения основного мероприятия 6.1 является планирование расходов бюджета и источников финансирования дефицита бюджета в объеме, необходимом для полного исполнения обязательств района по обслуживанию муниципального долга района и погашению долговых обязательств района, и своевременное осуществление всех платежей, связанных с обслуживанием и погашением долговых обязательств района.
Прогнозное ресурсное обеспечение мероприятия за счет средств бюджета муниципального района составляет 7700 тыс. руб.
Решение задачи 7 "Поддержание устойчивого исполнения бюджетов сельских поселений, повышение эффективности управления" обеспечивается реализацией двух основных мероприятий:
7.1. Выравнивание бюджетной обеспеченности местных бюджетов.
В рамках указанного мероприятия планируется обеспечить гарантированный уровень бюджетной обеспеченности сельских поселений.
Сроки реализации основного мероприятия 7.1: 2014 - 2020 годы.
Ожидаемым конечным результатом выполнения основного мероприятия 7.1 является своевременное перечисление дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности.
Прогнозное ресурсное обеспечение мероприятия за счет средств бюджета составляет 6699,7 тыс. рублей.
7.2. Использование мер стимулирующего характера, направленных на достижение наилучших показателей деятельности сельских поселений района.
В рамках указанного мероприятия планируется проведение мониторинга показателей, характеризующих деятельность органов местного самоуправления сельских поселений.
Сроки реализации основного мероприятия 7.2: 2014 - 2020 годы.
Ожидаемым конечным результатом выполнения основного мероприятия 7.2 является предоставления грантов органам местного самоуправления за достижение наилучших значений показателей деятельности.
Прогнозное ресурсное обеспечение мероприятия за счет средств бюджета муниципального составляет 350 тыс. рублей.
5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых
для реализации подпрограммы 1
Ресурсное обеспечение реализации мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета муниципального района, других источников.
Общий объем финансирования подпрограммы предусматривается в размере 54122,7 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год - 6962,1 тыс. рублей;
2015 год - 7662,1 тыс. рублей;
2016 год - 7662,1 тыс. рублей;
2017 год - 7959,1 тыс. рублей;
2018 год - 7959,1 тыс. рублей;
2019 год - 7959,1 тыс. рублей;
2020 год - 7959,1 тыс. рублей.
Расходы на обеспечение реализации основных мероприятий подпрограммы в соответствии с законодательством о муниципальной службе.
Средства бюджета муниципального района, связанные с обслуживанием муниципального долга района, определены исходя из условий заключенных соглашений, определяющих условия привлечения, обращения и погашения муниципальных долговых обязательств Краснинского района, а также прогнозного объема заимствований.
Объемы расходов на выполнение мероприятий подпрограммы 1 ежегодно уточняются в процессе исполнения бюджета и при формировании бюджета на очередной финансовый год.
Паспорт Подпрограммы 2 муниципальной программы Краснинского
муниципального района "Совершенствование муниципальной
службы и деятельности органов управления Краснинского
муниципального района на 2014 - 2020 годы"
(далее - Подпрограмма)
Ответственный Отдел организационно-кадровой и правовой работы
исполнитель администрации района
Ответственный Отдел бухгалтерского учета администрации района
соисполнитель
Цель Подпрограммы Повышение эффективности деятельности органов
управления Краснинского муниципального района
Задачи Подпрограммы 1. Формирование квалифицированного кадрового
состава муниципальной службы.
2. Повышение качества муниципального управления с
использованием информационно-коммуникационных
технологий.
3. Обобщение передового опыта деятельности
муниципальных образований, реформирование и
дальнейшее совершенствование деятельности органов
местного самоуправления
Показатели задач 1. Доля муниципальных служащих, прошедших
Подпрограммы повышение квалификации, %.
2. Доля вакантных должностей, замещаемых на
основе конкурса, %.
3. Соотношение расходов на содержание аппарата
управления муниципального района к общему объему
собственных доходов, %.
4. Степень информированности граждан о
деятельности администрации района, %.
5. Количество проведенных семинаров, конференций,
единиц.
6. Количество изданных брошюр, буклетов о
передовом опыте работы, единиц
Этапы и сроки 2014 - 2020 годы
реализации
Подпрограммы
Объем финансирования за Общий объем финансирования Подпрограммы из
счет средств бюджета бюджета муниципального района предположительно
муниципального района составит 131403,6 тыс. рублей, в т.ч. по годам:
всего, в том числе по 2014 год - 18784,8 тыс. рублей,
годам реализации 2015 год - 18769,8 тыс. рублей,
Подпрограммы 2016 год - 18769,8 тыс. рублей,
2017 год - 18769,8 тыс. рублей,
2018 год - 18769,8 тыс. рублей,
2019 год - 18769,8 тыс. рублей,
2020 год - 18769,8 тыс. рублей.
Объемы финансирования мероприятий Подпрограммы
ежегодно уточняются в процессе исполнения бюджета
муниципального района на очередной финансовый год
и плановый период
Ожидаемые Реализация Подпрограммы к 2020 году позволит:
результаты реализации - довести долю вакантных должностей, замещаемых
Подпрограммы на основе конкурса, до 80%;
- довести долю вакантных должностей, замещаемых
на основе назначения из кадрового резерва, до
20%;
- увеличить до 100% долю муниципальных служащих,
прошедших курсы повышения квалификации;
- довести до 70% долю муниципальных услуг,
предоставляемых в электронной форме;
- удвоить количество проведенных семинаров,
конференций;
- ежегодно издавать буклеты, брошюры о передовом
опыте работы;
- довести до 80% степень информированности
граждан о деятельности администрации района;
- довести до 95% степень удовлетворенности
граждан в получении услуг
Текстовая часть
I. Характеристика сферы реализации Подпрограммы, описание
основных проблем в сфере управления и прогноз ее развития
Кадровая проблема сегодня остается самой острой практически во всех отраслях и сферах жизни нашего общества и государства. В Краснинском муниципальном районе продолжается процесс модернизации муниципальной службы. Он становится важным инструментом социальной реформации, инициатором инноваций в сфере административного управления. В целях повышения эффективности муниципальной службы с 2008 года действовала районная целевая программа "Развитие муниципальной службы в Краснинском муниципальном районе", которая дала определенные результаты: определены новые подходы к формированию кадрового потенциала, конкретизированы квалификационные требования к муниципальным служащим, в основном завершено формирование нормативной правовой базы муниципальной службы.
Население Краснинского района Липецкой области на январь 2013 года составило 13111 человек. Количество муниципальных служащих района насчитывает 84 человека, в том числе в администрации района 61 человек, а в аппарате управления администрации района 34 человека. Женщины - муниципальные служащие составляют 90% процентов от общего количества муниципальных служащих района, а среди муниципальных служащих женщин администрации района - 85%. В результате целенаправленной кадровой политики средний возраст муниципального служащего области сократился за последние пять лет с 48 до 42 лет, а процент служащих старше 60 лет уменьшился до 0,6%. Количество служащих моложе 30 лет возросло за 2002 - 2012 годы с 5% до 12%. Усложнение задач, стоящих перед муниципальной службой, требует дальнейшего совершенствования профессионального обучения, переподготовки и повышения квалификации муниципальных служащих.
Обучение кадров рассматривается как процесс, в ходе которого решаются следующие задачи: формирование высокопрофессионального кадрового корпуса муниципальных служащих, обеспечение стабильности кадров муниципальной службы; выявление потенциальных возможностей муниципальных служащих с целью их наиболее эффективного использования, стимулирование профессиональной компетентности и повышения квалификации работников, повышение организованности, ответственности и дисциплинированности кадров.
Проведение конкурсов по отбору кандидатов на муниципальную службу с участием средств массовой информации в корне изменило существовавшую до этого систему кадровой работы.
Развитию кадрового потенциала муниципальной службы способствуют правовое регулирование и оптимальная организация прохождения муниципальной службы, единое информационно-методическое обеспечение деятельности органов местного самоуправления, плановое и системное развитие муниципальной службы.
Начиная с 2003 года проводятся мероприятия, направленные на повышение квалификации кадров органов местного самоуправления: тематические семинары, курсы повышения квалификации.
Ежегодно на курсах повышения квалификации обучаются до 20% муниципальных служащих. На текущий момент существует необходимость организации программ повышения квалификации для начальников структурных подразделений администрации района по их профессиональной тематике.
В настоящее время при формировании кадрового состава муниципальной службы не в достаточной мере используются кадровые резервы на должности муниципальной службы.
Всего в резерве кадров на должности муниципальной службы числится 99 человек. В 2012 году на должности муниципальной службы из кадрового резерва назначены всего 2 человека, что составляет 2% от общего числа резервистов.
Гражданским обществом к муниципальной службе предъявляются значительно возросшие требования. Оценка профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих еще слабо увязана с тем, насколько качественно оказываются муниципальные услуги гражданам и организациям.
Недостаточная открытость муниципальной службы способствует проявлениям бюрократизма и коррупции.
В Краснинском районе продолжается реформирование системы муниципального управления. Необходимо повысить эффективность муниципального управления, добиться строгого соблюдения муниципальными служащими законности при предоставлении ими качественных услуг населению, обеспечить право граждан на объективную информацию. Создание в 2012 году МФЦ позволило обеспечить доступ к государственным и муниципальным услугам всему населению района.
Важным элементом муниципального управления должно стать электронное правительство, которое в современных условиях является неотъемлемой частью общества. Внедрение технологий электронного правительства позволит:
- повысить прозрачность подготовки и принятия нормативных правовых актов;
- упростить процедуры при предоставлении муниципальных услуг;
- повысить уровень муниципального управления.
С 2012 года в администрации района используется единая система автоматизации делопроизводства и электронного документооборота "Дело". Принцип открытости реализуется на официальном сайте администрации района, на котором освещается деятельность отделов администрации района, сельских поселений. Основным информационным ресурсом в сфере оказания услуг является региональный портал, на котором размещено почти 1,5 тысячи услуг, в том числе и услуги, оказываемые администрацией Краснинского муниципального района. В 2013 году в районе началась выдача универсальных электронных карт. С 2013 года информационные системы отделов администрации района подключены к региональной системе "Единая система межведомственного взаимодействия", коротко - СМЭВ. Администрация района работает в тесном контакте с ОБУ "Информационно-технический центр", который является оператором системы СМЭВ и МСУ-СМАРТ. В администрации района изготовлено 11 электронных подписей.
На сегодняшний момент существует необходимость организации предоставления услуг в электронной форме, снижения имеющегося информационного неравенства в части использования ИКТ.
Реализация Подпрограммы позволит оптимизировать систему организации и функционирования муниципальной службы на основе установленных законодательством Российской Федерации принципов, внедрить современные кадровые, образовательные и управленческие технологии.
Реализация Подпрограммы направлена на постоянное совершенствование работниками своего высокого профессионального уровня, повышение компетентности и ответственности за свой труд, честное и добросовестное отношение к возложенным на них обязанностей.
Процесс реформы административной системы связан с изменением не только в законодательстве, но с необходимостью переустройства мышления самих госслужащих. Правовое воспитание служащих включает правовое обучение, воспитание уважения к праву, закону, формирование убеждений и ценностных ориентаций, социально-правовой активности, системы установок на эффективную деятельность.
II. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации
Подпрограммы, цели, задачи, описание основных целевых
индикаторов, показателей задач Подпрограммы, показателей
муниципальных заданий
Целью Подпрограммы является повышение эффективности деятельности органов управления на основе создания общей информационно-технологической инфраструктуры, обеспечение открытости муниципальной службы в интересах гражданского общества, оптимизация затрат на содержание муниципальных служащих и развитие ресурсного обеспечения муниципальной службы, повышение качества и доступности муниципальных услуг.
Для достижения указанной цели необходимо решить следующие задачи:
- формирование квалифицированного кадрового состава муниципальной службы;
- повышение качества муниципального управления с использованием информационно-коммуникационных технологий;
- обобщение передового опыта деятельности муниципальных образований, реформирование и дальнейшее совершенствование деятельности органов местного самоуправления.
Показателями задач являются:
- доля муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации;
- доля вакантных должностей, замещаемых на основе конкурса;
- соотношение расходов на содержание аппарата управления к общему объему собственных доходов;
- степень информированности граждан о деятельности администрации района;
- количество проведенных семинаров, конференций;
- количество изданных брошюр, буклетов о передовом опыте работы, единиц.
Достижение цели оценивается степенью выполнения показателей задач Подпрограммы.
III. Сроки и этапы реализации Подпрограммы
Сроки реализации Подпрограммы: 2014 - 2020 гг.
IV. Характеристика основных мероприятий Подпрограммы
с описанием всех механизмов и инструментов, реализация
которых запланирована в составе основных мероприятий
Задача 1. Формирование квалифицированного кадрового состава муниципальной службы.
Основное мероприятие 1. Подготовка и переподготовка кадров муниципальных служащих.
Мероприятие 1.1. Совершенствование системы конкурсного отбора, аттестации и квалификационных экзаменов.
Мероприятие 1.2. Отбор кандидатов для назначения из резерва кадров.
Задача 2. Повышение качества муниципального управления с использованием информационно-коммуникационных технологий.
Основное мероприятие 1. Методическое, информационное, финансовое обеспечение аппарата управления.
Мероприятие 2. Использование средств информационно-правовых систем.
Мероприятие 3. Увеличение числа муниципальных услуг, оказываемых в электронном виде.
Мероприятие 4. Проведение мониторингов общественного мнения об эффективности деятельности ОМС.
Мероприятие 5. Информационное освещение деятельности муниципального района.
Задача 3. Обобщение передового опыта деятельности муниципальных образований, реформирование и дальнейшее совершенствование деятельности органов местного самоуправления.
Мероприятие 1. Организация и проведение брифингов, "круглых столов", выездных семинаров-совещаний, участие в ассоциациях муниципальных образований.
V. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых
для реализации Подпрограммы
Общий объем финансирования Программы из бюджета муниципального района составит 177344,8 тыс. рублей, в т.ч. по годам:
2014 год - 25289,6 тыс. рублей,
2015 год - 25296,2 тыс. рублей,
2016 год - 25296,2 тыс. рублей,
2017 год - 25365,7 тыс. рублей,
2018 год - 25365,7 тыс. рублей,
2019 год - 25365,7 тыс. рублей,
2020 год - 25365,7 тыс. рублей.
Объемы финансирования мероприятий Подпрограммы 2 ежегодно уточняются при рассмотрении бюджета муниципального района на очередной финансовый год.
Паспорт Подпрограммы 3 муниципальной программы Краснинского
муниципального района "Совершенствование системы управления
муниципальным имуществом и земельными участками
в Краснинском муниципальном районе Липецкой области
на 2014 - 2020 годы"
(далее - Подпрограмма)
Ответственный Отдел по управлению муниципальным имуществом и
исполнитель земельными отношениями администрации Краснинского
района
Задача Подпрограммы Повышение эффективности управления муниципальной
собственностью, земельными участками,
находящимися в муниципальной собственности и
неразграниченной государственной собственности
Показатели задачи 1. Доля муниципального имущества, прошедшего
Подпрограммы государственную регистрацию права, в общем
количестве объектов муниципального имущества, %.
2. Количество земельных участков, прошедших
государственную регистрацию права собственности,
ед.
Этапы и сроки 2014 - 2020 годы
реализации Подпрограммы
Объемы финансирования Объемы финансирования, связанные с реализацией
за счет средств Подпрограммы, финансируемые за счет средств
районного бюджета бюджета муниципального района, предположительно
всего, в том числе по составят всего 1400 тыс. руб., из них:
годам реализации 2014 год - 200 тыс. руб.;
Подпрограммы 2015 год - 200 тыс. руб.;
2016 год - 200 тыс. руб.;
2017 год - 200 тыс. руб.;
2018 год - 200 тыс. руб.;
2019 год - 200 тыс. руб.;
2020 год - 200 тыс. руб.
Источником финансирования Подпрограммы являются
средства бюджета муниципального района. Объемы
бюджетного финансирования ежегодно уточняются в
процессе исполнения бюджета муниципального района
и при формировании бюджета муниципального района
на очередной финансовый год и плановый период
Ожидаемые результаты Реализация Подпрограммы предполагает получение
реализации Подпрограммы следующих результатов:
1. Оформление государственной регистрации права
собственности на все объекты муниципального
имущества, в том числе вновь построенные.
2. Регистрация права собственности на земельные
участки под объектами муниципальной
собственности.
3. Увеличение доходов от использования
муниципального имущества, земельных участков
1) Характеристика текущего состояния, в том числе формулировки основных проблем, анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков
В распоряжении муниципального образования "Краснинский муниципальный район" находится определенное недвижимое имущество, из которого 145 зданий передано муниципальным учреждениям в целях исполнения закрепленных полномочий.
38 объектов составляют муниципальную казну и не закреплены за учреждениями.
До сих пор не на все объекты муниципальной собственности имеются техническая документация и правоустанавливающие документы, по отдельным объектам необходимо вносить изменения в документацию из-за произошедших изменений.
В настоящее время остро стоит проблема оформления права собственности на вновь построенные объекты, оформление оценочной документации, правоустанавливающих документов для принятия мер по приватизации имущества, не используемого для исполнения полномочий муниципального района.
Аналогичная проблема возникает при работе с земельными участками под муниципальным имуществом, при решении вопросов выделения земельных участков под комплексное строительство, под индивидуальное жилищное строительство отдельным категориям граждан.
2) Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации Подпрограммы, задачи, описание показателей задач Подпрограммы
Приоритетами муниципальной политики в сфере реализации Подпрограммы являются:
- повышение эффективности использования муниципального имущества на основе рыночных механизмов в земельно-имущественных отношениях;
- развитие института налоговой оценки объектов недвижимости.
Эффективность реализации задачи Подпрограммы состоит в создании условий для регулярного роста поступлений доходов в местный бюджет, а также роста налоговой базы по земельному налогу и налогу на имущество.
Описание показателей задач Подпрограммы:
Показатель 1. Доля муниципального имущества, прошедшего государственную регистрацию права, в общем количестве объектов муниципального имущества, %.
Показатель 2. Доля земельных участков, прошедших государственную регистрацию права собственности, %.
3) Сроки и этапы реализации Подпрограммы
Срок реализации Подпрограммы охватывает период 2014 - 2020 годов без выделения этапов.
4) Характеристика основных мероприятий Подпрограммы с описанием всех механизмов и инструментов, реализация которых запланирована в составе основных мероприятий
Основное мероприятие 1. Обеспечение правомерного функционирования, использования и содержания муниципальной собственности.
К инструментам основного мероприятия 1 относятся:
- проведение технической экспертизы;
- изготовление технической документации;
- постановка на кадастровый учет объектов недвижимости, составляющих муниципальную казну, выявленные бесхозяйные объекты недвижимости; выморочное имущество;
- определение рыночной стоимости объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности, рыночной стоимости арендной платы, в том числе в составе имущественных комплексов.
Основное мероприятие 2. Правомерность, эффективность использования земельных участков под объектами муниципальной собственности, участков, находящихся в муниципальной собственности и неразграниченной государственной собственности.
К инструментам основного мероприятия 2 относятся:
- землеустроительные работы по формированию земельных участков, находящихся в неразграниченной государственной или муниципальной собственности, с учетом требований действующего земельного законодательства в целях регистрации права муниципальной собственности земельных участков под объектами казны, бесхозяйными, выморочными объектами, земельных участков сельскохозяйственного назначения, так называемых "отказных" земельных долей.
5) Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации
Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы в 2014 - 2020 гг. предположительно составит всего 1400 тыс. руб., в том числе:
за счет средств бюджета муниципального района 1400 тыс. руб.
Из них по годам:
2014 год - 200 тыс. руб.;
2015 год - 200 тыс. руб.;
2016 год - 200 тыс. руб.;
2017 год - 200 тыс. руб.;
2018 год - 200 тыс. руб.;
2019 год - 200 тыс. руб.;
2020 год - 200 тыс. руб.
Приложение 1
к муниципальной программе
Краснинского муниципального
района "Развитие системы
эффективного управления
Краснинского муниципального
района Липецкой области
на 2014 - 2020 годы"
СВЕДЕНИЯ ОБ ИНДИКАТОРАХ ЦЕЛИ И ПОКАЗАТЕЛЯХ ЗАДАЧ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ КРАСНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
"РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ЭФФЕКТИВНОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ
КРАСНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ
НА 2014 - 2020 ГОДЫ"
Таблица
№ Наименование Ответственный Еди- Значения индикаторов и показателей
п/п целей, исполнитель ница
индикаторов, изме- 2013 г. 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
задач, рения год год год год год год год
1
показателей,
подпрограмм,
основных
мероприятий
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. Цель муниципальной программы: Создание эффективной системы муниципального управления и повышения
качества управления муниципальными финансами, эффективное управление муниципальной собственностью
2. Индикаторы цели
2.1. Индикатор 1 отдел финансов % 37,6 95 95 95 95 95 95 95
Отношение объема района
муниципального
долга Краснинского
муниципального
района по
состоянию на 1
января года,
следующего за
отчетным, к общему
годовому объему
доходов бюджета
муниципального
района в отчетном
финансовом году
(без учета объемов
безвозмездных
поступлений и
поступлений по
дополнительным
нормативам
отчислений)
2.2. Индикатор 2 отдел % 70 72 75 80 83 85 87 90
Уровень организационно-
удовлетворенности кадровой и
граждан правовой работы
деятельностью администрации
органов управления района
муниципального
района
2.3. Индикатор 3 отдел по % 11,5 11,7 12 12 12 12 12 12
Доля доходов от управлению
использования муниципальным
муниципального имуществом и
имущества в общем земельными
объеме налоговых и отношениями
неналоговых
доходов бюджета
муниципального
района
3. Задачи муниципальной программы
3.1. Задача 1 муниципальной программы "Создание условий для повышения эффективности использования средств
бюджета муниципального района"
3.1.1. Показатель 1 отдел финансов % 10 10 10 10 10 10 10 10
задачи 1 района
муниципальной
программы
Объем дефицита
бюджета
муниципального
района
3.2. Задача 2 муниципальной программы "Эффективное управление муниципальным долгом Краснинского
муниципального района"
3.2.1. Показатель 1 отдел финансов % 0,6 1 1 1 1 1 1 1
задачи 2 района
муниципальной
программы
Объем расходов на
обслуживание
муниципального
долга
3.3. Подпрограмма 1 "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Краснинского муниципального
района Липецкой области на 2014 - 2020 годы"
3.3.1. Цель подпрограммы 1 "Создание оптимальных условий по обеспечению долгосрочной сбалансированности и
устойчивости бюджета муниципального района для наиболее эффективного использования бюджетных средств"
3.3.2. Индикатор отдел финансов да/ нет да да да да да да да
подпрограммы 1 района нет
Наличие
долгосрочной
бюджетной
стратегии
3.3.3. Задача 1 подпрограммы 1 "Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы
района за счет координации стратегического и бюджетного планирования"
3.3.4. Показатель 1 отдел финансов % 100 100 100 100 100 100 100 100
задачи 1 района
подпрограммы 1
Исполнение бюджета
муниципального
района по доходам
без учета
безвозмездных
поступлений к
утвержденному
плану
3.3.5. Основное отдел финансов
мероприятие 1 района
задачи 1
подпрограммы 1
Разработка и
корректировка
долгосрочной
бюджетной
стратегии района
3.3.6. Основное отдел финансов тыс. 4831 4831 4831 5100 5100 5100 5100
мероприятие 2 района руб.
задачи 1
подпрограммы 1
Разработка проекта
бюджета
муниципального
района в
установленные
сроки
3.3.7. Задача 2 подпрограммы 1 "Повышение эффективности бюджетных расходов и контроля за соблюдением бюджетного
законодательства"
3.3.8. Показатель 1 отдел финансов % 27 80 95 95 95 95 95 95
задачи 2 района
подпрограммы 1
Доля расходов
бюджета
муниципального
района,
сформированных в
соответствии с
муниципальными
программами
3.3.9. Основное отдел финансов да/ нет нет да да да да да да
мероприятие 1 района нет
задачи 2
подпрограммы 1
Формирование
бюджета
муниципального
района на основе
программно-
целевого принципа
3.3.10. Показатель 2 отдел финансов балл 2,6 2,8 3,8 4 4 4 4 4
задачи 2 района
подпрограммы 1
Средний индекс
качества
финансового
менеджмента
главных
администраторов
средств бюджета
муниципального
района
3.3.11. Основное отдел финансов
мероприятие 2 района
задачи 2
подпрограммы 1
Совершенствование
системы оценки
качества
финансового
менеджмента
главных
распорядителей
бюджетных средств,
обеспечение
полноты системы
показателей
качества
финансового
менеджмента
3.3.12. Показатель 3 отдел финансов % >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20
задачи 2 района
подпрограммы 1
Соотношение объема
проверенных
средств бюджета
муниципального
района и общей
суммы расходов
бюджета
3.3.13. Основное отдел финансов тыс. 336 336 336 350 350 350 350
мероприятие 3 района руб.
задачи 2
подпрограммы 1
Организация и
осуществление
внутреннего
муниципального
финансового
контроля за
соблюдением
бюджетного
законодательства
Российской
Федерации и иных
нормативных
правовых актов,
регулирующих
бюджетные
правоотношения
3.3.14. Задача 3 подпрограммы 1 "Совершенствование организации исполнения бюджета муниципального района,
обеспечение автоматизации и интеграции процессов составления и исполнения бюджета района, ведения
бухгалтерского учета и формирования отчетности"
3.3.15. Показатель 1 отдел финансов % 0 0 0 0 0 0 0 0
задачи 3 района
подпрограммы 1
Отношение объема
просроченной
кредиторской
задолженности к
объему расходов
бюджета
муниципального
района
3.3.16. Основное отдел финансов
мероприятие 1 района
задачи 3
подпрограммы 1
Надежное,
качественное и
своевременное
кассовое
исполнение бюджета
муниципального
района
3.3.17. Показатель 2 отдел финансов % 0 0 0 0 0 0 0 0
задачи 3 района
подпрограммы 1
Формирование и
предоставление
отчетности об
исполнении
районного и
консолидированного
бюджетов
3.3.18. Основное отдел финансов
мероприятие 2 района
задачи 3
подпрограммы 1
Своевременное и
качественное
формирование и
представление
бюджетной
отчетности
3.3.19. Показатель 3 отдел финансов % 28 45 60 100 100 100 100 100
задачи 3 района
подпрограммы 1
Доля органов
исполнительной
власти поселений и
муниципальных
учреждений,
подключенных к
юридически
значимому
электронному
документообороту
3.3.20. Основное отдел финансов тыс. 288 288 288 302 302 302 302
мероприятие 3 района руб.
задачи 3
подпрограммы 1
Организация
юридически
значимого
электронного
документооборота
для органов
местного
самоуправления и
муниципальных
учреждений
3.3.21.
3.3.22. Показатель 1 отдел финансов % 100 100 100 100 100 100 100 100
задачи 4 района
подпрограммы 1
Отношение
предельного объема
муниципального
долга района к
утвержденному
общему годовому
объему доходов
бюджета без учета
утвержденного
объема
безвозмездных
поступлений и
поступлений по
дополнительным
нормативам
отчислений
3.3.23. Основное отдел финансов
мероприятие 1 района
задачи 4
подпрограммы 1
Нормативное
правовое
регулирование в
сфере управления
муниципальным
долгом района
3.3.24. Основное отдел финансов
мероприятие 2 района
задачи 4
подпрограммы 1
Ведение
Муниципальной
долговой книги
Краснинского
муниципального
района Липецкой
области
3.3.25. Основное отдел финансов
мероприятие 3 района
задачи 4
подпрограммы 1
Мониторинг текущей
ситуации по
исполнению бюджета
муниципального
района
3.3.26. Основное отдел финансов
мероприятие 4 района
задачи 4
подпрограммы 1
Мониторинг
долговой нагрузки
на бюджет
3.3.27. Задача 5 подпрограммы 1 "Осуществление заимствований в пределах ограничений, установленных Бюджетным
кодексом Российской Федерации"
3.3.28. Показатель 1 отдел финансов % 100 100 100 100 100 100 100 100
задачи 5 района
подпрограммы 1
Отношение
предельного объема
заимствований
района в отчетном
финансовом году к
сумме,
направленной в
отчетном
финансовом году на
финансирование
дефицита бюджета и
(или) погашение
долговых
обязательств
района
------------------------------------------------------------------
--> примечание.
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: имеется в
виду задача 5, а не задача 6.
------------------------------------------------------------------
3.3.29. Основное отдел финансов
мероприятие 1 района
задачи 6
подпрограммы 1
Планирование
муниципальных
заимствований
района при
формировании
проекта бюджета
муниципального
района на
очередной
финансовый год и
плановый период и
осуществление
заимствований при
исполнении бюджета
3.3.30. Задача 6 подпрограммы 1 "Обеспечение своевременного исполнения долговых обязательств района"
3.3.31. Показатель 1 отдел финансов руб. 0 0 0 0 0 0 0 0
задачи 6 района
подпрограммы 1
Объем просроченной
задолженности по
долговым
обязательствам
района
3.3.32. Основное отдел финансов тыс. 500 1200 1200 1200 1200 1200 1200
мероприятие 1 района руб.
задачи 6
подпрограммы 1
Обслуживание
муниципального
долга района
3.3.33. Задача 7 подпрограммы 1 "Поддержание устойчивого исполнения бюджетов сельских поселений, повышение
эффективности управления"
3.3.34. Показатель задачи отдел финансов % 0 0 0 0 0 0 0 0
7 подпрограммы 1 района
Доля просроченной
кредиторской
задолженности к
общему объему
расходов местных
бюджетов
3.3.35. Основное отдел финансов тыс. 957,1 957,1 957,1 957,1 957,1 957,1 957,1
мероприятие 1 района руб.
задачи 7
подпрограммы 1
Выравнивание
бюджетной
обеспеченности
местных бюджетов
3.3.36. Основное отдел финансов тыс. 50 50 50 50 50 50 50
мероприятие 2 района руб.
задачи 7
подпрограммы 1
Использование мер
стимулирующего
характера,
направленных на
достижение
наилучших
показателей
деятельности
сельских поселений
района
4. Задача 3 муниципальной программы "Совершенствование деятельности органов местного самоуправления
муниципального района"
4.1. Показатель задачи отдел % 5 7 9 14 20 25 30 40
3 муниципальной организационно-
программы кадровой и
Доля граждан, правовой работы
использующих администрации
механизмы района
получения
муниципальных
услуг в
электронном виде
4.2. Подпрограмма 2 "Совершенствование муниципальной службы и деятельности органов управления Краснинского
муниципального района на 2014 - 2020 годы"
4.2.1. Цель подпрограммы "Повышение эффективности деятельности органов управления Краснинского муниципального
района"
4.2.2. Задача 1 подпрограммы 2 "Формирование квалифицированного кадрового состава муниципальной службы"
4.2.3. Показатель 1 отдел % 22,9 24,5 26,1 26,8 27,2 27,2 27,2 28
задачи 1 организационно-
подпрограммы 2 кадровой и
Доля муниципальных правовой работы
служащих, администрации
прошедших района
повышение
квалификации
4.2.4. Показатель 2 отдел % 40 45 50 55 60 65 70 75
задачи 1 организационно-
подпрограммы 2 кадровой и
Доля вакантных правовой работы
должностей, администрации
замещаемых на района
основе конкурса
4.2.5. Мероприятие 1 отдел тыс. 125,8 125,8 125,8 125,8 125,8 125,8 125,8
задачи 1 организационно- руб.
подпрограммы 2 кадровой и
Подготовка и правовой работы
переподготовка администрации
кадров района
муниципальных
служащих
4.2.6. Мероприятие 2 отдел
задачи 1 организационно-
подпрограммы 2 кадровой и
Проведение правовой работы
конкурсов на администрации
замещение района
вакантных
должностей
4.2.7. Задача 2 подпрограммы 2 "Повышение качества муниципального управления с использованием
информационно-коммуникационных технологий"
4.2.8. Показатель 1 отдел % 24 28,3 28 28 28 28 28 28
задачи 2 организационно-
подпрограммы 2 кадровой и
Соотношение правовой работы
расходов на администрации
содержание района
аппарата
управления
муниципального
района к общему
объему собственных
доходов
4.2.9. Мероприятие 1 отдел тыс. 22846,2 22867,8 22867,8 22937,3 22937,3 22937,3 22937,3
задачи 2 организационно- руб.
подпрограммы 2 кадровой и
Методическое, правовой работы
информационное, администрации
финансовое района
обеспечение
деятельности
органов местного
самоуправления,
аппарата
администрации
района
4.2.10. Мероприятие 2 отдел тыс. 227,6 227,6 227,6 227,6 227,6 227,6 227,6
задачи 2 организационно- руб.
подпрограммы 2 кадровой и
Использование правовой работы
средств администрации
информационно- района
правовых систем
4.2.11. Мероприятие 5 отдел тыс. 2050 2035 2035 2035 2035 2035 2035
задачи 2 организационно- руб.
подпрограммы 2 кадровой и
Информационное правовой работы
освещение администрации
деятельности района
муниципального
района
4.2.12. Задача 3 подпрограммы 2 "Обобщение передового опыта деятельности муниципальных образований,
реформирование и дальнейшее совершенствование деятельности органов местного самоуправления"
4.2.13. Показатель 1 отдел 30 35 38 40 42 43 43 45 45
задачи 3 организационно-
подпрограммы 2 кадровой и
Количество правовой работы
проведенных администрации
мероприятий района
------------------------------------------------------------------
--> примечание.
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: имеется в
виду задача 3, а не задача 4.
------------------------------------------------------------------
4.2.14. Основное отдел тыс. 40 40 40 40 40 40 40
мероприятие 1 организационно- руб.
задачи 4 кадровой и
подпрограммы 2 правовой работы
Организация и администрации
проведение района
брифингов,
"круглых столов",
выездных
семинаров-
совещаний, участие
в ассоциациях
муниципальных
образований
5. Задача 4 муниципальной программы "Эффективное использование муниципальной собственности"
5.1. Показатель 1 отдел по млн. 10 10 10 10 10 10 10
задачи 4 управлению руб.
Объем доходов от муниципальным
использования имуществом и
муниципального земельными
имущества отношениями
5.2. Подпрограмма 3 "Совершенствование системы управления муниципальным имуществом и земельными участками в
Краснинском муниципальном районе на 2014 - 2020 годы"
5.2.1. Задача 1 подпрограммы 3 "Повышение эффективности управления муниципальной собственностью, земельными
участками, находящимися в муниципальной собственности и неразграниченной государственной собственности"
5.2.2. Показатель 1 отдел по % 50 55 58 60 65 70 75 80
задачи 1 управлению
подпрограммы 3 муниципальным
Доля имуществом и
муниципального земельными
имущества, отношениями
оформленного в
муниципальную
собственность, в
общем количестве
объектов
недвижимости
муниципальной
собственности
5.2.3. Показатель 2 отдел по % 50 55 58 60 65 70 75 80
задачи 1 управлению
подпрограммы 3 муниципальным
Доля земельных имуществом и
участков, земельными
прошедших отношениями
государственную
регистрацию прав
собственности
5.2.4. Основное отдел по тыс. 100 100 100 100 100 100 100
мероприятие 1 управлению руб.
задачи 1 муниципальным
подпрограммы 3 имуществом и
Обеспечение земельными
правомерного отношениями
функционирования,
использования и
содержания
муниципальной
собственности
5.2.5. Основное отдел по тыс. 100 100 100 100 100 100 100
мероприятие 2 управлению руб.
задачи 1 муниципальным
подпрограммы 3 имуществом и
Правомерность, земельными
эффективность отношениями
использования
земельных участков
под объектами
муниципальной
собственности,
участков,
находящихся в
муниципальной
собственности и
неразграниченной
государственной
собственности
Приложение 2
к муниципальной программе
Краснинского муниципального
района "Развитие системы
эффективного муниципального
управления Краснинского
муниципального района Липецкой
области на 2014 - 2020 годы"
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ЭФФЕКТИВНОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ
КРАСНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ
НА 2014 - 2020 ГОДЫ" ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Таблица
Наименование Ответственный Код бюджетной Расходы (тыс. руб.)
подпрограмм, исполнитель, классификации
основных соисполнитель
мероприятий
№ ГРБС РзПр ЦСР Всего 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
п/п год год год год год год год
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1. Всего по Всего Х Х Х 232867,5 32451,7 33158,3 33158,3 33524,8 33524,8 33524,8 33524,8
муниципальной
программе Ответственный 703 54122,7 6962,1 7662,1 7662,1 7959,1 7959,1 7959,1 7959,1
"Развитие системы исполнитель -
эффективного отдел финансов
муниципального района
управления
Краснинского Соисполнитель: 702 1400 200 200 200 200 200 200 200
муниципального отдел по
района Липецкой управлению
области на 2014 - муниципальным
2020 годы" имуществом и
земельными
отношениями
Соисполнитель: 702 177344,8 25289,6 25296,2 25296,2 25365,7 25365,7 25365,7 25365,7
отдел
организационно-
кадровой и
правовой работы
2. Подпрограмма 1 Всего Х Х Х 54122,7 6962,1 7662,1 7662,1 7959,1 7959,1 7959,1 7959,1
"Управление
муниципальными Ответственный 703 54122,7 6962,1 7662,1 7662,1 7959,1 7959,1 7959,1 7959,1
финансами и исполнитель -
муниципальным отдел финансов
долгом района
Краснинского
муниципального
района Липецкой
области на 2014 -
2020 годы"
3. Основное отдел финансов 703 0106 0020400 34893 4831 4831 4831 5100 5100 5100 5100
мероприятие 2 района
задачи 1
подпрограммы 1
"Разработка
проекта бюджета
муниципального
района в
установленные
сроки"
4. Основное отдел финансов 703 0106 0020400 2408 336 336 336 350 350 350 350
мероприятие 3 района
задачи 2
подпрограммы 1
"Организация и
осуществление
внутреннего
муниципального
финансового
контроля за
соблюдением
бюджетного
законодательства
Российской
Федерации и иных
нормативных
правовых актов,
регулирующих
бюджетные
правоотношения"
Основное отдел финансов 703 0106 0020400 2072 288 288 288 302 302 302 302
мероприятие 3 района
задачи 3
подпрограммы 1
"Организация
юридически
значимого
электронного
документооборота
для отделов
администрации
района, органов
местного
самоуправления
поселений,
муниципальных
учреждений"
Основное отдел финансов 703 1301 0412501 7700 500 1200 1200 1200 1200 1200 1200
мероприятие 1 района
задачи 6
подпрограммы 1
"Обслуживание
муниципального
долга района"
Основное отдел финансов 703 1401 0418526 6699,7 957,1 957,1 957,1 957,1 957,1 957,1 957,1
мероприятие 1 района
задачи 7
подпрограммы 1
"Выравнивание
бюджетной
обеспеченности
местных бюджетов
поселений"
Основное отдел финансов 703 1401 0412502 350 50 50 50 50 50 50 50
мероприятие 2 района
задачи 7
подпрограммы 1
"Использование мер
стимулирующего
характера,
направленных на
достижение
наилучших
показателей
деятельности
органов местного
самоуправления
сельских поселений
района"
5. Подпрограмма 2 Всего Х Х Х 177344,8 25289,6 25296,2 25296,2 25365,7 25365,7 25365,7 25365,7
"Совершенствование
муниципальной соисполнитель - 702 177344,8 25289,6 25296,2 25296,2 25365,7 25365,7 25365,7 25365,7
службы и отдел
деятельности организационно-
органов управления кадровой и
Краснинского правовой работы
муниципального
района Липецкой
области на 2014 -
2020 годы"
6. Основное соисполнитель - 702 880,6 125,8 125,8 125,8 125,8 125,8 125,8 125,8
мероприятие 1 отдел
задачи 1 организационно-
подпрограммы 2 кадровой и
"Подготовка и правовой работы
переподготовка
кадров", всего
подготовка и 702 0113 0422510 140 20 20 20 20 20 20 20
переподготовка
муниципальных 702 0113 0428629 261,1 37,3 37,3 37,3 37,3 37,3 37,3 37,3
служащих аппарата
администрации
подготовка и 703 0113 0422510 70 10 10 10 10 10 10 10
переподготовка
муниципальных 703 0113 0428629 269,5 38,5 38,5 38,5 38,5 38,5 38,5 38,5
служащих отдела
финансов
подготовка и 706 0709 0422510 70 10 10 10 10 10 10 10
переподготовка
муниципальных 706 0113 0428629 70 10 10 10 10 10 10 10
служащих отдела
образования
Основное соисполнитель - 702 160331 22846,2 22867,8 22867,8 22937,3 22937,3 22937,3 22937,3
мероприятие 1 отдел
задачи 2 организационно-
подпрограммы 2 кадровой и
"Финансовое правовой работы
обеспечение
деятельности
органов местного
самоуправления,
аппарата
администрации",
всего
финансовое 702 0104 0020800 7898,8 1128,4 1128,4 1128,4 1128,4 1128,4 1128,4 1128,4
обеспечение главы
района
финансовое 702 0104 0020400 108275,3 15467,9 15467,9 15467,9 15467,9 15467,9 15467,9 15467,9
обеспечение
аппарата
администрации
района
функционирование 702 0304 0425119 5670 810 810 810 810 810 810 810
отдела ЗАГС
702 0304 0428502 4056,9 505,9 545,5 545,5 615 615 615 615
функционирование 702 0113 0428506 10465 1495 1495 1495 1495 1495 1495 1495
отдела архивного
функционирование 702 0709 0428515 8892,8 1270,4 1270,4 1270,4 1270,4 1270,4 1270,4 1270,4
отдела опеки и
попечительства
функционирование 702 0401 0428534 3157 451 451 451 451 451 451 451
специалиста по
труду
функционирование 702 0113 0428527 4442,2 634,6 634,6 634,6 634,6 634,6 634,6 634,6
специалиста по
ведению регистра
правовых актов
функционирование 702 0113 0428508 4200 600 600 600 600 600 600 600
комиссии по делам
несовершеннолетних
функционирование 702 0113 0428507 3273 483 465 465 465 465 465 465
административной
комиссии
Основное соисполнитель - 1593,2 227,6 227,6 227,6 227,6 227,6 227,6 227,6
мероприятие 2 отдел
задачи 2 организационно-
подпрограммы 2 кадровой и
"Использование правовой работы
средств
информационно-
правовых систем"
администрация 702 0113 0422511 140 20 20 20 20 20 20 20
района
702 0113 0428626 505,4 72,2 72,2 72,2 72,2 72,2 72,2 72,2
отдел финансов 703 0113 0422511 161 23 23 23 23 23 23 23
района
703 0113 0428626 478,8 68,4 68,4 68,4 68,4 68,4 68,4 68,4
отдел 706 0113 0422511 108,5 15,5 15,5 15,5 15,5 15,5 15,5 15,5
образования
района 706 0113 0428626 199,5 28,5 28,5 28,5 28,5 28,5 28,5 28,5
Основное соисполнитель - 14260 2050 2035 2035 2035 2035 2035 2035
мероприятие 3 отдел
задачи 2 организационно-
подпрограммы 2 кадровой и
"Информационное правовой работы
освещение
деятельности
муниципального
района", всего
освещение 702 0113 0422511 260 50 35 35 35 35 35 35
информации на
сайте
предоставление 702 1202 0426010 14000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000
субсидий МАО
"Редакция газеты
"Заря Красного"
Основное соисполнитель - 702 0113 0429999 280 40 40 40 40 40 40 40
мероприятие 1 отдел
задачи 4 организационно-
подпрограммы 2 кадровой и
"Организация и правовой работы
проведение
брифингов,
"круглых столов",
выездных
семинаров, участие
в ассоциации
муниципальных
образований"
7. Подпрограмма 3 Всего 702 1400 200 200 200 200 200 200 200
"Совершенствование
управления соисполнитель - 702 1400 200 200 200 200 200 200 200
муниципальным отдел по
имуществом и управлению
земельными муниципальным
участками в имуществом и
Краснинском земельными
муниципальном отношениями
районе Липецкой
области на 2014 -
2020 годы"
8. Основное соисполнитель - 702 0412 0432520 700 100 100 100 100 100 100 100
мероприятие 1 отдел по
задачи 1 управлению
подпрограммы 3 муниципальным
"Обеспечение имуществом и
правомерного земельными
функционирования, отношениями
использования и
содержания
муниципальной
собственности"
9. Основное соисполнитель - 702 0412 0432521 700 100 100 100 100 100 100 100
мероприятие 2 отдел по
задачи 1 управлению
подпрограммы 3 муниципальным
"Правомерность, имуществом и
эффективность земельными
использования отношениями
земельных участков
под объектами
муниципальной
собственности,
участков,
находящихся в
муниципальной
собственности и
неразграниченной
государственной
собственности",
всего
Приложение 3
к муниципальной программе
Краснинского муниципального
района "Развитие системы
эффективного муниципального
управления Краснинского
муниципального района Липецкой
области на 2014 - 2020 годы"
ПРОГНОЗНАЯ ОЦЕНКА РАСХОДОВ ПО ИСТОЧНИКАМ РЕСУРСНОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
КРАСНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ
ЭФФЕКТИВНОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ КРАСНИНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ НА 2014 - 2020 ГОДЫ"
Таблица
№ Наименование Источники Расходы (тыс. руб.)
п/п подпрограмм ресурсного
обеспечения Всего 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
год год год год год год год
1 2 3 4 6 7
1. Всего по Всего 232867,5 32451,7 33158,3 33158,3 33524,8 33524,8 33524,8 33524,8
муниципальной
программе федеральный 5670 810 810 810 810 810 810 810
Краснинского бюджет
муниципального
района "Развитие областной 46970,9 6651,9 6673,5 6673,5 6743 6743 6743 6743
системы бюджет
эффективного
муниципального бюджет 180226,6 24989,8 25674,8 25674,8 25971,8 25971,8 25971,8 25971,8
управления муниципального
Краснинского района
муниципального
района Липецкой 1
области на 2014 - средства
2020 годы" внебюджетных
источников
2. Подпрограмма 1 Всего 54122,7 6962,1 7662,1 7662,1 7959,1 7959,1 7959,1 7959,1
"Управление
муниципальными федеральный
финансами и бюджет
муниципальным
долгом областной 6699,7 957,1 957,1 957,1 957,1 957,1 957,1 957,1
Краснинского бюджет
муниципального
района Липецкой бюджет 47423 6005 6705 6705 7002 7002 7002 7002
области на 2014 - муниципального
2020 годы" района
1
средства
внебюджетных
источников
3. Подпрограмма 2 Всего 177344,8 25289,6 25296,2 25296,2 25365,7 25365,7 25365,7 25365,7
"Совершенствование
муниципальной федеральный 5670 810 810 810 810 810 810 810
службы и бюджет
деятельности
органов управления областной 40271,2 5684,8 5716,4 5716,4 5785,9 5785,9 5785,9 5785,9
Краснинского бюджет
муниципального
района Липецкой бюджет 131403,6 18784,8 18769,8 18769,8 18769,8 18769,8 18769,8 18769,8
области на 2014 - муниципального
2020 годы" района
1
средства
внебюджетных
источников
4. Подпрограмма 3 Всего 1400 200 200 200 200 200 200 200
"Совершенствование
управления федеральный
муниципальным бюджет
имуществом и
земельными областной
участками в бюджет
Краснинском
муниципальном бюджет 1400 200 200 200 200 200 200 200
районе Липецкой муниципального
области на 2014 - района
2020 годы"
1
средства
внебюджетных
источников
------------------------------------------------------------------
По датам
Информация
Ключевые слова