Типы документов
Реклама
Партнеры
Постановление администрации г. Задонска Задонского района от 01.10.2013 N 123 "О Порядке разработки, реализации и проведения оценки эффективности муниципальных программ городского поселения город Задонск Задонского муниципального района Липецкой области"
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГОРОД ЗАДОНСК
ЗАДОНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 1 октября 2013 г. № 123
О ПОРЯДКЕ РАЗРАБОТКИ, РЕАЛИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ
ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГОРОД ЗАДОНСК ЗАДОНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ
В целях обеспечения эффективного использования бюджетных и организационных ресурсов путем совершенствования системы программно-целевого управления и для приведения нормативных правовых актов в соответствие с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом городского поселения город Задонск Задонского муниципального района Липецкой области Российской Федерации, администрация городского поселения города Задонска постановляет:
1. Утвердить Порядок разработки, реализации и проведения оценки эффективности муниципальных программ городского поселения город Задонск Задонского муниципального района Липецкой области (приложение).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования в "Информационном вестнике администрации и Совета депутатов городского поселения города Задонска".
3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации
городского поселения
города Задонска
В.Н.КАЛУГИН
Приложение
ПОРЯДОК
РАЗРАБОТКИ, РЕАЛИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГОРОД ЗАДОНСК
ЗАДОНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ
I. Общие положения
Порядок разработки, реализации и проведения оценки эффективности муниципальных программ городского поселения город Задонск Задонского муниципального района Липецкой области (далее по тексту - Порядок) определяет правила разработки, формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ.
1. Муниципальная программа городского поселения город Задонск Задонского муниципального района Липецкой области (далее - муниципальная программа) включает в себя подпрограммы муниципальных программ, представляющие собой комплекс основных мероприятий, направленных на решение конкретных задач.
Подпрограмма муниципальной программы представляет собой комплекс взаимоувязанных по задачам, срокам и ресурсам основных мероприятий, направленных на решение соответствующей задачи муниципальной программы.
Деление муниципальной программы на подпрограммы осуществляется, исходя из масштабности и сложности решаемых в рамках муниципальной программы задач.
2. Основанием для разработки муниципальных программ является утвержденный администрацией городского поселения г. Задонска Перечень муниципальных программ (далее - Перечень).
Перечень муниципальных программ формируется в соответствии с приоритетами социально-экономического развития муниципального образования и задачами, определенными в Стратегии социально-экономического развития муниципального образования.
Проект Перечня подготавливается отделом финансов администрации городского поселения г. Задонска.
Внесение изменений в Перечень производится по решению администрации в порядке, установленном регламентом деятельности администрации городского поселения г. Задонска.
Перечень муниципальных программ содержит название муниципальной программы, основные направления ее реализации, ответственных исполнителей и соисполнителей. Ответственными исполнителями и соисполнителями муниципальной программы являются структурные подразделения администрации городского поселения г. Задонска.
3. Муниципальная программа разрабатывается на срок, необходимый для достижения целей муниципальной программы, но не более срока реализации Стратегии социально-экономического развития городского поселения г. Задонск.
4. Финансовое обеспечение реализации муниципальных программ в части расходных обязательств городского поселения город Задонск - за счет бюджетных ассигнований бюджета поселения (далее - бюджетные ассигнования). Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ утверждается решением Совета депутатов городского поселения город Задонск на очередной финансовый год и плановый период.
II. Требования к структуре муниципальной программы
5. Муниципальная программа должна иметь следующую структуру:
5.1. Титульный лист.
5.2. Паспорт муниципальной программы по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку.
5.3. Текстовая часть муниципальной программы по следующим разделам:
1) характеристика текущего состояния, формулировка основных проблем, анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков развития соответствующей сферы социально-экономического развития городского поселения г. Задонск;
2) приоритеты в соответствующей сфере социально-экономического развития городского поселения г. Задонск, краткое описание целей и задач муниципальной программы, обоснование состава и значений соответствующих целевых индикаторов и показателей задач.
В данном разделе при формулировке цели муниципальной программы необходимо исходить из планируемых результатов решения проблемы социально-экономического развития городского поселения г. Задонск.
В процессе формирования задачи муниципальной программы необходимо исходить из планируемого результата реализации подпрограмм.
Целевые индикаторы и показатели задач муниципальной программы должны количественно характеризовать ход ее реализации, решение основных задач и достижение целей муниципальной программы;
3) перечень подпрограмм, а также сведения о взаимосвязи результатов их выполнения с целевыми индикаторами муниципальной программы;
4) краткое описание этапов и сроков реализации муниципальной программы с указанием плановых значений индикаторов целей и показателей задач по годам реализации муниципальной программы с обобщением данной информации по форме в соответствии с приложением 2 к настоящему Порядку;
5) краткое описание ресурсного обеспечения муниципальной программы за счет бюджетных ассигнований по годам реализации муниципальной программы с обобщением данной информации по форме в соответствии с приложением 3 к настоящему Порядку.
Краткое описание финансирования на реализацию муниципальной программы за счет средств из иных источников, не запрещенных действующим законодательством, с обобщением данной информации по форме в соответствии с приложением 4 к настоящему Порядку;
6) описание мер муниципального регулирования и обоснование необходимости их применения для достижения целевых индикаторов и показателей задач муниципальной программы с обобщением данной информации по форме в соответствии с приложением 5 к настоящему Порядку;
7) мониторинг реализации муниципальной программы.
5.4. Подпрограммы.
5.5. Приложения к муниципальной программе по формам в соответствии с приложениями 2 - 5 к настоящему Порядку.
6. Подпрограмма имеет следующую структуру:
6.1. Паспорт подпрограммы по форме в соответствии с приложением 6 к настоящему Порядку.
6.2. Текстовая часть подпрограммы, формируемая по следующим разделам:
1) характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере, анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков ее развития;
2) приоритеты в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи, описание основных целевых индикаторов, показателей задач подпрограммы, показателей муниципальных заданий;
3) сроки и этапы реализации подпрограммы;
4) характеристика основных мероприятий подпрограммы с описанием всех механизмов и инструментов, реализация которых запланирована в составе основных мероприятий.
На решение одной задачи подпрограммы может быть направлено несколько основных мероприятий. Не допускается формирование основных мероприятий, реализация которых направлена на достижение более чем одной задачи подпрограммы.
Включение в подпрограмму основных мероприятий, реализация которых направлена на достижение целей иных муниципальных программ, не допускается;
5) обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы.
III. Разработка и утверждение проекта
муниципальной программы
7. На основании Перечня ответственный исполнитель совместно с соисполнителями муниципальной программы обеспечивает разработку проекта муниципальной программы в соответствии с Регламентом деятельности администрации городского поселения г. Задонска (далее - Регламент).
8. Проект муниципальной программы согласовывается ответственным исполнителем и соисполнителями муниципальной программы.
Проект муниципальной программы в срок до 15 сентября года, предшествующего первому году ее реализации, представляется ответственным исполнителем в отдел финансов администрации городского поселения г. Задонска.
С проектом муниципальной программы представляется пояснительная записка с информацией о целях и задачах в сфере реализации муниципальной программы, значениях целевых индикаторов и показателей задач до и после реализации муниципальной программы, обоснованием необходимых финансовых ресурсов по каждому основному мероприятию.
9. Отдел финансов администрации городского поселения г. Задонска в двухнедельный срок проводит оценку проекта муниципальной программы на предмет его соответствия требованиям настоящего Порядка, по результатам которой готовится заключение.
10. При соответствии требованиям проект муниципальной программы утверждается постановлением администрации городского поселения в срок до 01 октября года, предшествующего первому году реализации муниципальной программы, в соответствии с Регламентом деятельности администрации городского поселения г. Задонска.
11. В процессе реализации муниципальной программы ответственный исполнитель вправе по согласованию с соисполнителями принимать решения о внесении изменений в муниципальную программу.
Процедура внесения изменений в постановление администрации городского поселения г. Задонска об утверждении муниципальной программы осуществляется в соответствии с настоящим Порядком. В этом случае пояснительная записка, представляемая с проектом постановления администрации городского поселения г. Задонск, должна содержать обоснование необходимых финансовых ресурсов в разрезе основных мероприятий, по которым предложена корректировка их финансирования, и обоснование корректировки значений целевых индикаторов и показателей задач, предусмотренных муниципальной программой.
IV. Реализация муниципальной программы и контроль за ходом
ее выполнения
12. Реализация муниципальной программы осуществляется в соответствии с планом реализации муниципальной программы (далее - план реализации), разрабатываемым на очередной финансовый год по форме в соответствии с приложением 7 к настоящему Порядку.
Ответственный исполнитель ежегодно, не позднее 1 декабря года, предшествующего очередному финансовому году, направляет разработанный проект плана реализации в отдел финансов администрации городского поселения г. Задонска.
Отдел финансов администрации городского поселения г. Задонска в двухнедельный срок направляет свои заключения на проект плана реализации ответственному исполнителю.
Проект плана реализации не позднее 25 декабря года, предшествующего очередному финансовому году, утверждается ответственным исполнителем.
В процессе реализации муниципальной программы ответственный исполнитель вправе по согласованию с соисполнителями вносить изменения в план реализации в пределах утвержденных бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий, входящих в состав подпрограмм муниципальной программы, при условии, что планируемые изменения не оказывают влияния на основные параметры муниципальной программы.
Ответственный исполнитель согласовывает вносимые изменения в план реализации с отделом финансов администрации городского поселения г. Задонска.
13. Ответственный исполнитель в установленные сроки (по итогам I квартала, I полугодия и 9 месяцев - до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом; по итогам года - до 1 марта года, следующего за отчетным) представляет в отдел финансов администрации городского поселения г. Задонска в электронном виде и на бумажных носителях информацию, предусмотренную пунктом 15 настоящего Порядка:
а) отчеты о финансовом обеспечении муниципальной программы за счет средств местного бюджета и иных источников, не запрещенных действующим законодательством, по формам согласно приложениям 8, 9, 10 к настоящему Порядку;
б) отчет о достижении значений индикаторов целей, показателей задач муниципальной программы по форме согласно приложению 11 к настоящему Порядку;
в) отчет о применении мер муниципального регулирования в сфере реализации муниципальной программы по форме согласно приложению 12 к настоящему Порядку.
14. К отчетной информации прилагается доклад о ходе реализации муниципальной программы, который должен иметь следующую структуру:
1) описание основных результатов, достигнутых за отчетный период, с информацией о сдаче и приемке в эксплуатацию объектов, строительство которых завершено в рамках реализации муниципальной программы;
2) перечень запланированных, но не реализованных или реализованных не в полной мере основных мероприятий за отчетный период;
3) сведения об ожидаемых результатах и значениях целевых индикаторов и показателей задач муниципальной программы, подпрограмм на конец года. По целевым индикаторам и показателям задач, плановые значения которых могут быть не достигнуты, приводится соответствующее объяснение причин;
4) информация об использовании бюджетных ассигнований бюджета городского поселения г. Задонска и иных средств на реализацию основных мероприятий муниципальной программы за отчетный период, а также предложения по корректировке объема бюджетных ассигнований за счет средств бюджета городского поселения г. Задонска с обоснованием и оценкой их планируемого влияния на эффективность реализации муниципальной программы;
5) оценка фактической эффективности реализации муниципальной программы за отчетный год в соответствии с пунктом 16 настоящего Порядка;
6) предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы и их обоснование, включающие оценку необходимости корректировки муниципальной программы по итогам года.
15. Оценка эффективности проводится в ходе реализации муниципальной программы (ежегодная) и по окончании ее реализации (итоговая).
Оценка эффективности осуществляется по следующим направлениям:
а) степень достижения запланированных результатов (достижения целей и решения задач) муниципальной программы и подпрограмм, входящих в состав муниципальной программы (оценка результативности);
б) степень полноты использования бюджетных ассигнований к запланированному уровню (оценка полноты использования бюджетных ассигнований);
в) эффективность использования бюджетных ассигнований (оценка экономической эффективности достижения результатов);
4) эффективность реализации муниципальной программы.
Расчет результативности по каждому индикатору и показателю муниципальной программы и подпрограммы, входящей в состав муниципальной программы, проводится по формуле:
Ei = Tfi / TNi x 100,
где:
Ei - степень достижения i - индикатора и показателя;
Tfi - фактическое значение индикатора и показателя;
TNi - установленное целевое значение индикатора и показателя.
В случае, если при оценке уровня достижения целей и решения задач муниципальной программы предусмотрены показатели и индикаторы, снижение значения которых свидетельствует о положительной динамике в сфере реализации муниципальной программы, расчет результативности по данным индикаторам и показателям (Ei) проводится по формуле:
Ei = TNi / Tfi x 100.
Расчет результативности реализации муниципальной программы в целом проводится по формуле:
где:
Е - результативность реализации муниципальной программы;
n - количество индикаторов и показателей.
Расчет степени полноты использования бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию программы, производится по следующей формуле:
П = ЗФ / ЗП x 100,
где:
П - полнота использования бюджетных ассигнований;
ЗФ - фактическое использование бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в соответствующем периоде;
ЗП - запланированные бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы в соответствующем периоде.
Расчет эффективности использования бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы производится по следующей формуле:
БЭ = Е / П x 100,
где:
БЭ - эффективность использования бюджетных ассигнований;
П - полнота использования бюджетных ассигнований;
Е - результативность реализации муниципальной программы.
Расчет эффективности реализации муниципальной программы производится по следующей формуле:
Э = Е + П + БЭ,
где:
Э - эффективность реализации муниципальной программы;
Е - результативность реализации муниципальной программы;
П - полнота использования бюджетных ассигнований;
БЭ - эффективность использования бюджетных ассигнований.
При оценке эффективности реализации муниципальной программы устанавливаются следующие критерии:
- если значение показателя Э равно или более 300, но менее 330, эффективность реализации муниципальной программы оценивается как высокая;
- если значение показателя Э равно или больше 290, но меньше 300, эффективность реализации муниципальной программы оценивается как соответствующая запланированной;
- если значение показателя Э равно или больше 280, но меньше 290, а также более 330, эффективность реализации муниципальной программы оценивается как удовлетворительная;
- если значение показателя Э меньше 280, эффективность реализации муниципальной программы оценивается как неудовлетворительная.
16. Отдел финансов администрации городского поселения г. Задонска ежегодно до 1 апреля года, следующего за отчетным, подготавливает главе администрации городского поселения г. Задонск сводный доклад о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ для его утверждения нормативным правовым актом администрации городского поселения г. Задонска. Сводный доклад о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ содержит:
а) сведения об основных результатах реализации муниципальных программ за отчетный период;
б) сведения о степени соответствия запланированных и достигнутых целевых индикаторов и показателей задач муниципальных программ за отчетный год;
в) сведения о выполнении основных мероприятий, связанных с реализацией муниципальных программ;
г) оценку эффективности реализации муниципальных программ;
д) оценку деятельности ответственных исполнителей и соисполнителей в части, касающейся реализации муниципальных программ;
е) предложения об изменении форм и методов управления реализацией муниципальной программы, о сокращении (увеличении) финансирования или досрочном прекращении реализации основных мероприятий, подпрограмм или муниципальной программы в целом.
Сводный доклад о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ подлежит размещению на официальном сайте администрации городского поселения г. Задонска в сети Интернет.
17. По результатам оценки эффективности реализации муниципальной программы администрация городского поселения г. Задонск может принять решение о сокращении (увеличении) на очередной финансовый год и плановый период бюджетных ассигнований на ее реализацию или о досрочном прекращении реализации основных мероприятий, подпрограмм или муниципальной программы в целом.
V. Функции ответственных исполнителей и соисполнителей
по разработке и реализации муниципальной программы
18. Ответственный исполнитель:
а) обеспечивает совместно с соисполнителями разработку муниципальной программы, ее согласование и внесение на утверждение в соответствии с Регламентом;
б) разрабатывает совместно с соисполнителями и утверждает план реализации муниципальной программы на очередной финансовый год;
в) организует реализацию муниципальной программы, инициирует внесение изменений в муниципальную программу и план реализации муниципальной программы. Несет ответственность за достижение индикаторов целей и показателей задач муниципальной программы, в отношении которых он является исполнителем;
г) проводит оценку эффективности реализации муниципальной программы в соответствии с пунктом 16 настоящего Порядка;
д) на основании информации, полученной от исполнителей, подготавливает ежегодный отчет о ходе реализации муниципальной программы в соответствии с пунктами 14, 15 настоящего Порядка.
19. Соисполнители:
1) осуществляют разработку подпрограмм и (или) основных мероприятий, в отношении которых они являются исполнителями, и направляют их ответственному исполнителю;
2) согласовывают проект муниципальной программы;
3) составляют план реализации муниципальной программы на очередной финансовый год в части основных мероприятий и мероприятий, входящих в состав основных мероприятий, в отношении которых они являются исполнителями, и направляют его ответственному исполнителю;
4) согласовывают проект плана реализации муниципальной программы;
5) вносят предложения ответственному исполнителю о внесении изменений в муниципальную программу и план реализации муниципальной программы. Несут ответственность за достижение целевых индикаторов и показателей задач муниципальной программы, в отношении которых они являются исполнителями;
6) представляют ответственному исполнителю информацию, необходимую для подготовки квартальных и годового отчетов и доклада о ходе реализации муниципальной программы в соответствии с пунктами 13, 14, 15 настоящего Порядка.
Приложение 1
ПАСПОРТ
муниципальной программы
________________________________________________________
(наименование муниципальной программы)
Ответственный исполнитель
Соисполнители
Сроки и этапы реализации муниципальной программы
Подпрограммы
Цели муниципальной программы
Индикаторы цели
Задачи муниципальной программы
Показатели задач
Объемы финансирования за счет средств местного бюджета всего, в том
числе по годам реализации муниципальной программы
Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы.
Приложение 2
Сведения об индикаторах цели и показателях задач муниципальной программы
___________________________________________________________________________
(наименование муниципальной программы)
№ п/п
Наименование целей, индикаторов, задач, показателей, подпрограмм, основных мероприятий
Ответственный исполнитель, соисполнитель
Единица измерения
Значения индикаторов и показателей
год до начала реализации муниципальной программы
первый год
второй год
третий год
...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
Цель муниципальной программы
2
Индикатор (1...n)
...
...
Задача 1 муниципальной программы
Показатель 1 задачи 1 муниципальной программы
Показатель 2 задачи 1 муниципальной программы
...
Подпрограмма 1
Цель подпрограммы
Индикатор 1 подпрограммы 1
Индикатор 2 подпрограммы 1
...
Задача 1 Подпрограммы 1
Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 1
Основное мероприятие задачи 1 подпрограммы 1
...
Показатель 2 задачи 1 подпрограммы 1
Основное мероприятие задачи 1 подпрограммы 1
...
Показатель 3 задачи 1 подпрограммы 1
Основное мероприятие задачи 1 подпрограммы 1
...
Задача 2 Подпрограммы 1
...
Задача 2 муниципальной программы
n
..
Приложение 3
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы
___________________________________________________________________________
(наименование муниципальной программы)
за счет средств местного бюджета
№ п/п
Наименование подпрограмм, основных мероприятий
Ответственный исполнитель, соисполнитель
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс. руб.)
ГРБС
РзПр
ЦСР
Всего
Первый год
Второй год
...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
Всего
Х
Х
Х
Ответственный исполнитель
Х
Х
Соисполнитель
Х
Х
...
Х
Х
2
Подпрограмма 1
Всего
Х
Х
Х
Ответственный исполнитель
Х
Х
Соисполнитель
Х
Х
...
Х
Х
3
1
Основное
мероприятие 1
подпрограммы
1
Ответственный исполнитель (соисполнитель)
4
1
Основное
мероприятие 2
подпрограммы
1
Ответственный исполнитель (соисполнитель)
..
...
...
Подпрограмма 2
Ответственный исполнитель (соисполнитель)
Ответственный исполнитель (соисполнитель)
...
n
...
1
Финансирование указывается в целом по основному мероприятию, а также в
разрезе каждого исполнителя по кодам бюджетной классификации.
Приложение 4
Прогнозная оценка расходов по источникам ресурсного обеспечения на
реализацию муниципальной программы
___________________________________________________________________________
(наименование муниципальной программы)
№ п/п
Наименование подпрограмм
Источники ресурсного обеспечения
Расходы (тыс. руб.)
Всего
Первый год
Второй год
...
1
2
3
4
5
6
7
1
Всего
федеральный бюджет
областной бюджет
бюджет городского поселения
средства
внебюджетных
2
источников
2
Подпрограмма (1...n)
Всего
федеральный бюджет
областной бюджет
бюджет городского поселения
n
...
...
1 - строка заполняется только для программ городских поселений
2 - средства физических и юридических лиц, в том числе средства бюджетных
учреждений, полученные от предпринимательской и иной приносящей доход
деятельности.
Приложение 5
Оценка применения мер муниципального регулирования в сфере реализации
муниципальной программы
___________________________________________________________________________
(наименование муниципальной программы)
№ п/п
Наименование
задач
муниципальной
программы,
подпрограмм
и мер
муниципального
1
регулирования
Объем выпадающих доходов местного бюджета или увеличение обязательств муниципального образования всего (тыс. руб.)
в том числе финансовая оценка по годам реализации муниципальной программы (тыс. руб.)
Краткое
обоснование
необходимости
применения
для достижения
цели
муниципальной
2
программы
Первый год
Второй год
Третий год
...
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Задача 1 муниципальной программы
2
Подпрограмма 1
3
Мера муниципального регулирования
...
...
Подпрограмма 2
...
Задача 2 муниципальной программы
n
...
1
Меры муниципального регулирования - налоговые, тарифные, кредитные,
гарантии, залоговое обеспечение в пределах компетенции органов местного
самоуправления в соответствии с действующим законодательством.
2
Для целей обоснования применения мер муниципального регулирования
следует привести сроки действия, а также прогнозную оценку выпадающих либо
дополнительно полученных доходов при использовании указанных мер.
Приложение 6
ПАСПОРТ
подпрограммы муниципальной программы
_______________________________________________________
(наименование подпрограммы)
Ответственный исполнитель и (или) соисполнители
Программно-целевые инструменты подпрограммы
Цели подпрограммы (если имеются)
Задачи подпрограммы
Целевые индикаторы подпрограммы (если имеются)
Показатели задач подпрограммы
Этапы и сроки реализации подпрограммы
Объемы финансирования за счет средств местного бюджета всего, в том
числе по годам реализации подпрограммы
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
Приложение 7
Утверждаю:
_________________________________________
(наименование ответственного исполнителя)
_________________/_______________________
(подпись) (расшифровка подписи)
"__" ____________ 20__ года
План реализации муниципальной программы
___________________________________________________________________________
(наименование муниципальной программы)
на 20__ год
№ п/п
Наименование подпрограммы, основных мероприятий, мероприятий
Ответственный исполнитель, соисполнитель
1
Срок
начала
реализации
1
Срок
окончания
реализации
Код бюджетной классификации (ГРБС, РзПр, ЦСР)
2
Объем
ресурсного
обеспечения
за счет
средств
местного
бюджета
(тыс. руб.)
1
2
3
4
5
6
7
1
Подпрограмма (1...n)
2
Основное мероприятие (1..n) подпрограммы (1..n)
3
мероприятие 1.1. (при наличии)
4
мероприятие 1.2. (при наличии)
...
...
ИТОГО
1
Указывается точная дата (или месяц) начала и окончания реализации
основного мероприятия, ведомственной целевой программы, мероприятия.
2
Для мероприятий, реализация которых осуществляется без финансирования из
местного бюджета, указывается значение "0".
Приложение 8
Отчет о финансовом обеспечении муниципальной программы ________________
__________________________________________ за счет средств местного бюджета
(наименование муниципальной программы)
№ п/п
Наименование подпрограмм, основных мероприятий
Ответственный исполнитель, соисполнитель
Код бюджетной классификации
Расходы отчетного периода (1 квартал, 1 полугодие, 9 месяцев, год) (тыс. руб.)
Причины
низкого
освоения
средств
местного
1
бюджета
ГРБС
РзПр
ЦСР
Годовой план
Факт
% исполнения
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
Всего
Х
Х
Х
Ответственный исполнитель
Х
Х
Соисполнитель
Х
Х
...
Х
Х
2
Подпрограмма (1...n)
Всего
Х
Х
Х
Ответственный исполнитель
Х
Х
Соисполнитель
Х
Х
...
Х
Х
3
Основное мероприятие (1..n) подпрограммы (1..n)
Ответственный исполнитель (соисполнитель)
1
Указывается причина низкого освоения средств местного бюджета при кассовых
расходах менее 95% - по итогам отчетного года.
_________________________________________
(наименование ответственного исполнителя)
________________/________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
"__" __________ 20__ года
Приложение 9
Отчет о финансовом обеспечении муниципальной программы ________________
___________________________________________ за счет средств иных источников
(наименование муниципальной программы)
№ п/п
Наименование подпрограмм, основных мероприятий
Источники ресурсного обеспечения
Код бюджетной классификации
Расходы отчетного периода (год) (тыс. руб.)
ГРБС
РзПр
ЦСР
Годовой план
Факт
% исполнения
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
Всего
Х
Х
Х
Федеральный бюджет
Х
Х
Х
Областной бюджет
Х
Х
Х
2
Подпрограмма (1...n)
Всего
Х
Х
Х
Федеральный бюджет
Х
Х
Х
Областной бюджет
3
Основное мероприятие (1...n) подпрограммы (1..n)
Всего
Федеральный бюджет
Областной бюджет
_________________________________________
(наименование ответственного исполнителя)
________________/________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
"__" __________ 20__ года
Приложение 10
Отчет о финансовом обеспечении муниципальной программы ________________
___________________________________________ за счет средств всех источников
(наименование муниципальной программы)
№ п/п
Наименование подпрограмм, основных мероприятий
Источники ресурсного обеспечения
Расходы (тыс. руб.)
План отчетного года
Фактически за отчетный год
1
2
3
4
5
1
Всего
федеральный бюджет
областной бюджет
Бюджет городского поселения
средства
внебюджетных
2
источников
2
Подпрограмма (1...n)
Всего
федеральный бюджет
областной бюджет
Бюджет городского поселения
средства внебюджетных источников
3
Основное мероприятие (1..n) подпрограммы (1...n)
Всего
федеральный бюджет
областной бюджет
Бюджет городского поселения
средства внебюджетных источников
n
...
...
1 - строка заполняется только городских поселений;
2 - средства физических и юридических лиц, в том числе средства бюджетных
учреждений, полученные от предпринимательской и иной приносящей доход
деятельности.
_________________________________________
(наименование ответственного исполнителя)
________________/________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
"__" __________ 20__ года
Приложение 11
Отчет о достижении значений индикаторов целей, показателей задач
муниципальной программы ___________________________________________________
(наименование муниципальной программы)
№ п/п
Наименование целей, индикаторов, задач, показателей, подпрограмм, основных мероприятий
Ответственный исполнитель, соисполнитель
Единица измерения
Значения индикаторов и показателей
Обоснование отклонений значений индикатора, показателя на конец года (при наличии)
Фактическое значение по итогам года, предшествующего отчетному
Отчетный год
План
Факт
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Цель муниципальной программы
2
Индикатор (1..n)
n
...
Задача 1 муниципальной программы
Показатель 1 задачи 1 муниципальной программы
Показатель 2 задачи 1 муниципальной программы
...
Подпрограмма 1
Цель подпрограммы
Индикатор 1 подпрограммы 1
Индикатор 2 подпрограммы 1
...
Задача 1 Подпрограммы 1
Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 1
Основное мероприятие задачи 1 подпрограммы 1
...
Показатель 2 задачи 1 подпрограммы 1
Основное мероприятие задачи 1 подпрограммы 1
...
Показатель 3 задачи 1 подпрограммы 1
...
Задача 2 Подпрограммы 1
...
Задача 2 муниципальной программы
n
...
_________________________________________
(наименование ответственного исполнителя)
________________/________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
"__" __________ 20__ года
Приложение 12
Отчет о применении мер муниципального регулирования в сфере реализации
муниципальной программы
______________________________________________________________
(наименование муниципальной программы)
№ п/п
Наименование задач
муниципальной программы,
подпрограмм и мер
муниципального
1
регулирования
Объем выпадающих доходов местного бюджета или увеличение обязательств муниципального образования (тыс. руб.)
План отчетного года
Факт отчетного года
1
2
3
4
1
Задача 1 муниципальной программы
2
Подпрограмма 1
3
Мера муниципального регулирования
...
...
Подпрограмма 2
Задача 2 муниципальной программы
n
...
1
Меры муниципального регулирования - налоговые, тарифные, кредитные,
гарантии, залоговое обеспечение.
_________________________________________
(наименование ответственного исполнителя)
____________/____________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
"__" __________ 20__ года.
------------------------------------------------------------------
По датам
Информация
Ключевые слова