Типы документов
Реклама
Партнеры
Постановление администрации г. Данкова от 01.11.2013 N 377 "Об утверждении муниципальной программы "Улучшение качества муниципального управления в городском поселении город Данков на 2014 - 2020 годы"
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ДАНКОВА
ДАНКОВСКОГО РАЙОНА ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 1 ноября 2013 г. № 377
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА
МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ В ГОРОДСКОМ ПОСЕЛЕНИИ ГОРОД ДАНКОВ
НА 2014 - 2020 ГОДЫ"
В соответствии с постановлениями администрации города Данкова от 19.08.2013 № 289 "О Порядке разработки, реализации и проведения оценки эффективности муниципальных программ" и от 23 сентября 2013 года № 336 "Об утверждении перечня муниципальных программ" и в целях создания системы эффективного муниципального управления, повышения качества управления муниципальными финансами администрация города Данкова постановляет:
1. Утвердить муниципальную программу "Улучшение качества муниципального управления в городском поселении город Данков на 2014 - 2020 годы" (прилагается).
2. Контроль исполнения настоящего оставляю за собой.
И.о. главы администрации
города Данкова
В.В.ПЛЕСКАЧЕВ
Приложение
к постановлению
администрации г. Данкова
от 1 ноября 2013 г. № 377
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ Г. ДАНКОВ "УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА
МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ В ГОРОДСКОМ ПОСЕЛЕНИИ Г. ДАНКОВ
НА 2014 - 2020 ГОДЫ"
I. Паспорт муниципальной программы городского поселения
г. Данков "Улучшение качества муниципального управления
в городском поселения город Данков на 2014 - 2020 годы"
Ответственный исполнитель
Отдел экономики и финансов администрации г. Данкова Данковского муниципального района
Соисполнители муниципальной программы
Общий отдел администрации города Данкова
Сроки и этапы реализации муниципальной программы
На постоянной основе, этапы не выделяются: 01.01.2014 - 31.12.2020
Подпрограммы
1. Эффективное муниципальное управление городского поселения г. Данков на 2014 - 2020 годы.
2. Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом городского поселения г. Данков на 2014 - 2020 годы
Цели муниципальной программы
Создание системы эффективного муниципального управления и повышение качества управления муниципальными финансами городского поселения г. Данков Данковского муниципального района
Индикаторы цели
1. Повышение удовлетворенности граждан деятельностью органов местного самоуправления, в %.
2. Отношение объема муниципального долга городского поселения г. Данков Данковского муниципального района по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, к общему годовому объему доходов городского поселения бюджета в отчетном финансовом году (без учета объемов безвозмездных поступлений), в %
Задачи муниципальной программы
1. Совершенствование деятельности органов местного самоуправления городского поселения город Данков.
2. Создание условий для повышения эффективности использования средств городского бюджета и управления муниципальным долгом городского поселения г. Данков
Показатели задач муниципальной программы
Показатель задачи 1: Доля граждан, использующих механизмы получения муниципальных услуг в электронном виде, %.
Показатель задачи 2: объем дефицита бюджета городского поселения г. Данков, %
Объемы финансирования за счет средств бюджета городского поселения, всего, в том числе по годам реализации муниципальной программы
Общий объем финансирования мероприятий муниципальной программы из бюджета городского поселения г. Данков составит 916412,8 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 13641,8 тыс. рублей;
2015 год - 13030,0 тыс. рублей;
2016 год - 12994,0 тыс. рублей;
2017 год - 12994,0 тыс. рублей;
2018 год - 12994,0 тыс. рублей;
2019 год - 12994,0 тыс. рублей;
2020 год - 12994,0 тыс. рублей.
Объемы финансирования на выполнение мероприятий муниципальной программы ежегодно уточняются в процессе исполнения бюджета городского поселения и при формировании бюджета на очередной финансовый год
Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы
Повышение эффективности муниципальной службы. Совершенствование подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров муниципальных служащих, обеспечение роста профессионального уровня муниципальных служащих и формирование кадрового резерва. Увеличение доли граждан, использующих механизмы получения муниципальных услуг в электронном виде. Увеличение доли муниципальных услуг, предоставляемых в электронной форме, в общем количестве услуг. Создание стабильных финансовых условий для устойчивого экономического роста, повышения уровня и качества жизни. Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета городского поселения г. Данков, формирование бюджета городского поселения с применением программно-целевого метода. Создание условий для повышения эффективности финансового управления в органах местного самоуправления для выполнения государственных (муниципальных) функций, обеспечения потребностей граждан и общества в государственных (муниципальных) услугах, увеличения их доступности и качества. Оптимизация муниципального долга городского поселения. Обеспечение соответствия муниципальных финансов современным стандартам подотчетности и прозрачности
II. Текстовая часть
1. Характеристика текущего состояния, формулировка основных
проблем, анализ социальных, финансово-экономических и прочих
рисков развития сферы управления муниципальными финансами
и муниципальным долгом городского поселения г. Данков
Данковского муниципального района
Общая численность муниципальных служащих в органах местного самоуправления, находящихся на территории городского поселения город Данков Данковского муниципального района, по состоянию на 1 июня 2013 года составляет 17 человек.
В настоящее время существует проблема соответствия муниципальных служащих квалификационным требованиям, установленным законодательством к замещаемым должностям муниципальной службы, в том числе по уровню профессионального образования. Из общего числа муниципальных служащих высшее образование имеют 93,75%, среднее специальное - 6,25%.
Одним из условий развития муниципальной службы является повышение профессионализма и компетентности кадрового состава органов местного самоуправления, которое взаимосвязано с созданием и эффективным применением системы непрерывного профессионального развития муниципальных служащих.
На эффективность муниципального управления повлияет решение следующих проблем муниципальной службы:
- низкая эффективность правовых и организационных мер контроля деятельности муниципальных служащих;
- недостаточная эффективность кадровой политики в сфере муниципальной службы;
- недостаточная ресурсная обеспеченность муниципальной службы;
- привлечение к муниципальной службе молодых инициативных специалистов, соблюдение эффективной преемственности кадров.
Эффективное, ответственное и прозрачное управление общественными финансами является базовым условием для повышения уровня и качества жизни населения, устойчивого экономического роста, модернизации экономики и социальной сферы, достижения других стратегических целей социально-экономического развития городского поселения г. Данков.
Управление муниципальными финансами представляет собой важную часть бюджетной политики и определяется состоянием бюджетного процесса, порядком планирования, утверждения и исполнения бюджета, а также контролем за его исполнением.
В городском поселении г. Данков в рамках проводимой бюджетной реформы были созданы все необходимые предпосылки для перехода на качественно более высокий уровень управления муниципальными финансами.
В результате проведенных мероприятий по реформированию общественных финансов в области сформирована целостная нормативная правовая база, расширен горизонт финансового планирования, бюджетный процесс организован с учетом безусловного исполнения действующих обязательств, оценки объемов принимаемых обязательств и ресурсных возможностей бюджета городского поселения, при формировании бюджета городского поселения применяются инструменты бюджетного планирования - долгосрочные целевые и ведомственные программы, в межбюджетных отношениях используются единые принципы и формализованные методики.
В целях дальнейшей реализации применения инструментов бюджетирования, ориентированных на результат, а также повышения эффективности бюджетных расходов в городском поселении реализуются Программы повышения эффективности бюджетных расходов городского поселения город Данков на 2011 - 2013 годы, утвержденные постановлениями администрации города Данкова № 214 от 25.04.2011 и № 132 от 26.03.2012.
В связи с вступлением в силу Федерального закона от 8 мая 2010 года № 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений" определены новые требования к организации деятельности государственных и муниципальных учреждений, включающие как изменение форм и методов финансового обеспечения этих организаций, так и формирование количественных и качественных показателей их деятельности, определяемых в государственных и муниципальных заданиях. С 1 января 2012 года финансовое обеспечение деятельности бюджетных и автономных учреждений области осуществляется путем предоставления субсидий на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими в соответствии с муниципальными заданиями государственных услуг (выполнением работ), а также нормативных затрат на содержание имущества.
В результате проводимой бюджетной реформы обеспечивается преемственность и предсказуемость бюджетной политики, достигается долгосрочная сбалансированность и устойчивость бюджета городского поселения, обоснованность планирования бюджетных расходов.
В области введена формализованная методика прогнозирования доходов районного бюджета по основным видам налогов.
Систематически ведется работа по координации действий органов исполнительной власти городского поселения с налоговыми органами, а также с главными администраторами неналоговых доходов для улучшения качества налогового администрирования, увеличения собираемости налогов, а также жесткого контроля за состоянием недоимки по налогам и сборам и принятия всех мер, предусмотренных Налоговым кодексом Российской Федерации, для ее снижения.
Основными доходными источниками бюджета городского поселения г. Данков - более 70 процентов - являются налоги на доходы физических лиц и земельный налог.
В целях поддержания устойчивого социально-экономического развития и финансовой стабильности городского поселения из областного и районного бюджетов предоставляется дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности.
Несмотря на принимаемые меры по расширению финансовой самостоятельности местного самоуправления, остро стоит проблема низкой самообеспеченности.
Налоговые и неналоговые доходы в бюджете городского поселения не могут в полном объеме покрыть все расходы поселения, предусмотренные Федеральным законом № 131-ФЗ.
В целях стимулирования инвестиционной деятельности на территории муниципального образования создан режим наибольшего благоприятствования в особых экономических зонах - федеральной промышленно-производственного типа "Липецк" (снижение ставки по земельному налогу с 1,5% до 0,1%).
Кроме того, для субъектов малого бизнеса максимально снижена ставка налога, применяемого в связи с применением упрощенной системы налогообложении, с 15 до 5 процентов.
При этом администрация городского поселения последовательно проводит курс на оптимизацию налоговых льгот. За 2009 - 2013 годы льготы юридическим лицам не предоставлялись. Удельный вес налоговых льгот к объему налоговых поступлений за 2012 год составил менее 1%.
В целях выполнения бюджетных обязательств отдел экономики и финансов администрации г. Данкова постоянно анализирует исполнение бюджета и обеспечивает ликвидность счета бюджета городского поселения, что гарантирует стабильное финансирование всех расходов бюджета, своевременное и полное выполнение принятых обязательств.
Несмотря на принимаемые меры по укреплению доходной базы, бюджет городского поселения г. Данков на 2013 год сформирован с дефицитом в объеме 6,9 млн. руб., или 13,9% от собственных доходов. В качестве источников его погашения в 2013 году привлечены бюджетные кредиты области и района и использованы остатки средств на счетах по учету средств бюджета на начало года.
Основные характеристики бюджета городского поселения
г. Данков
млн. руб.
2008 г.
2011 г.
2012 г.
2013 г.
Доходы, всего:
107,9
97,3
116,3
144,4
в том числе
налоговые и неналоговые
27,1
41,2
53,7
49,5
Расходы
105,7
112,0
119,1
151,3
Дефицит (-), профицит (+)
+2,2
-14,7
-2,8
- 6,9
в % к годовому объему доходов бюджета (без учета объемов безвозмездных поступлений)
8,1
35,7
5,2
13,9
Объем муниципального долга городского поселения г. Данков
-
18,1
16,7
24,3
в % к общему годовому объему доходов бюджета (без учета объемов безвозмездных поступлений)
-
43,9
31,1
49,1
Расходы на обслуживание долга
-
0,1
0,7
0,7
в % к объему расходов бюджета (без учета расходов, осуществляемых за счет субвенций, предоставляемых из федерального бюджета)
-
0,1
1,1
1
До 2011 года городское поселение г. Данков не имело муниципального долга. На 1 января 2013 года объем муниципального долга области составил 16,7 млн. руб., или 31,1% процента к общему годовому объему доходов бюджета поселения в отчетном финансовом году (без учета объемов безвозмездных поступлений).
В 2013 году в связи с принятием участия в федеральных программах "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом развития малоэтажного строительства" и "Капитальный ремонт многоквартирных домов" увеличились расходные обязательства бюджета городского поселения г. Данков, не обеспеченные в полном объеме собственными доходами бюджета городского поселения, что привело к увеличению объема муниципального долга городского поселения г. Данков.
В настоящее время в сфере управления общественными финансами сохраняется ряд недостатков, ограничений и нерешенных проблем, в том числе:
отсутствие целостной системы стратегического планирования и, соответственно, недостаточная увязка стратегического и бюджетного планирования, включая ограниченность практики планирования и применения всего набора инструментов (бюджетных, налоговых, тарифных) и нормативного регулирования для достижения целей муниципальной политики;
отсутствие нормативно-методического обеспечения и практики долгосрочного бюджетного планирования;
сохранение низкой мотивации органов муниципальной власти и органов местного самоуправления к формированию приоритетов и оптимизации бюджетных расходов;
отсутствие оценки экономических последствий принимаемых решений и, соответственно, отсутствие ответственности;
ограниченность применения практики оценки эффективности использования бюджетных средств и качества финансового менеджмента в секторе муниципального управления;
недостаточная самостоятельность и ответственность органов исполнительной власти и органов местного самоуправления при осуществлении своих расходных и бюджетных полномочий;
низкая заинтересованность органов местного самоуправления в наращивании собственной налоговой базы;
недостаточная открытость бюджетов, прозрачность и подотчетность деятельности участников сектора муниципального управления, низкая степень вовлеченности гражданского общества в обсуждение целей и результатов использования бюджетных средств.
Заимствования, являясь источником покрытия дефицита бюджета, могут повлечь за собой существенные бюджетные риски. Итогом проведения рискованной долговой политики (политики необоснованного наращивания долга) может стать кардинальное ухудшение состояния долговой устойчивости бюджета.
Все это вызывает необходимость формирования муниципальной программы, связанной с минимизацией рисков по обеспечению в полном объеме финансовыми источниками возложенных на регион расходных обязательств.
Муниципальная подпрограмма "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом городского поселения г. Данков Данковского муниципального района" является обеспечивающей, то есть ориентирована (через развитие правового регулирования и методического обеспечения) на создание общих для всех участников бюджетного процесса, реализующих другие муниципальные программы, условий и механизмов их реализации.
Поэтому реализация подпрограммы не может быть непосредственно связана с достижением определенных конечных целей долгосрочной стратегии развития городского поселения г. Данков, обеспечивая значительный (по ряду направлений - решающий) вклад в достижение практически всех стратегических целей.
2. Приоритеты муниципальной политики в сфере управления
муниципальными финансами и муниципальным долгом городского
поселения г. Данков Данковского муниципального района,
краткое описание целей и задач муниципальной программы,
обоснование состава и значений соответствующих целевых
индикаторов и показателей задач
С учетом современных потребностей и динамичности развития муниципальной службы необходимо сформировать систему профессионального развития муниципальных служащих на основе долгосрочного планирования и гарантированного финансирования из районного бюджета.
В целях урегулирования указанных проблем существует необходимость развития на территории городского поселения город Данков Данковского муниципального района системы повышения квалификации муниципальных служащих непосредственно на базе администрации без отрыва от основного места работы, что, в свою очередь, позволит существенно сократить затраты и также шире использовать возможности дистанционного обучения. На решение указанных проблем муниципальной службы и решение задачи создания условий для результативной профессиональной деятельности и должностного роста муниципальных служащих в администрации города Данкова Данковского муниципального района будут направлены следующие мероприятия подпрограммы.
Задачей подпрограммы является создание условий для результативной профессиональной деятельности и должностного роста муниципальных служащих.
Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы в части управления муниципальными финансами определены в следующих стратегических документах:
Бюджетном послании Президента Российской Федерации о бюджетной политике в 2012 - 2014 годах;
Бюджетном послании Президента Российской Федерации о бюджетной политике в 2013 - 2015 годах;
Стратегии социально-экономического развития городского поселения г. Данков Данковского муниципального района на период до 2020 года;
Программе социально-экономического развития городского поселения г. Данков Данковского муниципального района на 2013 - 2015 годы;
Основных направлениях бюджетной и налоговой политики, разрабатываемых в составе материалов к проекту бюджета городского поселения г. Данков на очередной финансовый год и на плановый период.
В соответствии с указанными документами сформированы следующие приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы:
1) Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы путем:
повышения надежности экономических прогнозов и консервативности предпосылок, положенных в основу бюджетного планирования;
формирования бюджетов с учетом долгосрочного прогноза основных параметров бюджетной системы городского поселения г. Данков, основанных на реалистичных оценках;
полноты учета и прогнозирования финансовых ресурсов, которые могут быть направлены на достижение целей муниципальной политики;
планирования бюджетных ассигнований, исходя из необходимости безусловного исполнения действующих расходных обязательств;
принятия новых расходных обязательств, при наличии четкой оценки необходимых для их исполнения бюджетных ассигнований на весь период их исполнения и с учетом сроков и механизмов их реализации;
2) Создание условий для повышения эффективности деятельности публично-правовых образований по выполнению государственных (муниципальных) функций и обеспечению потребностей граждан и общества в государственных (муниципальных) услугах, увеличению их доступности и качества, которое реализуется путем:
координации стратегического и бюджетного планирования;
формирования муниципальных программ городского поселения г. Данков Данковского муниципального района, исходя из четко определенных долгосрочных целей социально-экономического развития, индикаторов их достижения и действующих долгосрочных бюджетных ограничений;
формирования и исполнения бюджета городского поселения на программной основе;
повышения прозрачности бюджетной системы, расширения доступа к информации о финансовой деятельности органов власти, муниципальных учреждений, результатах использования бюджетных средств, муниципального имущества;
3) Эффективное управление муниципальным долгом городского поселения путем
оптимизации структуры муниципального долга городского поселения;
проведения взвешенной долговой политики;
обеспечения экономически обоснованного объема муниципального долга городского поселения.
В целях удовлетворения указанных требований, а также повышения качества управления муниципальными финансами необходимо создание и развитие единой системы "Электронный бюджет", которая обеспечит прозрачность и подотчетность деятельности органов муниципальной власти и органов местного самоуправления и создаст предпосылки к формированию механизмов общественного контроля над эффективностью и результативностью деятельности публично-правовых образований.
Целью муниципальной программы является создание системы эффективного муниципального управления и повышение качества управления муниципальными финансами городского поселения г. Данков Данковского муниципального района.
Реализация муниципальной программы будет обеспечивать достижение целевых ориентиров Стратегии социально-экономического развития городского поселения г. Данков Данковского муниципального района на период до 2020 года, внедрение системы эффективного муниципального управления.
Достижение поставленной цели будет обеспечиваться путем решения следующих приоритетных задач:
1. Совершенствование деятельности органов местного самоуправления городского поселения г. Данков.
2. Создание условий для повышения эффективности использования средств городского бюджета. Эффективное управление муниципальным долгом городского поселения г. Данков Данковского муниципального района.
Муниципальная программа имеет два интегральных целевых показателя:
1. Уровень удовлетворенности граждан деятельностью органов местного самоуправления, в %.
Показатель рассчитывается как отношение числа опрошенных граждан, удовлетворенных деятельностью органов местного самоуправления, к общему числу опрошенных граждан.
2. Муниципальный долг городского поселения г. Данков Данковского муниципального района, в % к доходам.
Показатель рассчитывается как отношение объема муниципального долга городского поселения г. Данков Данковского муниципального района по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, к общему годовому объему доходов бюджета городского поселения в отчетном финансовом году (без учета объемов безвозмездных поступлений). В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации значение указанного показателя в ходе реализации Программы должно оставаться менее 100 процентов.
Данный показатель определен с учетом сложившейся экономической ситуации, когда в условиях недостаточности доходных источников необходимо обеспечить сбалансированность бюджета и минимизировать риски невыполнения принятых расходных обязательств.
Показателем решения задачи 1 "Совершенствование деятельности органов местного самоуправления муниципального городского поселения город Данков" является доля граждан, использующих механизмы получения муниципальных услуг в электронном виде.
Показателем решения задачи 2 "Создание условий для повышения эффективности использования средств бюджета городского поселения г. Данков" является объем дефицита бюджета. В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации значение указанного показателя в ходе реализации Программы должно оставаться менее 10 процентов до 1 января 2020 года в случае утверждения законом субъекта Российской Федерации (муниципальным правовым актом представительного органа муниципального образования) о бюджете в составе источников финансирования дефицита бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета) разницы между полученными и погашенными субъектом Российской Федерации (муниципальным образованием) бюджетными кредитами, предоставленными бюджету субъекта Российской Федерации (местному бюджету) другими бюджетами бюджетной системы Российской Федерации, дефицит бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета) может превысить ограничения, установленные пунктами 2 и 3 статьи 92.1, в пределах указанной разницы (Федеральный закон от 09.04.2009 № 58-ФЗ (в ред. от 30.11.2011).
С учетом специфики муниципальной программы для измерения ее результатов будут использоваться не только количественные индикаторы, сколько качественные оценки. Среди них: стабильность и долгосрочная устойчивость бюджетной системы городского поселения г. Данков Данковского муниципального района, качество правового регулирования и методического обеспечения бюджетного процесса, развитие долгосрочного финансового планирования, программно-целевое планирование (бюджетирование, ориентированное на результат), эффективность финансового контроля и мониторинга.
Количественные индикаторы предлагается использовать в качестве дополнительной или справочной информации.
3. Перечень подпрограмм, а также сведения о взаимосвязи
результатов их выполнения с целевыми индикаторами
муниципальной программы
Состав задач и соответственно подпрограмм муниципальной программы определен с учетом основных направлений реализации муниципальной программы, установленных в Перечне государственных программ городского поселения г. Данков Данковского муниципального района, утвержденном постановлением администрации города Данкова Данковского района Липецкой области от 19 августа 2013 года № 289 "О Порядке разработки, реализации и проведения оценки эффективности муниципальных программ". Согласно данному постановлению основными направлениями реализации муниципальной программы являются: повышение эффективности муниципальной службы. Совершенствование подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров муниципальных служащих, обеспечение роста профессионального уровня муниципальных служащих и формирование кадрового резерва, обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы, оптимизация управления муниципальным долгом и муниципальными финансовыми активами, формирование программного бюджета.
Состав подпрограмм определен исходя из состава двух задач муниципальной программы, решение которых необходимо для реализации муниципальной программы.
Решение задач муниципальной программы реализуется посредством выполнения соответствующих им подпрограмм муниципальной программы:
задача 1 реализуется посредством выполнения подпрограммы 1 "Эффективное муниципальное управление", мероприятия которой направлены на повышение эффективности муниципальной службы, совершенствование подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров муниципальных служащих, обеспечение роста профессионального уровня муниципальных служащих и формирование кадрового резерва;
задача 2 реализуется посредством выполнения подпрограммы 2 "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом", мероприятия которой направлены на устойчивость бюджетной системы в части гарантированного обеспечения финансовыми ресурсами расходных обязательств, прозрачного и конкурентного распределения имеющихся средств. Тем самым реализуется возможность полноценного применения программно-целевого метода реализации региональной политики, что создает прочную основу для системного повышения эффективности бюджетных расходов, концентрации всех ресурсов области на важнейших направлениях деятельности при безусловном соблюдении ограничений по объему дефицита бюджета городского поселения г. Данков, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации.
4. Краткое описание этапов и сроков реализации
муниципальной программы
Муниципальная программа "Улучшение качества муниципального управления на 2014 - 2020 годы" рассчитана на период с 2014 г. по 2020 г. и носит постоянный характер.
В силу постоянного характера решаемых в рамках муниципальной программы задач выделение отдельных этапов ее реализации не предусматривается.
Плановые значения индикаторов целей и показателей задач по годам реализации муниципальной программы приведены в приложении 1 к муниципальной программе.
5. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы
Реализация мероприятий муниципальной программы осуществляется за счет средств бюджета городского поселения.
Общий объем финансирования муниципальной программы предусматривается в размере 96992,6, тыс. руб., в том числе по годам:
2014 г. - 13641,8 тыс. руб., 2015 г. - 13030,0 тыс. руб., 2016 г. - 12994,0 тыс. руб., 2017 г. - 12994,0 тыс. руб., 2018 г. - 12994,0 тыс. руб.; 2019 г. - 12994,0 тыс. руб.; 2020 г. - 12994,0 тыс. руб.
Обобщенная информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы представлена в приложении 2 к муниципальной программе.
Прогнозная оценка расходов по источникам ресурсного обеспечения на реализацию муниципальной программы представлена в приложении 3 к муниципальной программе.
6. Описание мер муниципального регулирования и обоснование
необходимости их применения для достижения целевых
индикаторов и показателей задач муниципальной программы
Меры муниципального регулирования (налоговые, тарифные, кредитные, гарантии, залоговое обеспечение) не применяются.
7. Анализ рисков реализации муниципальной программы
и описание мер управления рисками реализации
муниципальной программы
Реализация мероприятий муниципальной программы связана с различными группами рисков, обусловленных как внутренними факторами, так и рисками, обусловленными внешними факторами, оказать влияние на которые исполнитель не имеет возможности.
К рискам муниципальной программы, обусловленным внешними факторами, относятся:
- недофинансирование мероприятий Программы из районного бюджета;
- недостатки в профессиональной подготовке муниципальных служащих;
- отсутствие стабильности в структурах органов местного самоуправления;
- отсутствие действенного общественного контроля за деятельностью муниципальных служащих.
Для преодоления указанных негативных тенденций необходимо обеспечить решение следующих проблем муниципальной службы:
- недостаточное использование современных технологий управления персоналом;
- низкая эффективность правовых и организационных мер контроля деятельности муниципальных служащих;
- недостаточная эффективность кадровой политики в сфере муниципальной службы;
- недостаточная ресурсная обеспеченность муниципальной службы;
- повышение престижа муниципальной службы;
- привлечение к муниципальной службе молодых инициативных специалистов, соблюдение эффективной преемственности кадров;
- изменения федерального и областного законодательства, уменьшающие доходы и (или) увеличивающие расходы бюджета района;
- ухудшение внешней экономической ситуации, что может привести к снижению доходов, ухудшению динамики основных макроэкономических показателей, в том числе повышению инфляции и снижению темпов экономического роста, что, в свою очередь, может негативно сказаться на выполнении заложенных в муниципальной программе показателей.
Основным финансовым риском реализации муниципальной программы является существенное ухудшение параметров внешнеэкономической конъюнктуры, что повлечет за собой увеличение дефицита районного бюджета, увеличение объема муниципального долга и стоимости его обслуживания. Кроме того, имеются риски использования при формировании документов стратегического планирования (в том числе муниципальных программ) прогноза расходов, не соответствующего прогнозу доходов районного бюджета.
К мерам управления рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей Программы относятся:
1. Планирование и прогнозирование. Ответственный исполнитель по согласованию с соисполнителями вносит предложения о внесении изменений в перечни и состав мероприятий, сроки их реализации, а также в объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований, предусмотренных планом реализации Программы на соответствующий год.
Для минимизации финансовых рисков реализации муниципальной программы необходимо утверждение администрацией города долгосрочной бюджетной стратегии, обеспечивающей соблюдение законодательно установленных бюджетных правил, а также установление на долгосрочный период предельных расходов бюджета городского поселения г. Данков на реализацию муниципальных программ городского поселения г. Данков Данковского муниципального района, соответствующих долгосрочному прогнозу основных характеристик бюджета городского поселения, и их соблюдение при формировании проекта бюджета городского поселения на очередной финансовый год и плановый период.
При этом достоверность долгосрочного прогноза бюджетных параметров и оценки влияния на них внешних условий определяется надежностью долгосрочного прогноза социально-экономического развития города Данкова, а кроме того, конкретными подходами к обеспечению сбалансированности бюджета поселения.
Следует также учитывать, что качество управления муниципальными финансами городского поселения, в том числе эффективность расходов бюджета городского поселения, зависит от действий всех участников бюджетного процесса, а не только отдела экономики и финансов администрации г. Данкова, осуществляющего организацию составления и исполнения бюджета городского поселения, а также органов местного самоуправления.
Минимизация данных рисков возможна на основе:
учета конъюнктурных колебаний при бюджетном прогнозировании;
принятия мер по развитию налогового потенциала г. Данкова, в том числе его диверсификации;
повышения эффективности бюджетных расходов и их оптимизации при обеспечении гарантированного качества муниципальных услуг.
Риски, определенные внутренними факторами, такими как инертность органов местного самоуправления, распространенность формального подхода, будут минимизироваться путем осуществления организационных, разъяснительных мероприятий.
Для исключения рисков невыполнения задач муниципальной программы необходимо:
систематически контролировать достижение поставленных задач;
осуществлять проведение аналитических мероприятий;
осуществлять корректировку показателей и мероприятий Программы.
В целях управления рисками, связанными с реализацией муниципальной программы, предусматриваются также следующие меры муниципального регулирования:
- формирование проекта бюджета городского поселения, исходя из консервативного прогноза развития социально-экономического развития города;
- мониторинг изменений бюджетного и налогового законодательства на федеральном и областном уровнях и оценка влияния этих факторов на бюджетный процесс области;
- организация конкурсного распределения принимаемых обязательств с целью отбора мероприятий и направлений расходования бюджетных средств, в наиболее полной мере соответствующих приоритетам социально-экономического развития г. Данкова;
- инициирование мероприятий по сокращению неэффективных расходов бюджета городского поселения, инвентаризации и принятию решений о приватизации муниципального имущества, не связанного с исполнением органами местного самоуправления своих полномочий;
- повышение прозрачности и подотчетности деятельности органов местного самоуправления, повышение качества финансового менеджмента организаций сектора муниципального управления.
8. Мониторинг реализации муниципальной программы
Мониторинг реализации Программы ориентирован на раннее предупреждение возникновения проблем и отклонений хода реализации муниципальной программы от запланированного.
Объектом мониторинга являются индикаторы (показатели) муниципальной программы и подпрограмм, ход реализации основных мероприятий муниципальной программы.
Мониторинг реализации Программы проводится на основе квартальных и годовых отчетов о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы, докладов о ходе реализации муниципальной программы.
В целях обеспечения эффективного мониторинга и контроля реализации всех мероприятий муниципальной программы исполнитель разрабатывает детальный план реализации муниципальной программы на очередной год, содержащий полный перечень мероприятий муниципальной программы на очередной финансовый год.
Детальный план разрабатывается в форме сетевого графика, отражающего взаимосвязь мероприятий муниципальной программы. По каждому мероприятию приводятся сведения об ответственном исполнителе, сроках начала и окончания его реализации, объемах ресурсного обеспечения.
9. Методика расчета целевых индикаторов и показателей
задач муниципальной программы
Целевой индикатор муниципальной программы:
Отношение объема муниципального долга городского поселения г. Данков Данковского муниципального района по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, к общему годовому объему доходов бюджета городского поселения в отчетном финансовом году (без учета объемов безвозмездных поступлений) рассчитывается по формуле:
где: ГД - объем муниципального долга городского поселения по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным;
ОД - общий годовой объем доходов бюджета городского поселения в отчетном финансовом году (без учета объемов безвозмездных поступлений).
Показатель задачи 1 муниципальной программы:
Показатель задачи 2 муниципальной программы:
объем дефицита бюджета городского поселения рассчитывается по формуле:
где: Д - размер дефицита бюджета в отчетном финансовом году;
И - объем поступлений от продажи акций и иных форм участия в капитале находящихся в муниципальной собственности, и снижения остатков средств на счетах по учету средств бюджета городского поселения;
ДОБ - общий годовой объем доходов бюджета городского поселения в отчетном финансовом году;
БП - объем безвозмездных поступлений в отчетном финансовом году.
ПОДПРОГРАММА 1
Паспорт подпрограммы 1 "Эффективное муниципальное управление
городского поселения г. Данков на 2014 - 2020 годы"
Ответственный исполнитель
Общий отдел администрации города Данкова Данковского муниципального района
Соисполнитель
Отдел экономики и финансов администрации города Данкова Данковского муниципального района
Цель подпрограммы
Повышение эффективности муниципального управления
Задачи подпрограммы
1. Формирование квалифицированного кадрового состава муниципальной службы.
2. Содержание и укрепление материально-технической базы аппарата администрации.
3. Создание условий для эффективного управления муниципальным имуществом.
4. Совершенствование учета и эффективности использования объектов муниципального имущества и максимизация доходности.
5. Вовлечение земельных участков на территории городского поселения в экономический и гражданский оборот.
6. Реформирование деятельности органов местного самоуправления.
7. Повышение качества муниципального управления с использованием информационно-коммуникационных технологий
Показатели подпрограммы
1. Количество муниципальных служащих, прошедших курсы повышения квалификации (ед.).
2. Количество муниципальных служащих, прошедших краткосрочные курсы обучения работе с современными компьютерными системами и информационной сетью Интернет (ед.).
3. Доля вакантных должностей, замещаемых на основе назначения из кадрового резерва, %.
4. Соотношение расходов на содержание аппарата управления муниципального образования к объему собственных доходов, %.
5. Выполнение плана по доходам бюджета городского поселения город Данков Данковского муниципального района от управления распоряжения муниципальным имуществом, %.
6. Доля муниципального имущества, оформленного в муниципальную собственность, в общем количестве объектов муниципальной собственности, %.
7. Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади территории городского поселения г. Данков, %.
8. Количество проведенных мероприятий (ед.).
9. Доля муниципальных служащих, использующих в работе информационно-коммуникационные технологии, %
Этапы и сроки реализации подпрограммы
На постоянной основе, этапы не выделяются: 01.01.2014 - 31.12.2020
Объемы финансирования за счет средств городского бюджета, всего, в том числе по годам реализации подпрограммы
Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы муниципальной программы из бюджета городского поселения г. Данков составит 73118,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 10274 тыс. рублей;
2015 год - 10474 тыс. рублей;
2016 год - 10474 тыс. рублей;
2017 год - 10474 тыс. рублей;
2018 год - 10474 тыс. рублей;
2019 год - 10474 тыс. рублей;
2020 год - 10474 тыс. рублей
Ожидаемые результаты
Ожидаемым конечным результатом выполнения основных мероприятий является подготовка и переподготовка кадров муниципальных служащих. Увеличение количества муниципальных служащих, прошедших курсы повышения квалификации, а также краткосрочные курсы обучения работе с современными компьютерными системами и информационной сетью Интернет. Важным является улучшение, расширение технических возможностей и повышение качества выполняемых работ муниципальными служащими. Планируется повышение доли муниципальных служащих, использующих в работе информационно-правовые системы
Текстовая часть
1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в сфере системы эффективного муниципального управления, анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков ее развития
Становление правовых основ местного самоуправления зависит от деловых качеств людей, занятых управленческой деятельностью.
Формируются новые социально-экономические отношения. Для муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений определяющим квалификационным требованием становится профессиональное образование.
Развитию кадрового потенциала способствуют правовое регулирование и оптимальная организация прохождения муниципальной службы, единое информационно-методическое обеспечение деятельности органов местного самоуправления, плановое и системное развитие муниципальной службы.
Общая численность муниципальных служащих в органах местного самоуправления, находящихся на территории городского поселения город Данков Данковского муниципального района, по состоянию на 1 июня 2013 года составляет 17 человек.
На текущий момент существует необходимость организации программ повышения квалификации для начальников структурных подразделений администрации города Данкова по их профессиональной тематике.
В настоящее время существует проблема соответствия муниципальных служащих квалификационным требованиям, установленным законодательством к замещаемым должностям муниципальной службы, в том числе по уровню профессионального образования. Из общего числа муниципальных служащих высшее образование имеют 93,75%, среднее специальное - 6,25% муниципальных служащих.
Большая часть служащих (47,1%) находится в возрасте от 30 до 50 лет, 41,2% - от 50 и старше, 11,7% - в возрасте до 30 лет. Численность женщин-служащих составляет 14 человек, что превышает численность мужчин более чем в 4 раза. На основании анализа состояния кадрового потенциала муниципальных служащих городского поселения город Данков можно сделать такие выводы.
Одним из условий развития муниципальной службы является повышение профессионализма и компетентности кадрового состава органов местного самоуправления, которое взаимосвязано с созданием и эффективным применением системы непрерывного профессионального развития муниципальных служащих. Основой для решения данной задачи является постоянный мониторинг кадрового состава муниципальных служащих, выполняемых ими функций, а также потребностей органов местного самоуправления в кадрах.
Решением Совета депутатов города Данкова № 40 от 30.05.2008 было принято Положение о порядке проведения конкурса на замещение должности муниципальной службы городского поселения город Данков. На 01.09.2013 было проведено 7 конкурсов.
На снижение эффективности управленческих решений и уровня доверия населения к муниципальной службе влияют отсутствие необходимых профессиональных знаний и навыков муниципальных служащих администрации города Данкова. Все это приводит к:
- недофинансированию мероприятий Программы из городского бюджета;
- недостаткам в профессиональной подготовке муниципальных служащих;
- отсутствию стабильности в структурах органов местного самоуправления;
- отсутствию действенного общественного контроля за деятельностью муниципальных служащих.
Для преодоления указанных негативных тенденций необходимо преодолеть следующие барьеры:
- недостаточное использование современных технологий управления персоналом;
- низкая эффективность правовых и организационных мер контроля деятельности муниципальных служащих;
- недостаточная эффективность кадровой политики в сфере муниципальной службы;
- недостаточная ресурсная обеспеченность муниципальной службы;
- повышение престижа муниципальной службы;
- привлечение к муниципальной службе молодых инициативных специалистов, соблюдение эффективной преемственности кадров.
К мерам управления рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей Программы относятся:
1. Планирование и прогнозирование. Ответственный исполнитель по согласованию с соисполнителями вносит предложения о внесении изменений в перечни и состав мероприятий, сроки их реализации, а также в объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований, предусмотренных планом реализации Программы на соответствующий год.
2. Формирование и использование современной системы мониторинга на всех стадиях реализации Программы.
2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы 1, цели, задачи, описание основных целевых индикаторов, показателей задач
С учетом современных потребностей и динамичности развития муниципальной службы необходимо сформировать систему профессионального развития муниципальных служащих на основе долгосрочного планирования и гарантированного финансирования из районного бюджета.
В целях урегулирования указанных проблем существует необходимость развития на территории городского поселения город Данков Данковского муниципального района системы повышения квалификации муниципальных служащих непосредственно на базе администрации без отрыва от основного места работы, что, в свою очередь, позволит существенно сократить затраты и также шире использовать возможности дистанционного обучения. На решение указанных проблем муниципальной службы и решение задачи создания условий для результативной профессиональной деятельности и должностного роста муниципальных служащих в администрации города Данкова будут направлены следующие мероприятия подпрограммы.
Задачей подпрограммы является создание условий для результативной профессиональной деятельности и должностного роста муниципальных служащих.
3. Сроки и этапы реализации подпрограммы
Срок реализации подпрограммы охватывает период 2014 - 2020 годов без выделения этапов.
4. Характеристика основных мероприятий подпрограммы
Основные мероприятия подпрограммы в совокупности представляют комплекс взаимосвязанных мер, направленных на решение целей и задач подпрограммы, обеспечивающих создание условий для результативной профессиональной деятельности и должностного роста муниципальных служащих.
В рамках подпрограммы реализуются основные мероприятия:
Решение задачи 1: мероприятие 1 "Подготовка и переподготовка кадров муниципальных служащих".
Решение задачи 2 путем реализации следующих мероприятий:
2.1. Финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления, включает в себя:
- заработная плата и содержание органов местного самоуправления.
2.2. Финансовое обеспечение деятельности главы местной администрации, включает в себя:
- денежное содержание и другие социальные выплаты.
2.3. Модернизация компьютерного оборудования и программного обеспечения, включает в себя:
- приобретение и содержание компьютерной техники, комплектующих и оргтехники;
- приобретение лицензионного программного обеспечения.
2.4. Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, включает в себя:
- капитальный ремонт зданий и сооружений.
2.5. Финансовое обеспечение осуществления переданных полномочий по градостроительной деятельности, включает в себя:
- приобретение компьютера, комплектующих и оргтехники;
- приобретение лицензионного программного обеспечения;
- затраты на транспортные услуги.
Решение задачи 3: основное мероприятие 3 "Содержание муниципальной казны", включает в себя:
- содержание имущества;
- оплата коммунальных услуг;
- оплата охраны.
Решение задачи 4: основное мероприятие 4 "Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности", включает в себя:
- оценка муниципального имущества;
- оформление прав собственности.
Решение задачи 5: основное мероприятие 5 "Финансовое обеспечение осуществления переданных полномочий по земельному контролю", включает в себя:
- приобретение компьютера, комплектующих и оргтехники;
- приобретение фотоаппарата;
- приобретение лицензионного программного обеспечения;
- затраты на транспортные услуги.
Решение задачи 6: мероприятие 6 "Организация и проведение брифингов, "круглых столов", выездных семинаров-совещаний по вопросам реформирования и дальнейшего совершенствования деятельности органов самоуправления".
Указанное мероприятие включает в себя:
- покупку материалов для проведения семинаров-совещаний, "круглых столов";
- затраты на транспортные услуги, питание и проживание для выездных семинаров-совещаний;
- организация питания делегаций семинаров-совещаний.
Решение задачи 7: мероприятие 8 "Приобретение информационного обеспечения органами местного самоуправления", включает в себя:
- приобретение информационных услуг с использованием информационно-правовых систем.
Ожидаемые результаты
Ожидаемым конечным результатом выполнения основных мероприятий является подготовка и переподготовка кадров муниципальных служащих. Увеличение количества муниципальных служащих, прошедших курсы повышения квалификации, до 36 человек, а также краткосрочные курсы обучения работе с современными компьютерными системами и информационной сетью Интернет до 21 человека.
Важным является улучшение, расширение технических возможностей и повышение качества выполняемых работ муниципальными служащими.
Планируется повышение доли муниципальных служащих, использующих в работе информационно-правовые системы, до 100%.
5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы 1
Ресурсное обеспечение реализации мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств районного бюджета.
Общий объем финансирования подпрограммы предусматривается в размере 73118,0 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год - 10274 тыс. рублей;
2015 год - 10474 тыс. рублей;
2016 год - 10474 тыс. рублей;
2017 год - 10474 тыс. рублей;
2018 год - 10474 тыс. рублей;
2019 год - 10474 тыс. рублей;
2020 год - 10474 тыс. рублей.
Расходы на обеспечение реализации основных мероприятий подпрограммы рассчитаны в соответствии с законодательством о муниципальной гражданской службе.
Расходы на информационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления определены исходя из условий заключенных договоров.
Расходы на подготовку, переподготовку и повышение квалификации кадров муниципальных служащих определены исходя из плана и коммерческих предложений.
ПОДПРОГРАММА 2
Паспорт подпрограммы 2 "Управление муниципальными финансами
и муниципальным долгом городского поселения г. Данков
на 2014 - 2020 годы"
Ответственный исполнитель
Отдел экономики и финансов администрации г. Данкова Данковского муниципального района
Цель подпрограммы
Создание оптимальных условий по обеспечению долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета городского поселения г. Данков для наиболее эффективного использования бюджетных средств
Задачи подпрограммы
1. Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы городского поселения за счет координации стратегического и бюджетного планирования.
2. Повышение эффективности бюджетных расходов и контроля за соблюдением бюджетного законодательства.
3. Совершенствование организации исполнения бюджета городского поселения, обеспечение автоматизации и интеграции процессов составления и исполнения бюджета городского поселения, ведения бухгалтерского учета и формирования отчетности.
4. Планирование и осуществление заимствований в пределах ограничений, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации.
5. Обеспечение своевременного исполнения долговых обязательств городского поселения г. Данков с целью сохранения репутации добросовестного заемщика.
6. Проведение взвешенной политики по предоставлению государственных гарантий городским поселением город Данков
Целевые индикаторы подпрограммы
Наличие долгосрочной бюджетной стратегии
Показатели задач подпрограммы
1. Исполнение бюджета городского поселения город Данков по доходам без учета безвозмездных поступлений к утвержденному плану, в %.
2. Доля расходов бюджета городского поселения, сформированных в соответствии с муниципальными программами, в %.
3. Средний индекс качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета городского поселения, в ед.
4. Соотношение объема проверенных средств бюджета городского поселения и общей суммы расходов бюджета городского поселения, в %.
5. Отношение объема просроченной кредиторской задолженности к объему бюджета городского поселения, в %.
6. Соблюдение установленных законодательством сроков формирования и представления отчетности об исполнении бюджета городского поселения, в %.
7. Отношение предельного объема заимствований области к сумме, направляемой на финансирование дефицита бюджета и (или) погашение долговых обязательств области, %.
8. Объем просроченной задолженности по долговым обязательствам, руб.
9. Объем средств бюджета городского поселения, направленных на исполнение муниципальных гарантий города, руб.
Этапы и сроки реализации подпрограммы
На постоянной основе, этапы не выделяются: 01.01.2014 - 31.12.2017
Объемы финансирования за счет средств бюджета городского поселения, всего, в том числе по годам реализации подпрограммы
Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы муниципальной программы из бюджета городского поселения составит 18523,8 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 3367,8 тыс. рублей;
2015 год - 2556,0 тыс. рублей;
2016 год - 2520,0 тыс. рублей;
2017 год - 2520,0 тыс. рублей;
2018 год - 2520,0 тыс. рублей;
2019 год - 2520,0 тыс. рублей;
2020 год - 2520,0 тыс. рублей
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
1. Формирование бюджета городского поселения в рамках прогноза параметров бюджетной системы, что обеспечит стабильность и предсказуемость бюджетной политики.
2. Формирование бюджета городского поселения на основе программно-целевых принципов, что обеспечит повышение эффективности бюджетных расходов.
3. Повышение обоснованности и прозрачности бюджетных расходов в результате качественной организации исполнения бюджета городского поселения, полное и своевременное исполнение расходных обязательств.
4. Снижение финансовых нарушений в сфере бюджетных правоотношений, соблюдение финансовой дисциплины.
5. Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета городского поселения.
6. Объем заимствований городского поселения в отчетном финансовом году не должен превышать сумму, направленную в отчетном финансовом году на финансирование дефицита бюджета и (или) погашение долговых обязательств городского поселения.
7. Отсутствие просроченной задолженности по долговым обязательствам городского поселения.
8. Отсутствие выплат из бюджета городского поселения на исполнение муниципальных гарантий городского поселения
Текстовая часть
1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание
основных проблем в сфере долгосрочного бюджетного
планирования, совершенствования организации бюджетного
процесса, управления муниципальным долгом, анализ
социальных, финансово-экономических и прочих рисков
ее развития
Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета городского поселения как ключевого звена бюджетной системы поселения является важнейшей предпосылкой для сохранения экономической стабильности, которая, в свою очередь, создает базовые условия для экономического роста, улучшения инвестиционного климата, диверсификации и повышения конкурентоспособности субъектов экономической деятельности, основанной на инновационном развитии, создания рабочих мест, требующих кадров высокой квалификации, роста реальной заработной платы в экономике.
В рамках реализованной бюджетной реформы в городском поселении выстроена современная система управления муниципальными финансами:
- создана необходимая нормативная правовая база;
- расширен горизонт финансового планирования;
- бюджетный процесс организован с учетом безусловного исполнения действующих обязательств, оценки объемов принимаемых обязательств и ресурсных возможностей бюджета городского поселения г. Данков;
- при формировании бюджета городского поселения применяется программно-целевой метод;
- бюджетные ассигнования планируются на основании перечня муниципальных услуг (работ), по которым должен производиться учет потребности в их предоставлении (выполнении);
- казначейская система исполнения бюджета городского поселения г. Данков обеспечивает эффективный учет и исполнение действующих обязательств, управление единым счетом бюджета городского поселения, формирование достоверной и прозрачной бюджетной отчетности.
В целях повышения эффективности расходов районного бюджета, направляемых на содержание сети бюджетных учреждений, в 2011 - 2012 годах было проведено реформирование системы финансового обеспечения оказания муниципальных услуг.
В соответствии с Федеральным законом от 8 мая 2010 г. № 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений" была проведена работа по изменению правового статуса муниципальных учреждений. В результате создано одно бюджетное учреждение.
В соответствии с Федеральным законом от 8 мая 2010 г. № 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений" была проведена работа по изменению правового статуса муниципальных учреждений. В результате создано одно бюджетное учреждение.
По результатам мониторинга качества управления муниципальными финансами:
- до бюджетного учреждения доводится муниципальное задание;
- в муниципальном задании на оказание муниципальных услуг учреждению установлены показатели, характеризующие качество оказания услуг;
- постоянно осуществляется мониторинг деятельности подведомственного учреждения по оказанию муниципальных услуг в рамках муниципального задания;
- проводится оценка качества оказываемых муниципальных услуг;
- информация о муниципальных услугах, оказываемых учреждениями, размещается на едином общероссийском портале государственных и муниципальных услуг (функций);
- осуществляется мониторинг за полнотой и качеством размещения информации о государственных и муниципальных учреждениях на общероссийском официальном сайте www.bus.gov.ru;
- принимаются меры по ритмичному и своевременному финансированию бюджетных обязательств в течение финансового года;
- принимаются меры по недопущению образования просроченной кредиторской задолженности;
- осуществляется мониторинг уровня квалификации специалистов финансовых (экономических) служб.
В рамках реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации муниципальной социальной политики", Программы поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 года № 2190-р, утверждены планы мероприятий (дорожные карты) по повышению эффективности и качества услуг в сферах образования, социального обслуживания населения, культуры городского поселения г. Данков Данковского муниципального района.
В результате проводимой бюджетной реформы обеспечивается преемственность и предсказуемость бюджетной политики, долгосрочная сбалансированность и устойчивость бюджета городского поселения, обоснованность планирования бюджетных расходов.
В целях выполнения бюджетных обязательств отдел экономики и финансов администрации г. Данкова постоянно анализирует исполнение бюджета, что гарантирует стабильное финансирование всех расходов бюджета, своевременное и полное выполнение принятых обязательств.
На постоянной основе ведется работа по координации действий органов местного самоуправления района и поселений с налоговыми органами, а также с главными администраторами неналоговых доходов для улучшения качества налогового администрирования, увеличения собираемости налогов, а также жесткого контроля за состоянием недоимки по налогам и сборам и принятия всех мер, предусмотренных Налоговым кодексом Российской Федерации, для ее снижения.
В то же время, несмотря на поступательное развитие нормативного правового регулирования и методического обеспечения бюджетных правоотношений, в настоящее время в сфере управления общественными финансами сохраняется ряд нерешенных проблем, в том числе:
отсутствие целостной системы стратегического планирования и слабая увязка между стратегическим и бюджетным планированием;
недостаточность трехлетнего горизонта социально-экономического прогнозирования и бюджетного планирования, отсутствие нормативно-методического обеспечения и практики долгосрочного бюджетного планирования;
недостаточная самостоятельность и ответственность органов исполнительной власти при осуществлении своих расходных и бюджетных полномочий;
отсутствие оценки экономических последствий принимаемых решений;
ограниченность применения оценки эффективности использования бюджетных средств и качества финансового менеджмента в секторе муниципального управления;
недостаточная открытость бюджетов, прозрачность и подотчетность деятельности участников сектора муниципального управления;
низкая степень вовлеченности гражданского общества в обсуждение целей и результатов использования бюджетных средств.
Совершенствование бюджетного процесса на федеральном уровне путем формирования бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на основе государственных программ предъявляет дополнительные требования к устойчивости бюджетов в части гарантированного обеспечения финансовыми ресурсами расходных обязательств, прозрачного и конкурентного распределения имеющихся средств.
Переход к формированию бюджета городского поселения на основе муниципальных программ позволит создать прочную основу для системного повышения эффективности бюджетных расходов, концентрации всех ресурсов области на важнейших направлениях деятельности.
Инструментом финансового обеспечения, синхронизации целей и задач муниципальных программ городского поселения станет долгосрочная бюджетная стратегия до 2020 года.
Негативные рыночные факторы и инфляция издержек оказывают влияние на снижение темпов роста доходов бюджета городского поселения. Начиная с 2011 года среднегодовые темпы роста доходов бюджета составили 8%. Расходы за этот же период возросли в среднем на 10% в год. На протяжении этого периода бюджет городского поселения развивается с дефицитом.
Необходимо решение задач по обеспечению долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы района за счет координации стратегического и бюджетного планирования и повышению эффективности бюджетных расходов, контролю за соблюдением бюджетного законодательства.
Экономическая стабильность, низкая инфляция, умеренная долговая нагрузка, строительство новых производств на территории ОЭЗ ППТ "Данков" могут и должны стать важнейшими конкурентными преимуществами Данковского муниципального района, обеспечивающими приток инвестиций, внедрение инноваций, модернизацию экономики и, соответственно, расширение возможностей для решения социальных задач.
Для дальнейшего внедрения этих принципов планируется реализовать следующие основные меры:
формирование долгосрочного экономического прогноза и бюджетного планирования (долгосрочная бюджетная стратегия);
использование для целей бюджетного планирования консервативного, исходя из формализованных критериев, макроэкономического прогноза с одновременным расширением вариантов прогноза для информирования бизнеса и международного сообщества;
переход от среднесрочного финансового планирования к долгосрочному планированию в формате "скользящего периода".
Бюджетная система городского поселения переходит на программный принцип планирования и исполнения бюджетов. Достижение запланированных стратегических целей, определенных Президентом Российской Федерации В.В. Путиным в своих указах от 7 мая 2012 года, будет осуществляться на основе государственных программ городского поселения город Данков Данковского муниципального района. Инструментом финансового обеспечения, синхронизации целей и задач государственных программ городского поселения город Данков Данковского муниципального района станет долгосрочная бюджетная стратегия городского поселения город Данков Данковского муниципального района на период до 2020 года.
Необходимым условием для разработки и ведения долгосрочной бюджетной стратегии является разработка и ведение долгосрочного прогноза социально-экономического развития городского поселения г. Данков на соответствующий период.
Реализация мероприятий подпрограммы также связана со следующими рисками:
нарушение бюджетного законодательства в сфере организации бюджетного процесса;
несоблюдение порядка и сроков подготовки проекта районного закона об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период;
несвоевременное и неполное исполнение бюджета городского поселения в соответствии с требованиями бюджетного законодательства Российской Федерации;
нарушение требований бюджетного законодательства в части вопросов исполнения бюджета городского поселения;
неисполнение расходных обязательств городского поселения;
невозможность обеспечения надежного, качественного и своевременного кассового обслуживания исполнения бюджета городского поселения.
В целях управления вышеуказанными рисками:
проводятся мероприятия по минимизации нарушений бюджетного законодательства Российской Федерации в сфере организации бюджетного процесса;
обеспечивается своевременное и полное исполнение бюджета городского поселения в соответствии с требованиями бюджетного законодательства Российской Федерации;
проводятся мероприятия по обеспечению прозрачности бюджетных данных для заинтересованных пользователей;
обеспечивается исполнение расходных обязательств городского поселения;
обеспечивается надежное, качественное и своевременное кассовое обслуживание исполнения бюджета городского поселения.
К мерам управления рисками, которые могут оказать влияние на достижение запланированных целей, относятся:
детальное планирование хода реализации подпрограммы;
оперативный мониторинг выполнения мероприятий подпрограммы;
своевременная актуализация ежегодных планов реализации подпрограммы, в том числе корректировка состава и сроков исполнения мероприятий с сохранением ожидаемых результатов мероприятий подпрограммы;
проведение в течение всего срока выполнения подпрограммы мониторинга и прогнозирования текущих тенденций в сфере реализации подпрограммы и при необходимости актуализация плана реализации подпрограммы.
В системе управления муниципальными финансами одним из ключевых инструментов является долговая политика. Для обеспечения сбалансированности и устойчивости бюджета городского поселения, минимизации рисков невыполнения принятых обязательств при его исполнении необходимо эффективное управление муниципальным долгом.
В связи с этим целью муниципальной программы определено эффективное управление муниципальным долгом городского поселения г. Данков.
Для достижения данной цели предусматривается решение следующих задач:
- проведение ответственной долговой политики;
- оптимизация структуры муниципального долга городского поселения;
- осуществление заимствований в пределах ограничений, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации;
- обеспечение своевременного исполнения долговых обязательств городского поселения с целью сохранения репутации добросовестного заемщика; городского поселения город Данков Данковского муниципального района.
В бюджетном процессе качество и эффективность управления муниципальным долгом непосредственно влияют на исполнение расходной части бюджета.
Привлечение заемных финансовых средств в бюджет городского поселения Данковского муниципального района осуществляется в целях погашения долговых обязательств и финансирования дефицита бюджета. За счет заимствований обеспечивается сбалансированность бюджета. В качестве инструментов заимствований применяются бюджетные кредиты из областного бюджета.
До настоящего времени объем муниципального долга находится на экономически безопасном уровне, он составлял 26% от собственных и закрепленных налоговых и неналоговых доходов. Расходы на его обслуживание по итогам 2012 года составили 1,1 процента в общей сумме расходов бюджета городского поселения, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (при ограничении, установленном статьей 111 Бюджетного кодекса Российской Федерации, - не более 15 процентов).
Из-за недостаточности доходов и источников покрытия дефицита бюджета, а также в целях исполнения принятых обязательств возникает необходимость привлечения заимствований в виде бюджетных кредитов из областного бюджета.
Объем муниципального долга района на 1 января 2013 года составил 16692 тыс. руб., или 26 процентов к общему годовому объему доходов бюджета городского поселения в отчетном финансовом году (без учета объемов безвозмездных поступлений и дополнительных отчислений от федеральных и региональных налогов).
В соответствии с решением от 19.12.2012 № 70 "О бюджете городского поселения г. Данков на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов" верхний предел муниципального долга городского поселения на 1 января 2014 года установлен в сумме 12945,9 тыс. руб., или 26 процентов к общему годовому объему доходов бюджета городского поселения, утвержденному в текущем финансовом году (без учета объемов безвозмездных поступлений дополнительных отчислений от федеральных и региональных налогов).
Принятие городским поселением город Данков решений, направленных на достижение целей, установленных в указах Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года, привело к возникновению новых расходных обязательств бюджета городского поселения, не обеспеченных в полном объеме собственными доходами бюджета.
В целях исполнения всех взятых расходных обязательств и выполнения ограничений, накладываемых бюджетным законодательством Российской Федерации, в 2014 - 2020 годах будет проводиться ответственная долговая политика, направленная на оптимизацию структуры муниципального долга, обеспечение эффективности муниципальных заимствований и исполнение обязательств по погашению и обслуживанию долговых обязательств городского поселения город Данков.
Подпрограмма 2 "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом городского поселения город Данков Данковского муниципального района" имеет существенные отличия от большинства других муниципальных программ и подпрограмм городского поселения город Данков. Она является обеспечивающей, то есть ориентирована (через развитие правового регулирования и методического обеспечения) на создание общих для всех участников бюджетного процесса, в том числе органов местного самоуправления, реализующих другие муниципальные программы, условий и механизмов их реализации.
Поэтому реализация подпрограммы не может быть непосредственно связана с достижением определенных конечных целей долгосрочной стратегии развития городского поселения город Данков, обеспечивая значительный (по ряду направлений - решающий) вклад в достижение практически всех стратегических целей.
2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации
подпрограммы, цели, задачи, описание основных целевых
индикаторов и показателей задач
Подпрограмма 2 "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом городского поселения г. Данков на 2014 - 2017 годы" является частью муниципальной программы "Улучшение качества муниципального управления на 2014 - 2020 годы", сформирована с учетом согласованности основных параметров подпрограммы 2 и муниципальной программы и направлена на достижение ее цели и выполнение задач в части:
- обеспечения сбалансированности бюджета, последовательного снижения бюджетного дефицита;
- реализации долгосрочной стратегии развития городского поселения г. Данков путем внедрения программно-целевых методов планирования;
- обеспечения прозрачности, подотчетности, эффективности и результативности бюджетных расходов;
- обеспечения автоматизации и интеграции процессов составления и исполнения бюджета поселения, ведения бухгалтерского учета и формирования отчетности;
- обеспечения открытости и прозрачности информации о деятельности органов муниципальной власти администрации г. Данкова в сфере управления финансами.
Приоритетами муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы являются:
- координация долгосрочного стратегического и бюджетного планирования;
- проведение взвешенной и ответственной бюджетной политики, бюджетных правил и процедур, обеспечивающих прозрачность, подотчетность, эффективность и результативность бюджетных расходов;
- повышение качества управления бюджетным процессом, разработка новых подходов к организации и осуществлению бюджетного процесса;
- расширение программно-целевого подхода при формировании бюджета городского поселения, переход к программной структуре расходов;
- повышение эффективности и усиление целевого характера бюджетных расходов;
- организация бюджетного процесса, исходя из принципа безусловного исполнения действующих расходных обязательств;
- обеспечение сбалансированности бюджетной системы области с целью безусловного выполнения обязательств перед гражданами, выплаты заработной платы работникам бюджетной сферы, оплаты первоочередных расходов;
- создание механизмов стимулирования участников бюджетного процесса к повышению эффективности бюджетных расходов и проведению структурных реформ;
- повышение открытости бюджетного процесса на муниципальном уровне.
Кроме того, приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы определяются муниципальной долговой политикой на этапах ее реализации. Ежегодно во исполнение требований ст. 184.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации разрабатываются основные направления бюджетной и налоговой политики, одним из разделов которых является политика в области муниципального долга.
Предстоит значительная работа, так как в среднесрочной перспективе бюджетной системе городского поселения город Данков Данковского муниципального района придется столкнуться с рядом вызовов, обусловленных общими макроэкономическими тенденциями, определенными факторами социального развития, и их влиянием на финансовую сферу.
Представляется, что в первую очередь давление на бюджет будет оказываться повышением уровня расходных обязательств, связанных с реализацией на муниципальном уровне решений Правительства Российской Федерации по повышению уровня оплаты труда работников бюджетной сферы. С другой стороны, просматривается тенденция вложения значительных средств, в том числе с привлечением областного софинансирования, в модернизацию муниципальной инфраструктуры, тем самым увеличиваются инвестиционные расходы бюджета городского поселения. Обусловленный указанными факторами бюджетный дефицит в сложившихся обстоятельствах будет покрываться за счет роста муниципального долга и, соответственно, вызовет рост расходов на его погашение и обслуживание, что ставит под угрозу достижение бюджетной системы городского поселения состояния устойчивости и сбалансированности в долгосрочной перспективе.
Достижение цели подпрограммы будет осуществляться путем решения шести основных задач:
1. Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы городского поселения за счет координации стратегического и бюджетного планирования.
2. Повышение эффективности бюджетных расходов и контроля за соблюдением бюджетного законодательства.
3. Совершенствование организации исполнения бюджета городского поселения, обеспечение автоматизации и интеграции процессов составления и исполнения бюджета города, ведения бухгалтерского учета и формирования отчетности.
4. Планирование и осуществление заимствований в пределах ограничений, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации.
5. Обеспечение своевременного исполнения долговых обязательств района с целью сохранения репутации добросовестного заемщика.
6. Проведение взвешенной политики по предоставлению муниципальных гарантий городского поселения город Данков.
Описание целевых индикаторов и показателей подпрограммы:
Индикатором, характеризующим достижение цели подпрограммы, является наличие долгосрочной бюджетной стратегии.
Показатель является комплексным и его достижение является свидетельством качества реализации подпрограммы, поскольку свидетельствует о своевременном внесении в нее изменений и, следовательно, в полном объеме выполнении таких условий, как определение и соблюдение предельных объемов финансового обеспечения государственных программ городского поселения г. Данков Данковского муниципального района, оценка бюджетных рисков и т.д.
Показателем решения задачи 1 является исполнение бюджета городского поселения по доходам без учета безвозмездных поступлений к утвержденному плану.
Показатель характеризует ход выполнения плана по доходам бюджета городского поселения и является количественной оценкой степени решения задачи по обеспечению долгосрочной сбалансированности бюджета, что позволяет добиться устойчивости бюджетной системы области.
Указанный показатель измеряется в процентах и ежегодно должен достигать 100%. Информация о степени достижения данного показателя анализируется на основании отчета об исполнении консолидированного бюджета области.
Показателями решения задачи 2 являются:
1. Доля расходов бюджета городского поселения, сформированных в соответствии с муниципальными программами.
Показатель характеризует полноту охвата ассигнований бюджета городского поселения муниципальными программами и позволит увязать формирование бюджета с целями и результатами региональной политики.
Показатель является относительной величиной, выраженной в процентах. Периодичность показателя - годовая. Информация о степени достижения данного показателя анализируется на основании отчета об исполнении консолидированного бюджета области.
2. Средний индекс качества финансового менеджмента главных администраторов средств бюджета городского поселения.
Показатель включает анализ и оценку совокупности процессов и процедур, обеспечивающих результативность использования бюджетных ассигнований главными распорядителями бюджетных средств, и охватывает все элементы бюджетного процесса.
Периодичность показателя - годовая. Средний индекс качества финансового менеджмента рассчитывается как отношение суммы итоговых оценок качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета городского поселения к их количеству.
3. Соотношение объема проверенных средств бюджета городского поселения и общей суммы расходов бюджета.
При определении данного показателя используются следующие величины:
объем проверенных средств бюджета городского поселения;
общая сумма расходов бюджета городского поселения.
Данные величины являются количественными, с помощью которых характеризуется степень охвата проверками расходов бюджета городского поселения г. Данков.
Показатель является относительной величиной, выраженной в процентах.
Периодичность показателя - годовая.
Показателями решения задачи 3 являются:
1. Отношение объема просроченной кредиторской задолженности к объему расходов бюджета городского поселения.
Показатель характеризует своевременность и полноту финансирования расходных обязательств бюджета городского поселения.
Указанный показатель измеряется в процентах и ежегодно не должен превышать 0%. Информация о степени достижения данного показателя анализируется на основании отчета об исполнении консолидированного бюджета области.
2. Соблюдение установленных законодательством сроков формирования и представления отчетности об исполнении бюджета городского поселения.
Показатель характеризует своевременность и полноту формирования и представления отчетности об исполнении бюджета городского поселения.
Указанный показатель измеряется в процентах и ежегодно должен достигать 100%. Информация о степени достижения данного показателя анализируется на основании отчета об исполнении консолидированного бюджета области.
Показателем решения задачи 4 "Планирование и осуществление заимствований в пределах ограничений, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации" является отношение объема заимствований района в отчетном финансовом году к сумме, направленной в отчетном финансовом году на финансирование дефицита бюджета и (или) погашение долговых обязательств района, %.
Показателем решения задачи 5 "Обеспечение своевременного исполнения долговых обязательств района с целью сохранения репутации добросовестного заемщика" является объем просроченной задолженности по долговым обязательствам района, руб.
Показателем решения задачи является 6 "Проведение взвешенной политики по предоставлению муниципальных гарантий Данковского муниципального района" является объем средств районного бюджета, направленных на исполнение муниципальных гарантий района, руб.
Методика расчета индикаторов и показателей подпрограммы 2:
1) Индикатор "Наличие долгосрочной бюджетной стратегии" является подтверждением того, что до конца текущего года будет утверждена долгосрочная бюджетная стратегия.
2) Показатель задачи 1 подпрограммы 2:
исполнение районного бюджета по доходам без учета безвозмездных поступлений к уточненному годовому плану рассчитывается по формуле:
где: ОД - общий годовой объем доходов бюджета городского поселения в отчетном финансовом году (без учета объемов безвозмездных поступлений);
ОДп - плановый объем доходов бюджета городского поселения (без учета объемов безвозмездных поступлений) в отчетном финансовом году.
3) Показатель 1 задачи 2 подпрограммы 2:
Доля расходов бюджета городского поселения, сформированных в соответствии с муниципальными программами, рассчитывается по формуле:
где: РП - объем расходов бюджета городского поселения, сформированных в рамках государственных программ, за отчетный год;
РОБф - объем расходов бюджета городского поселения за отчетный год.
4) Показатель 2 задачи 2 подпрограммы 2:
Средний индекс качества финансового менеджмента главных администраторов средств бюджета городского поселения рассчитывается по формуле:
где: n - количество главных распорядителей средств бюджета городского поселения, охваченных мониторингом качества финансового менеджмента;
Е(Рi) - итоговая оценка качества финансового менеджмента по i-му главному распорядителю средств районного бюджета за отчетный год.
5) Показатель 3 задачи 2 подпрограммы 2:
Соотношение объема проверенных средств бюджета городского поселения и общей суммы расходов бюджета городского поселения рассчитывается по формуле:
где: ПР - объем проверенных средств бюджета городского поселения за отчетный год;
РОБ - общая сумма расходов бюджета городского поселения за отчетный год.
6) Показатель 1 задачи 3 подпрограммы 2:
Отношение объема просроченной кредиторской задолженности к объему расходов бюджета городского поселения рассчитывается по формуле:
где: КЗ - объем просроченной кредиторской задолженности по расходам бюджета городского поселения по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным;
РОБ - объем расходов бюджета городского поселения за отчетный финансовый год.
7) Показатель 2 задачи 3 подпрограммы 2:
Соблюдение установленных законодательством сроков формирования и представления отчетности об исполнении бюджета городского поселения рассчитывается по формуле:
где: Оф - количество сформированных и представленных в установленные законодательством сроки отчетов в составе отчетности об исполнении бюджета городского поселения и бюджетов государственных внебюджетных фондов, шт.;
О - установленное законодательством Российской Федерации количество отчетов в составе отчетности об исполнении консолидированного бюджета Российской Федерации и бюджетов государственных внебюджетных фондов, шт.
8) Показатель 1 задачи 4 подпрограммы 2:
Отношение объема заимствований района в отчетном финансовом году к сумме, направляемой в отчетном финансовом году на финансирование дефицита бюджета и (или) погашение долговых обязательств района, рассчитывается на основе показателей, утвержденных решением о районном бюджете, по формуле:
где: З - объем заимствований района в отчетном финансовом году;
Д - сумма, направленная в отчетном финансовом году на финансирование дефицита;
ПогДО - сумма, направленная в отчетном финансовом году на погашение долговых обязательств района.
9) Показатель 1 задачи 5 подпрограммы 2:
Объем просроченной задолженности по долговым обязательствам района определяется на основании данных бюджетной отчетности об исполнении консолидированного бюджета района.
10) Показатель 1 задачи 6 подпрограммы 2:
Объем средств районного бюджета, направленных на исполнение муниципальных гарантий района, определяется на основании данных бюджетной отчетности об исполнении консолидированного бюджета района.
Реализация подпрограммы позволит достичь оптимального, устойчивого и экономически обоснованного соответствия расходных обязательств бюджета городского поселения источникам их финансового обеспечения.
Основными результатами реализации подпрограммы будут являться:
Формирование бюджета городского поселения в рамках прогноза параметров бюджетной системы, что обеспечит стабильность и предсказуемость бюджетной политики.
Формирование бюджета городского поселения на основе программно-целевых принципов, что обеспечит повышение эффективности бюджетных расходов.
Повышение обоснованности и прозрачности бюджетных расходов в результате качественной организации исполнения бюджета городского поселения, полное и своевременное исполнение расходных обязательств.
Снижение финансовых нарушений в сфере бюджетных правоотношений, соблюдение финансовой дисциплины.
Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета городского поселения.
Обеспечение открытости и доступности для граждан и организаций информации о деятельности администрации области и органов местного самоуправления по подготовке и исполнению бюджета области и бюджетов муниципальных образований.
Отношение предельного объема муниципального долга района к утвержденному общему годовому объему доходов бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений не превышает 100%.
Отношение объема заимствований района в отчетном финансовом году к сумме, направленной в отчетном финансовом году на финансирование дефицита бюджета и (или) погашение долговых обязательств района, не превышает 100%.
Отсутствие просроченной задолженности по долговым обязательствам района.
Отсутствие выплат из районного бюджета на исполнение муниципальных гарантий района.
3. Сроки и этапы реализации подпрограммы
На постоянной основе, этапы не выделяются: 01.01.2014 - 31.12.2020.
4. Характеристика основных мероприятий подпрограммы
Основные мероприятия подпрограммы в совокупности представляют комплекс взаимосвязанных мер, направленных на решение целей и задач подпрограммы, обеспечивающих устойчивость бюджетной системы в части гарантированного обеспечения финансовыми ресурсами расходных обязательств, прозрачного и конкурентного распределения имеющихся средств.
В рамках подпрограммы 2 реализуется 9 основных мероприятий.
Решение задачи 1 "Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы городского поселения за счет координации стратегического и бюджетного планирования" обеспечивается реализацией двух основных мероприятий:
1.1. Разработка и корректировка долгосрочной бюджетной стратегии городского поселения.
Указанное мероприятие реализуется путем формирования и актуализации документа, включающего долгосрочный прогноз основных параметров бюджетной системы поселения, факторов и условий формирования и реализации основных направлений бюджетной политики, основных параметров финансового обеспечения муниципальных программ городского поселения г. Данков Данковского муниципального района с учетом целей, параметров и условий социально-экономического развития г. Данкова в долгосрочном периоде.
Сроки реализации основного мероприятия 1.1: 2014 - 2020 годы.
Ожидаемым конечным результатом выполнения основного мероприятия 1.1 является законодательно оформленная работающая система формирования расходной части бюджета городского поселения на основе муниципальных программ городского поселения г. Данков, синхронизированных по целям и ресурсам в долгосрочной бюджетной стратегии городского поселения г. Данков, учитывающей тенденции развития районной экономики и экономики области.
1.2. Разработка проекта бюджета городского поселения в установленные сроки.
Указанное мероприятие реализуется путем своевременного и качественного формирования проекта бюджета городского поселения на очередной финансовый год и на плановый период, а также документов и материалов, вносимых одновременно с проектом бюджета в Совет депутатов города Данкова, включая мероприятие по обеспечению реализации подпрограммы.
Сроки реализации основного мероприятия 1.2: 2014 - 2020 годы.
Ожидаемым конечным результатом выполнения основного мероприятия 1.2 является принятый в установленные сроки и соответствующий требованиям бюджетного законодательства Российской Федерации бюджет городского поселения на очередной финансовый год и плановый период.
Решение задачи 2 "Повышение эффективности бюджетных расходов и контроля за соблюдением бюджетного законодательства" обеспечивается реализацией трех основных мероприятий:
2.1. Формирование бюджета городского поселения на основе программно-целевого принципа.
В рамках указанного мероприятия планируется осуществить переход к формированию и утверждению расходов бюджета городского поселения в разрезе государственных программ области.
Сроки реализации основного мероприятия 2.1: 2015 - 2020 годы.
Ожидаемым конечным результатом выполнения основного мероприятия 2.1 является переход к среднесрочному "программному" бюджету, что позволит увязать формирование бюджета с целями и результатами региональной политики, повысить ответственность и одновременно самостоятельность главных распорядителей бюджетных средств и в конечном счете повысить эффективность бюджетных расходов.
2.2. Совершенствование системы оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств, обеспечение полноты системы показателей качества финансового менеджмента.
В рамках указанного мероприятия планируется осуществлять постоянный мониторинг качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств.
Сроки реализации основного мероприятия 2.2: 2014 - 2020 годы.
Ожидаемым конечным является полнота и объективность результатов проведения мониторинга качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств.
2.3. Организация и осуществление внутреннего муниципального финансового контроля за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения.
В рамках указанного мероприятия планируется осуществление отделом экономики и финансов администрации г. Данкова контрольных мероприятий за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, организации и осуществления мониторинга и анализа качества контрольной деятельности органов внутреннего муниципального (муниципального) финансового контроля.
Сроки реализации основного мероприятия 2.3: 2014 - 2020 годы.
Ожидаемым конечным результатом выполнения основного мероприятия 2.3 является снижение финансовых нарушений в сфере бюджетных правоотношений.
Решение задачи 3 "Совершенствование организации исполнения бюджета городского поселения, обеспечение автоматизации и интеграции процессов составления и исполнения бюджета, ведения бухгалтерского учета и формирования отчетности" обеспечивается реализацией трех основных мероприятий:
3.1. Надежное, качественное и своевременное кассовое исполнение бюджета городского поселения.
Указанное мероприятие реализуется путем своевременного и полного осуществления платежей с лицевых счетов получателей средств бюджета городского поселения с одновременным осуществлением в процессе санкционирования расходов контроля за целевым использованием средств.
Сроки реализации основного мероприятия 3.1: 2014 - 2020 годы.
Ожидаемым конечным результатом выполнения основного мероприятия 3.1 является обеспечение своевременного и в полном объеме финансирования расходных обязательств бюджета городского поселения.
3.2. Своевременное и качественное формирование и представление бюджетной отчетности.
Указанное мероприятие направлено на соблюдение установленных законодательством Российской Федерации требований о составе и сроках отчетности об исполнении консолидированного бюджета области.
Сроки реализации основного мероприятия 3.2: 2014 - 2020 годы.
Ожидаемым конечным результатом выполнения основного мероприятия 3.2 является качественная подготовка и своевременное представление в Федеральное казначейство Российской Федерации месячной, квартальной и годовой отчетности об исполнении консолидированного бюджета области.
3.3. Своевременное и качественное формирование и представление бюджетной отчетности.
Указанное мероприятие направлено на соблюдение установленных законодательством Российской Федерации требований о составе и сроках отчетности об исполнении консолидированного бюджета городского поселения.
Сроки реализации основного мероприятия 3.3: 2014 - 2020 годы.
Ожидаемым конечным результатом выполнения основного мероприятия 3.2 является качественная подготовка и своевременное представление в отдел финансов администрации Данковского муниципального района месячной, квартальной и годовой отчетности об исполнении бюджета городского поселения.
Решение задачи 4 "Планирование и осуществление заимствований в пределах ограничений, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации" обеспечивается реализацией одного основного мероприятия - планирование муниципальных заимствований бюджета городского поселения при формировании проекта бюджета городского поселения на очередной финансовый год и плановый период и осуществление заимствований при исполнении бюджета городского поселения.
В связи с необходимостью обеспечения финансирования дефицита бюджета городского поселения при формировании проекта бюджета городского поселения на очередной финансовый год и плановый период осуществляется подготовка проекта программы муниципальных заимствований бюджета городского поселения.
При планировании объемов привлечения новых долговых обязательств в обязательном порядке учитываются ограничения, установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации, по предельному объему заимствований, верхнему пределу и предельному объему муниципального долга, расходам на его обслуживание.
При исполнении бюджета городского поселения текущего финансового года муниципальные заимствования привлекаются на оптимально возможный период времени с учетом их влияния на долговую нагрузку на бюджет городского поселения в кратко- и среднесрочной перспективе.
Сроки реализации основного мероприятия 4: 2014 - 2020 годы.
Решение задачи 5 "Обеспечение своевременного исполнения долговых обязательств области с целью сохранения репутации добросовестного заемщика" обеспечивается реализацией четырех основных мероприятий:
5.1. Ведение Муниципальной долговой книги городского поселения город Данков.
В рамках выполнения данного мероприятия предусматривается обеспечение учета и регистрации всех долговых обязательств городского поселения город Данков Данковского муниципального района в Муниципальной долговой книге городского поселения город Данков Данковского муниципального района.
Реализация данного мероприятия направлена на формирование актуальной информационной базы о принятых долговых обязательствах и их исполнении, необходимой для контроля за своевременностью их обслуживания и исполнения, а также для принятия оперативных управленческих решений по управлению муниципальным долгом городского поселения город Данков Данковского муниципального района и обеспечению своевременного исполнения долговых обязательств городского поселения город Данков Данковского муниципального района.
Сроки реализации основного мероприятия 6.1: 2014 - 2020 годы.
5.2. Мониторинг текущей ситуации по исполнению бюджета городского поселения.
Данное мероприятие осуществляется с целью определения возможности досрочного погашения долговых обязательств городского поселения и предусматривает направление доходов, полученных при исполнении бюджета сверх утвержденного решением о бюджете общего объема доходов, на погашение долговых обязательств ранее установленного срока, обеспечивающее сокращение расходов на обслуживание муниципального долга городского поселения.
Сроки реализации основного мероприятия 6.2: 2014 - 2020 годы.
5.3. Мониторинг долговой нагрузки на бюджет.
Данное мероприятие направлено на определение долговой устойчивости бюджета, так как, являясь источником покрытия дефицита бюджета, заимствования могут повлечь за собой существенные бюджетные риски.
Сроки реализации основного мероприятия 6.3: 2014 - 2020 годы.
5.4. Обслуживание муниципального долга городского поселения город Данков.
В связи с необходимостью обеспечения финансирования дефицита бюджета городского поселения через осуществление муниципальных заимствований городского поселения и ростом муниципального долга городского поселения возрастают соответственно расходы на его обслуживание.
Данное мероприятие предполагает планирование расходов бюджета городского поселения в объеме, необходимом для полного и своевременного исполнения обязательств городского поселения по выплате процентных платежей по муниципальному долгу городского поселения и выполнению других обязательств государства по выплате агентских комиссий и вознаграждений.
Расходные обязательства городского поселения по обслуживанию муниципального долга города и выполнению других обязательств государства по выплате агентских комиссий и вознаграждений определяются в соответствии с нормативными правовыми актами городского поселения город Данков Данковского муниципального района, заключенными муниципальными контрактами, договорами и соглашениями, определяющими условия привлечения, обращения и погашения муниципальных долговых обязательств городского поселения город Данков Данковского муниципального района, а также планируемыми к принятию или изменению в текущем финансовом году.
Если в качестве источников финансирования дефицита бюджета городского поселения в текущем финансовом году и плановом периоде планируется привлечение новых заимствований, то при расчете и планировании объема привлечения заимствований учитываются возникающие в связи с этим расходные обязательства по обслуживанию соответствующих долговых обязательств в очередном финансовом году и плановом периоде соответственно.
Одновременно выполнение данного мероприятия направлено на осуществление всех платежей, связанных с обслуживанием и погашением долговых обязательств городского поселения город Данков Данковского муниципального района, строго в соответствии с принятыми обязательствами и графиками платежей, предусмотренными соответствующими муниципальными контрактами, договорами и соглашениями.
Сроки реализации основного мероприятия 6.4: 2014 - 2020 годы.
Решение задачи 6 "Проведение взвешенной политики по предоставлению государственных гарантий городского поселения город Данков" обеспечивается реализацией одного основного мероприятия - планирование ассигнований на исполнение муниципальных гарантий городского поселения город Данков.
На текущем этапе развития экономики городского поселения муниципальные гарантии городского поселения играют значительную роль, выступая в качестве важного инструмента посткризисной экономической политики. Принятие обязательств по муниципальным гарантиям городского поселения оказывает влияние на параметры бюджета городского поселения. Объем предоставленных муниципальных гарантий городского поселения формирует обязательства города и включается в общий объем муниципального долга городского поселения.
Обязательства по муниципальным гарантиям являются условными, но вместе с тем наиболее рискованными, так как ответственность по ним возникает ввиду обстоятельств, не зависящих от гаранта. В связи с этим по обязательствам, связанным с предоставлением муниципальных гарантий городского поселения, осуществляется мониторинг хода исполнения обязательств принципалом (получателем муниципальной гарантии).
Данное мероприятие предусматривает планирование бюджетных ассигнований на исполнение муниципальных гарантий городского поселения в объеме, достаточном для исполнения долговых обязательств городского поселения по предоставленным муниципальным гарантиям.
Сроки реализации основного мероприятия 7: 2014 - 2020 годы.
Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых
для реализации подпрограммы 2
Ресурсное обеспечение реализации мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета городского поселения.
Общий объем финансирования подпрограммы предусматривается в размере 18523,8 тыс. руб. в том числе по годам:
2014 год - 3367,8 тыс. рублей;
2015 год - 2556,0 тыс. рублей;
2016 год - 2520,0 тыс. рублей;
2017 год - 2520,0 тыс. рублей;
2018 год - 2520,0 тыс. рублей;
2019 год - 2520,0 тыс. рублей;
2020 год - 2520,0 тыс. рублей.
Расходы на обеспечение реализации основных мероприятий подпрограммы рассчитаны в соответствии с законодательством о муниципальной гражданской службе.
Средства бюджета городского поселения, связанные с обслуживанием муниципального долга городского поселения и выполнением других обязательств государства по выплате агентских комиссий и вознаграждений, определены исходя из условий заключенных муниципальных контрактов, договоров и соглашений, определяющих условия привлечения, обращения и погашения муниципальных долговых обязательств городского поселения город Данков Данковского муниципального района, а также прогнозного объема заимствований.
Прогнозные финансовые ресурсы распределены следующим образом:
средства бюджета городского поселения город Данков, связанные с обслуживанием муниципального долга городского поселения, - 730,0 тыс. руб.;
средства бюджета городского поселения, связанные с выполнением других обязательств государства по выплате агентских комиссий и вознаграждений, - 0 тыс. руб.
Объемы расходов на выполнение мероприятий подпрограммы 2 ежегодно уточняются в процессе исполнения бюджета городского поселения город Данков и при формировании бюджета на очередной финансовый год.
Приложение 1
к муниципальной программе
СВЕДЕНИЯ ОБ ИНДИКАТОРАХ ЦЕЛИ И ПОКАЗАТЕЛЯХ ЗАДАЧ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГОРОД ДАНКОВ
"УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ В ГОРОДСКОМ
ПОСЕЛЕНИИ Г. ДАНКОВ НА 2014 - 2020 ГОДЫ"
№ п/п
Наименование целей, индикаторов, задач, показателей, подпрограмм, основных мероприятий
Ответственный исполнитель, соисполнитель
Единица измерения
Значения индикаторов и показателей
год до начала реализации муниципальной программы
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1.
Цель муниципальной программы
1.1.
Создание системы эффективного муниципального управления и повышение качества управления муниципальными финансами Данковского муниципального района
2.
Индикаторы цели
2.1.
Индикатор 1. Уровень удовлетворенности граждан деятельностью органов местного самоуправления
Общий отдел
%
38
43
47
48,2
50,0
53,2
56,8
60,4
2.2.
Индикатор 2. Отношение объема муниципального долга городского поселения город Данков по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, к общему годовому объему доходов бюджета городского поселения в отчетном финансовом году (без учета объемов безвозмездных поступлений и дополнительных отчислений от федеральных и региональных налогов)
Отдел экономики и финансов
%
88
88
88
88
88
88
88
88
3.
Задачи муниципальной программы
3.1.
Задача 1 муниципальной программы: Совершенствование деятельности органов местного самоуправления
Показатель задачи 1 муниципальной программы
Доля граждан, использующих механизмы получения муниципальных услуг в электронном виде
Общий отдел
%
8
10
12
14
25
30
40
50
Подпрограмма 1 "Эффективное муниципальное управление"
Цель подпрограммы: Повышение эффективности муниципального управления
Задача 1 подпрограммы 1: Формирование квалифицированного кадрового состава муниципальной службы
Показатель 1 задачи 1: Количество муниципальных служащих, прошедших курсы повышения квалификации
Общий отдел
ед.
3
5
6
8
12
13
15
16
Показатель 2 задачи 1: Количество муниципальных служащих, прошедших краткосрочные курсы обучения работе с современными компьютерными системами и информационной сетью Интернет
Общий отдел
ед.
3
5
8
10
12
15
16
16
Мероприятие 1 задачи 1: Подготовка и переподготовка кадров муниципальных служащих
Общий отдел
тыс. рублей
25,0
25,0
25,0
25,0
25,0
25,0
25,0
25,0
Мероприятие 2 задачи 1: Проведение конкурса на замещение вакантных должностей
Общий отдел
тыс. рублей
Задача 2 подпрограммы 1: Содержание и укрепление материально-технической базы аппарата администрации
Показатель 1 задачи 2: Соотношение расходов на содержание аппарата управления муниципального образования к объему собственных доходов
Общий отдел
%
20,59
18,06
18,06
18,06
18,06
18,06
18,06
18,06
Мероприятие 1 задачи 2: Финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления
Общий отдел
тыс. рублей
8370,0
8370,0
8370,0
8370,0
8370,0
8370,0
8370,0
8370,0
Мероприятие 2 задачи 2: Финансовое обеспечение деятельности главы местной администрации
Общий отдел
тыс. рублей
1104,0
1104,0
1104,0
1104,0
1104,0
1104,0
1104,0
1104,0
Мероприятие 3 задачи 2: Модернизация компьютерного оборудования и программного обеспечения
Общий отдел
тыс. рублей
Задача 3 подпрограммы 1: Создание условий для эффективного управления муниципальным имуществом
Показатель 1 задачи 3: Выполнение плана по доходам бюджета муниципального района от распоряжения муниципальным имуществом
Отдел экономики и финансов
%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Основное мероприятие 1 задачи 3: Содержание муниципальной казны
Отдел городского хозяйства и архитектуры
тыс. рублей
430,0
307,0
407,0
407,0
407,0
407,0
407,0
407,0
Задача 4 подпрограммы 1: Совершенствование учета и эффективности использования объектов муниципального имущества и максимизация доходности
Показатель 1 задачи 4: Доля муниципального имущества, оформленного в муниципальную собственность, в общем количестве объектов недвижимой муниципальной собственности
Отдел городского хозяйства и архитектуры
%
15
22
29
38
56
72
89
100
Основное мероприятие 1 задачи 4: Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности
Отдел городского хозяйства и архитектуры
тыс. рублей
498,0
468,0
568,0
568,0
568,0
568,0
568,0
568,0
Задача 5 подпрограммы 1: Вовлечение земельных участков на территории муниципального района в экономический и гражданский оборот
Показатель 1 задачи 5: Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади территории городского поселения город Данков
Отдел экономики
%
87,9
89,3
89,5
82,5
95,0
93,5
95,7
98,3
Задача 6 подпрограммы 1: Реформирование деятельности органов местного самоуправления
Показатель 1 задачи 6: Количество проведенных мероприятий
Общий отдел
ед.
2
4
5
7
9
10
12
13
Основное мероприятие 1 задачи 6: Организация и проведение брифингов, "круглых столов", выездных семинаров-совещаний по вопросам реформирования и дальнейшего совершенствования деятельности органов самоуправления
Общий отдел
тыс. рублей
Задача 7 подпрограммы 1: Повышение качества муниципального управления с использованием информационно-коммуникационных технологий
Показатель 1 задачи 7: Доля муниципальных служащих, использующих в работе информационно- коммуникационные технологии
Общий отдел
%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Основное мероприятие 1 задачи 7: Приобретение информационного обеспечения органами местного самоуправления
Общий отдел
тыс. рублей
3.2.
Задача 2 муниципальной программы: Создание условий для повышения эффективности использования средств бюджета городского поселения город Данков и управления муниципальным долгом городского поселения город Данков Данковского муниципального района
Показатель задачи 2 муниципальной программы
3.2.1.
Объем дефицита бюджета городского поселения
Отдел экономики и финансов
%
11,7
11,7
11,7
11,7
11,7
11,7
11,7
11,7
3.2.2.
Подпрограмма 2 "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом"
3.2.3.
Цель подпрограммы
Создание оптимальных условий по обеспечению долгосрочной сбалансированности и устойчивости районного бюджета для наиболее эффективного использования бюджетных средств
3.2.4.
Индикатор 1 подпрограммы 2
Наличие долгосрочной бюджетной стратегии
3.2.5.
Задача 1 подпрограммы 2: Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы района за счет координации стратегического и бюджетного планирования
Показатель задачи 1 подпрограммы 2
3.2.6.
Исполнение бюджета городского поселения по доходам без учета безвозмездных поступлений к утвержденному плану
Отдел экономики и финансов
%
104,5
102,0
102
102
102
102
102
102
Основные мероприятия задачи 1 подпрограммы 2
3.2.7.
1. Разработка и корректировка долгосрочной бюджетной стратегии городского поселения
Отдел экономики и финансов
3.2.8.
2. Разработка проекта городского поселения в установленные сроки
Отдел экономики и финансов
тыс. руб.
2110,0
2100,0
2064,0
2064
2064
2064
2064
Задача 2 подпрограммы 2: Повышение эффективности бюджетных расходов и контроля за соблюдением бюджетного законодательства
Показатель 1 задачи 2 подпрограммы 2
3.2.9.
Доля расходов бюджета городского поселения, сформированных в соответствии с муниципальными программами
Отдел экономики и финансов
%
55,0
95
95
95
95
95
95
95
Основное мероприятие задачи 2 подпрограммы 2
3.2.10.
Формирование бюджета городского поселения на основе программно-целевого принципа
Отдел экономики и финансов
Показатель 2 задачи 2 подпрограммы 2
3.2.11.
Средний индекс качества финансового менеджмента главных администраторов средств бюджета городского поселения
Отдел экономики и финансов
ед.
3,8
3,9
4,0
4,4
4,5
4,5
4,5
4,5
Основное мероприятие задачи 2 подпрограммы 2
3.2.12.
Совершенствование системы оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств, обеспечение полноты системы показателей качества финансового менеджмента
Отдел экономики и финансов
Показатель 3 задачи 2 подпрограммы 2
3.2.13.
Соотношение объема проверенных средств бюджета городского поселения и общей суммы расходов бюджета городского поселения
Отдел экономики и финансов
%
38,0
38,0
38,0
38,0
38,0
38,0
38,0
38,0
Основное мероприятие задачи 2 подпрограммы 2
3.2.14.
Финансовое обеспечение осуществления полномочий внутреннего муниципального финансового контроля за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, в рамках подпрограммы "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом городского поселения г. Данков на 2014 - 2020 годы" муниципальной программы "Улучшение качества муниципального управления в городском поселении г. Данков на 2014 - 2020 годы"
Отдел экономики и финансов
тыс. руб.
529,6
Задача 3 подпрограммы 2
Совершенствование организации исполнения бюджета городского поселения, обеспечение автоматизации и интеграции процессов составления и исполнения бюджета городского поселения, ведения бухгалтерского учета и формирования отчетности
Показатель 1 задачи 3 подпрограммы 2
3.2.15.
Отношение объема просроченной кредиторской задолженности к объему расходов бюджета городского поселения
Отдел экономики и финансов
%
0
0
0
0
0
0
0
0
Основное мероприятие задачи 3 подпрограммы 2
3.2.16.
Надежное, качественное и своевременное кассовое исполнение бюджета городского поселения
Отдел экономики и финансов
3.2.17.
Финансовое обеспечение осуществления полномочий по программному и техническому обеспечению кассового обслуживания исполнения местных бюджетов в рамках подпрограммы "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом городского поселения г. Данков на 2014 - 2020 годы" муниципальной программы "Улучшение качества муниципального управления в городском поселении г. Данков на 2014 - 2020 годы"
Отдел экономики и финансов
Тыс. руб.
200,0
235,2
Показатель 2 задачи 3 подпрограммы 2
документа.
------------------------------------------------------------------
3.2.17.
Соблюдение установленных законодательством сроков формирования и представления отчетности об исполнении бюджета городского поселения
Отдел экономики и финансов
%
100
100
100
100
100
100
100
100
Основное мероприятие задачи 3 подпрограммы 2
3.2.18.
Своевременное и качественное формирование и представление бюджетной отчетности
Отдел экономики и финансов
Задача 4 подпрограммы 2
Планирование и осуществление заимствований в пределах ограничений, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации
Показатель задачи 4 подпрограммы 2
3.2.19.
Отношение объема заимствований города Данкова в отчетном финансовом году к сумме, направленной в отчетном финансовом году на финансирование дефицита бюджета и (или) погашение долговых обязательств городского поселения
Отдел экономики и финансов
%
86,0
89,0
90,0
95,0
95,0
95,0
95,0
95,0
Основное мероприятие задачи 4 подпрограммы 2:
3.2.20.
Планирование муниципальных заимствований городского поселения при формировании проекта бюджета на очередной финансовый год и плановый период и осуществление заимствований при исполнении бюджета городского поселения город Данков
Отдел экономики и финансов
Задача 5 подпрограммы 2
Обеспечение своевременного исполнения долговых обязательств области с целью сохранения репутации добросовестного заемщика
Показатель задачи 5 подпрограммы 2
3.2.21.
Объем просроченной задолженности по долговым обязательствам района
Отдел экономики и финансов
руб.
0
0
0
0
0
0
0
0
Основное мероприятие задачи 5 подпрограммы 2
3.2.22.
1. Ведение Муниципальной долговой книги городского поселения г. Данков Данковского муниципального района
Отдел экономики и финансов
3.2.23.
2. Мониторинг текущей ситуации по исполнению бюджета городского поселения
Отдел экономики и финансов
3.2.24.
3. Мониторинг долговой нагрузки на бюджет
Отдел экономики финансов
3.2.25.
4. Обслуживание муниципального долга бюджета городского поселения
Отдел экономики и финансов
Задача 6 подпрограммы 2
Проведение взвешенной политики по предоставлению государственных гарантий Данковского муниципального района
Показатель задачи 6 подпрограммы 2
3.2.26.
Объем средств бюджета городского поселения, направленных на исполнение муниципальных гарантий города
Отдел экономики и финансов
руб.
0
0
0
0
0
0
0
0
Основное мероприятие задачи 6 подпрограммы 2
3.2.27.
Планирование ассигнований на исполнение муниципальных гарантий городского поселения город Данков
Отдел экономики и финансов
Приложение 2
к муниципальной программе
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГОРОД ДАНКОВ "УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА
МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ В ГОРОДСКОМ ПОСЕЛЕНИИ Г. ДАНКОВ
НА 2014 - 2020 ГОДЫ" ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ГОРОД ДАНКОВ
№ п/п
Наименование подпрограмм, основных мероприятий
Ответственный исполнитель, соисполнитель
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс. руб.)
ГРБС
РзПр
ЦСР
Всего
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
1.
Муниципальная программа "Улучшение качества муниципального управления в городском поселении г. Данков на 2014 - 2020 годы"
Всего
Х
Х
Х
91641,8
13641,8
13030
12994
12994
12994
12994
12994
Отделы администрации
802
Х
Х
73118,0
10274
10474
10474
10474
10474
10474
10474
Отдел экономики и финансов администрации г. Данкова
803
Х
Х
18523,8
3367,8
2556
2520
2520
2520
2520
2520
2.
Подпрограмма 1 "Эффективное муниципальное управление городского поселения г. Данков"
Всего
Х
Х
Х
73118,0
10274,0
10474,0
10474,0
10474
10474
10474
10474
Отделы администрации
802
Х
Х
73118,0
10274,0
10474,0
10474,0
10474
10474
10474
10474
2.1.
Мероприятие 1 задачи 1. Подготовка и переподготовка кадров муниципальных служащих
Общий отдел администрации г. Данкова
802
0113
2712114
175
25
25
25
25
25
25
25
2.2.
Мероприятие 1 задачи 2. Финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления
Общий отдел администрации г. Данкова
802
0104
2712110
58590
8370
8370
8370
8370
8370
8370
8370
2.3.
Мероприятие 2 задачи 2 Финансовое обеспечение деятельности главы местной администрации
Общий отдел администрации г. Данкова
802
0104
2712111
7728
1104
1104
1104
1104
1104
1104
1104
2.4.
Мероприятие 3 задачи 2. Модернизация компьютерного оборудования и программного обеспечения
Общий отдел администрации г. Данкова
802
0113
2712115
2.5.
Мероприятие 4 задачи 2. Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности
Общий отдел администрации г. Данкова
802
0104, 0113
2712900
-
-
-
-
-
-
-
-
2.6.
Мероприятие 5 задачи 2. Информационные услуги
Отдел архитектуры и промышленности
802
0113
2712116
2.7.
Основное мероприятие 1 задачи 3. Содержание муниципальной казны
Общий отдел
802
0113
2712113
2749
307
407
407
407
407
407
407
2.8.
Основное мероприятие 1 задачи 4. Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности
Отдел городского хозяйства и архитектуры
802
0113
2712112
3876
468
568
568
568
568
568
568
2.9.
Основное мероприятие 1 задачи 6. Организация и проведение брифингов, "круглых столов", выездных семинаров-совещаний по вопросам реформирования и дальнейшего совершенствования деятельности органов самоуправления
Общий отдел администрации г. Данкова
2.10.
Основное мероприятие 1 задачи 7. Приобретение информационного обеспечения органами местного самоуправления
Общий отдел администрации г. Данкова
3.
Подпрограмма 2 "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом городского поселения г. Данков"
Всего
Х
Х
Х
18523,8
3367,8
2556
2520
2520
2520
2520
2520
Отдел экономики и финансов
803
Х
Х
18523,8
3367,8
2556
2520
2520
2520
2520
2520
3.1.
Разработка проекта бюджета городского бюджета в установленные сроки
Отдел экономики и финансов
803
0106
2722130
14530
2110
2100
2064
2064
2064
2064
2064
3.2.
Организация и осуществление внутреннего муниципального финансового контроля за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения
Отдел экономики и финансов
803
0106
2726010
529,6
529,6
3.3.
Исполнение полномочий по программному и техническому обеспечению кассового обслуживания исполнения городского бюджета
Отдел экономики и финансов
803
0106
2726050
235,2
235,2
3.4.
Совершенствование системы оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств, обеспечение полноты системы показателей качества финансового менеджмента
Отдел экономики и финансов
3.5.
Обслуживание муниципального долга городского поселения г. Данков
Отдел финансов
803
1301
2722340
3229
493
456
456
456
456
456
456
--------------------------------
<1> Финансирование указывается в целом по основному мероприятию, а также в разрезе каждого исполнителя по кодам бюджетной классификации.
Приложение 3
к муниципальной программе
ПРОГНОЗНАЯ ОЦЕНКА РАСХОДОВ ПО ИСТОЧНИКАМ РЕСУРСНОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ Г. ДАНКОВ "УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА МУНИЦИПАЛЬНОГО
УПРАВЛЕНИЯ В ГОРОДСКОМ ПОСЕЛЕНИИ ГОРОД ДАНКОВ
НА 2014 - 2020 ГОДЫ"
№ п/п
Наименование подпрограмм
Источники ресурсного обеспечения
Расходы (тыс. руб.)
Всего
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
1.
всего
91641,8
13641,8
13030
12994
12994
12994
12994
12994
федеральный бюджет
областной бюджет
районный бюджет
91641,8
13641,8
13030
12994
12994
12994
12994
12994
средства внебюджетных источников
2.
Подпрограмма 1 "Эффективное муниципальное управление городского поселения г. Данков на 2014 - 2020 годы"
всего
73118
10274
10474
10474
10474
10474
10474
10474
федеральный бюджет
областной бюджет
районный бюджет
73118
10274
10474
10474
10474
10474
10474
10474
средства внебюджетных источников
3.
Подпрограмма 2 "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом городского поселения г. Данков"
всего
18523,8
3367,8
2556
2520
2520
2520
2520
2520
федеральный бюджет
областной бюджет
районный бюджет
18523,8
3367,8
2556
2520
2520
2520
2520
2520
средства внебюджетных источников
Приложение 7
к муниципальной программе
Утверждаю:
_________________________________________
(наименование ответственного исполнителя)
___________________/_____________________
(подпись) (расшифровка подписи)
"__" __________ 20__ года
ПЛАН
РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА
МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ В ГОРОДСКОМ ПОСЕЛЕНИИ ГОРОД ДАНКОВ
НА 2014 - 2020 ГОДЫ" НА 2014 ГОД
№ п/п
Наименование подпрограммы, основных мероприятий, мероприятий
Ответственный исполнитель, соисполнитель
<1> Срок начала реализации
<1> Срок окончания реализации
Код бюджетной классификации (ГРБС, РзПр, ЦСР)
<2> Объем ресурсного обеспечения за счет средств бюджета городского поселения (тыс. руб.)
1
2
3
4
5
6
7
1.
Подпрограмма 1 "Эффективное муниципальное управление городского поселения г. Данков"
Х
10274,0
1.1.
Мероприятие 1 задачи 1. Подготовка и переподготовка кадров муниципальных служащих
Общий отдел
Апрель 2014
Декабрь 2014
802 0113 271 2114
25,0
1.2.
Мероприятие 1 задачи 2. Финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления
Общий отдел
Январь 2014
Декабрь 2014
802 0104 271 2110
8370,0
1.3.
Мероприятие 2 задачи 2. Финансовое обеспечение деятельности главы местной администрации
Общий отдел
Январь 2014
Декабрь 2014
802 0104 271 21111
1104,0
1.4.
Мероприятие 3 задачи 2. Модернизация компьютерного оборудования и программного обеспечения
Общий отдел
Январь 2014
Декабрь 2014
7802 0113 271 2115
-
1.5.
Мероприятие 4 задачи 2. Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности
Общий отдел
802 0104 271 2900
-
1.6.
Мероприятие 5 задачи 2. Информационные услуги
Общий отдел
Январь 2014
Декабрь 2014
802 0113 271 2116
-
1.7.
Основное мероприятие 1 задачи 3. Содержание муниципальной казны
Общий отдел
Январь 2014
Декабрь 2014
802 0113 271 2113
307,0
1.8.
Основное мероприятие 1 задачи 4. Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности
Отдел городского хозяйства и архитектуры
Январь 2014
Декабрь 2014
802 0113 271 2112
468,0
1.9.
Основное мероприятие 1 задачи 6. Организация и проведение брифингов, "круглых столов", выездных семинаров-совещаний по вопросам реформирования и дальнейшего совершенствования деятельности органов самоуправления
Общий отдел
Январь 2014
Декабрь 2014
1.10.
Основное мероприятие 1 задачи 7. Приобретение информационного обеспечения органами местного самоуправления
Общий отдел
Январь 2014
Декабрь 2014
-
2.
Подпрограмма 2 "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом городского поселения г. Данков на 2014 - 2020 годы"
Х
3367,8
2.1.
Разработка проекта бюджета городского поселения в установленные сроки
Отдел экономики и финансов
Май 2014
Ноябрь 2014
803 0106 2722 130
2110,0
2.2.
Формирование бюджета городского поселения на основе программно-целевого принципа
Отдел экономики и финансов
Август 2014
Ноябрь 2014
0
2.3.
Совершенствование системы оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств, обеспечение полноты системы показателей качества финансового менеджмента
Отдел экономики и финансов
01.05.2014
31.05.2014
0
2.4.
Организация и осуществление внутреннего муниципального финансового контроля за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения
Отдел экономики и финансов
Январь 2014
Декабрь 2014
803 0106 272 6010
529,6
2.5.
Надежное, качественное и своевременное кассовое исполнение бюджета городского поселения
Отдел экономики и финансов
Ежедневно
Ежедневно
0
2.6.
Исполнение полномочий по программному и техническому обеспечению кассового обслуживания исполнения бюджета городского поселения
Отдел экономики и финансов
Ежедневно
Ежедневно
803 0106 272 6050
235,2
2.7.
Своевременное и качественное формирование и представление бюджетной отчетности
Отдел экономики и финансов
Ежемесячно
Ежемесячно
0
2.8.
Планирование муниципальных заимствований городского поселения при формировании проекта районного бюджета на очередной финансовый год и плановый период и осуществление заимствований при исполнении бюджета городского поселения
Отдел экономики и финансов
Январь 2014
Декабрь 2014
0
2.9.
Ведение Муниципальной долговой книги городского поселения город Данков Данковского муниципального района
Отдел экономики и финансов
Ежемесячно
Ежемесячно
0
2.10.
Мониторинг текущей ситуации по исполнению районного бюджета
Отдел экономики и финансов
Ежемесячно
Ежемесячно
0
2.11.
Мониторинг долговой нагрузки на бюджет
Отдел экономики и финансов
Ежемесячно
Ежемесячно
0
2.12.
Обслуживание муниципального долга городского поселения город Данков
Отдел экономики и финансов
Ежемесячно
Ежемесячно
803 1301 272 340
493,0
2.13.
Планирование ассигнований на исполнение муниципальных гарантий района
Отдел финансов
В случае предоставления муниципальных гарантий
0
ИТОГО
13641,8
--------------------------------
<1> Указывается точная дата (или месяц) начала и окончания реализации основного мероприятия, ведомственной целевой программы, мероприятия.
<2> Для мероприятий, реализация которых осуществляется без финансирования из бюджета городского поселения, указывается значение "0".
------------------------------------------------------------------
По датам
Информация
Ключевые слова