Типы документов
Реклама
Партнеры
Постановление администрации Воловского муниципального района Липецкой обл. от 09.08.2013 N 282 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и проведения оценки эффективности муниципальных программ Воловского муниципального района Липецкой области"
АДМИНИСТРАЦИЯ ВОЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 9 августа 2013 г. № 282
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА РАЗРАБОТКИ, РЕАЛИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ
ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ВОЛОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ
Список изменяющих документов
(в ред. постановлений администрации Воловского
муниципального района Липецкой обл.
от 25.10.2013 № 372, от 12.12.2013 № 449)
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и в целях повышения эффективности бюджетных расходов путем совершенствования системы программно-целевого управления, обеспечения более тесной увязки стратегического и бюджетного планирования, повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления администрация Воловского муниципального района Липецкой области постановляет:
1. Утвердить Порядок разработки, реализации и проведения оценки эффективности муниципальных программ Воловского муниципального района Липецкой области (приложение).
2. С 01.01.2014 считать утратившими силу:
- постановление главы администрации Воловского района Липецкой области от 29.12.2007 № 505 "О порядке разработки, утверждения и реализации целевых программ Воловского муниципального района";
- постановление администрации Воловского муниципального района Липецкой области от 02.10.2008 № 395 "О внесении изменений в постановление главы администрации района от 29.12.2007 № 505 "О порядке разработки, утверждения и реализации целевых программ Воловского муниципального района";
- постановление администрации Воловского муниципального района Липецкой области от 25.08.2009 № 304 "О внесении изменений в постановление главы администрации района от 29.12.2007 № 505 "О порядке разработки, утверждения и реализации целевых программ Воловского муниципального района";
- постановление администрации Воловского муниципального района Липецкой области от 07.09.2011 № 296 "О внесении изменений в постановление главы администрации района от 29.12.2007 № 505 "О порядке разработки, утверждения и реализации целевых программ Воловского муниципального района".
(п. 2 введен постановлением администрации Воловского муниципального района Липецкой обл. от 25.10.2013 № 372)
3. Опубликовать настоящее постановление в районной газете "Вперед".
4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы администрации Воловского муниципального района Моисеева С.А.
Глава администрации Воловского
муниципального района
С.П.БАГРОВ
Приложение
к постановлению
администрации района
ПОРЯДОК
РАЗРАБОТКИ, РЕАЛИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ВОЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ
Список изменяющих документов
(в ред. постановления администрации Воловского
муниципального района Липецкой обл.
от 12.12.2013 № 449)
I. Общие положения
Настоящий Порядок определяет правила разработки, формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ (далее - Порядок).
1. Муниципальная программа Воловского муниципального района Липецкой области (далее - муниципальная программа) включает в себя подпрограммы муниципальных программ, представляющие собой комплекс основных мероприятий, направленных на решение конкретных задач.
Подпрограмма муниципальной программы представляет собой комплекс взаимоувязанных по задачам, срокам и ресурсам основных мероприятий, направленных на решение соответствующей задачи муниципальной программы.
Деление муниципальной программы на подпрограммы осуществляется исходя из масштабности и сложности решаемых в рамках муниципальной программы задач.
2. Основанием для разработки муниципальных программ является утвержденный администрацией района Перечень муниципальных программ (далее - Перечень).
Перечень муниципальных программ формируется в соответствии с приоритетами социально-экономического развития Воловского муниципального района и задачами, определенными в Стратегии социально-экономического развития Воловского муниципального района.
Проект Перечня подготавливается отделом социально-экономического развития администрации района (далее - отдел социально-экономического развития) совместно с отделом финансов администрации района (далее - отдел финансов) с учетом предложений структур администрации района.
Внесение изменений в Перечень производится по решению администрации района в порядке, установленном регламентом деятельности администрации района (далее - Регламент).
Перечень муниципальных программ содержит название муниципальной программы, основные направления ее реализации, ответственных исполнителей и соисполнителей. Ответственными исполнителями и соисполнителями муниципальной программы являются структурные подразделения администрации района, функции которых по разработке и реализации муниципальных программ предусмотрены пунктами 19 и 20 настоящего Порядка.
3. Муниципальная программа разрабатывается на срок, необходимый для достижения целей муниципальной программы, но не более срока реализации Стратегии социально-экономического развития района.
4. Финансовое обеспечение реализации муниципальных программ в части расходных обязательств Воловского муниципального района осуществляется за счет бюджетных ассигнований бюджета района (далее - бюджетные ассигнования). Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ утверждается решением сессии депутатов Воловского муниципального района о бюджете района на очередной финансовый год и плановый период.
II. Требования к структуре муниципальной программы
5. Муниципальная программа должна иметь следующую структуру:
5.1. Титульный лист.
5.2. Паспорт муниципальной программы по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку.
5.3. Текстовая часть муниципальной программы по следующим разделам:
1) характеристика текущего состояния, формулировка основных проблем, анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков развития соответствующей сферы социально-экономического развития района;
2) приоритеты государственной (муниципальной) политики в соответствующей сфере социально-экономического развития района, краткое описание целей и задач муниципальной программы, обоснование состава и значений соответствующих целевых индикаторов и показателей задач.
В данном разделе при формулировке цели муниципальной программы необходимо исходить из планируемых результатов решения проблемы социально-экономического развития Воловского муниципального района.
В процессе формирования задачи муниципальной программы необходимо исходить из планируемого результата реализации подпрограмм.
Целевые индикаторы и показатели задач муниципальной программы должны количественно характеризовать ход ее реализации, решение основных задач и достижение целей муниципальной программы, а также отражать специфику развития конкретной области;
3) перечень подпрограмм, а также сведения о взаимосвязи результатов их выполнения с целевыми индикаторами муниципальной программы;
4) краткое описание этапов и сроков реализации муниципальной программы с указанием плановых значений индикаторов целей и показателей задач по годам реализации муниципальной программы с обобщением данной информации по форме в соответствии с приложением 2 к настоящему Порядку;
5) краткое описание ресурсного обеспечения муниципальной программы за счет бюджетных ассигнований по годам реализации муниципальной программы с обобщением данной информации по форме в соответствии с приложением 3 к настоящему Порядку.
Краткое описание финансирования на реализацию муниципальной программы за счет средств из иных источников, не запрещенных действующим законодательством, с обобщением данной информации по форме в соответствии с приложением 4 к настоящему Порядку;
6) описание мер государственного (муниципального) регулирования и обоснование необходимости их применения для достижения целевых индикаторов и показателей задач муниципальной программы с обобщением данной информации по форме в соответствии с приложением 5 к настоящему Порядку;
7) мониторинг реализации муниципальной программы;
5.4. Подпрограммы.
5.5. Приложения к муниципальной программе по формам в соответствии с приложениями 2 - 5 к настоящему Порядку.
6. Подпрограмма имеет следующую структуру:
6.1. Паспорт подпрограммы по форме в соответствии с приложением 6 к настоящему Порядку.
6.2. Текстовая часть подпрограммы, формируемая по следующим разделам:
1) характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере, анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков ее развития;
2) приоритеты государственной (муниципальной) политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи, описание основных целевых индикаторов, показателей задач подпрограммы, показателей муниципальных заданий;
3) сроки и этапы реализации подпрограммы;
4) характеристика основных мероприятий подпрограммы с описанием всех механизмов и инструментов, реализация которых запланирована в составе основных мероприятий.
На решение одной задачи подпрограммы может быть направлено несколько основных мероприятий. Не допускается формирование основных мероприятий, реализация которых направлена на достижение более чем одной задачи подпрограммы.
Включение в подпрограмму основных мероприятий, реализация которых направлена на достижение целей иных муниципальных программ, не допускается;
5) обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы;
6) условия предоставления и методика расчета межбюджетных субсидий бюджетам поселений на реализацию муниципальных программ поселений, направленных на достижение целей, соответствующих муниципальной программе Воловского муниципального района.
7. Программы и подпрограммы, разрабатываемые на основании нормативных правовых актов Российской Федерации, формируются в соответствии с указанными в них требованиями.
При разработке программ и подпрограмм в соответствии с настоящим пунктом заполнение объемов финансирования по ним в приложениях 3, 4 к настоящему Порядку может осуществляться без разбивки по основным мероприятиям.
(п. 7 введен постановлением администрации Воловского муниципального района Липецкой обл. от 12.12.2013 № 449)
III. Разработка и утверждение проекта
муниципальной программы
8. На основании Перечня ответственный исполнитель совместно с соисполнителями муниципальной программы обеспечивает разработку проекта муниципальной программы в соответствии с Регламентом деятельности администрации района (далее - Регламент).
9. Проект муниципальной программы согласовывается ответственным исполнителем и соисполнителями муниципальной программы.
Проект муниципальной программы в срок до 15 сентября года, предшествующего первому году ее реализации, представляется ответственным исполнителем в отдел социально-экономического развития и отдел финансов администрации района для подготовки заключения.
С проектом муниципальной программы представляется пояснительная записка с информацией о целях и задачах в сфере реализации муниципальной программы, значениях целевых индикаторов и показателей задач до и после реализации муниципальной программы, обоснованием необходимых финансовых ресурсов по каждому основному мероприятию.
10. Отдел социально-экономического развития и отдел финансов в двухнедельный срок проводят оценку проекта муниципальной программы на предмет его соответствия требованиям настоящего Порядка, по результатам которой готовится заключение.
11. При соответствии требованиям проект муниципальной программы утверждается постановлением администрации района в срок до 1 октября года, предшествующего первому году реализации муниципальной программы, в соответствии с Регламентом деятельности администрации района.
12. В процессе реализации муниципальной программы ответственный исполнитель вправе по согласованию с соисполнителями принимать решения о внесении изменений в муниципальную программу.
Процедура внесения изменений в постановление администрации района об утверждении муниципальной программы осуществляется в соответствии с настоящим Порядком. В этом случае пояснительная записка, представляемая с проектом постановления администрации, должна содержать обоснование необходимых финансовых ресурсов в разрезе основных мероприятий, по которым предложена корректировка их финансирования, и обоснование корректировки значений целевых индикаторов и показателей задач, предусмотренных муниципальной программой.
IV. Реализация муниципальной программы и контроль
за ходом ее выполнения
13. Реализация муниципальной программы осуществляется в соответствии с планом реализации муниципальной программы (далее - план реализации), разрабатываемым на очередной финансовый год по форме в соответствии с приложением 7 к настоящему Порядку.
Ответственный исполнитель ежегодно, не позднее 1 декабря года, предшествующего очередному финансовому году, направляет разработанный проект плана реализации в отдел социально-экономического развития и отдел финансов администрации района.
Отдел социально-экономического развития и отдел финансов в двухнедельный срок направляют свои заключения на проект плана реализации ответственному исполнителю.
Проект плана реализации не позднее 25 декабря года, предшествующего очередному финансовому году, утверждается ответственным исполнителем.
В процессе реализации муниципальной программы ответственный исполнитель вправе по согласованию с соисполнителями вносить изменения в план реализации в пределах утвержденных бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий, входящих в состав подпрограмм муниципальной программы, при условии, что планируемые изменения не оказывают влияния на основные параметры муниципальной программы.
Ответственный исполнитель согласовывает вносимые изменения в план реализации с отделом социально-экономического развития и отделом финансов администрации района.
Если изменения в план реализации оказывают влияние на основные параметры муниципальной программы, внесение изменений в план реализации осуществляется после внесения изменений в муниципальную программу в соответствии с пунктом 11 настоящего Порядка.
14. Для осуществления контроля за ходом исполнения муниципальной программы в установленные сроки (по итогам I квартала, I полугодия и 9 месяцев - до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом; по итогам года - до 15 февраля года, следующего за отчетным) соисполнители представляют ответственному исполнителю за I квартал, I полугодие, 9 месяцев, год в электронном виде и на бумажных носителях информацию, предусмотренную пунктами 14 и 15 настоящего Порядка.
15. Ответственный исполнитель в установленные сроки (по итогам I квартала, I полугодия и 9 месяцев - до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом; по итогам года - до 1 марта года, следующего за отчетным) представляет в отдел социально-экономического развития и отдел финансов администрации района за I квартал, I полугодие, 9 месяцев, год в электронном виде и на бумажных носителях:
а) отчеты о финансовом обеспечении муниципальной программы за счет средств местного бюджета и иных источников, не запрещенных действующим законодательством, по формам согласно приложениям 8, 9, 10 к настоящему Порядку;
б) отчет о достижении значений индикаторов целей, показателей задач муниципальной программы по форме согласно приложению 11 к настоящему Порядку;
в) отчет о применении мер государственного (муниципального) регулирования в сфере реализации муниципальной программы по форме согласно приложению 12 к настоящему Порядку.
16. К отчетной информации прилагается доклад о ходе реализации муниципальной программы, который должен иметь следующую структуру:
1) описание основных результатов, достигнутых за отчетный период, с информацией о сдаче и приемке в эксплуатацию объектов, строительство которых завершено в рамках реализации муниципальной программы;
2) перечень запланированных, но нереализованных или реализованных не в полной мере основных мероприятий за отчетный период;
3) сведения об ожидаемых результатах и значениях целевых индикаторов и показателей задач муниципальной программы, подпрограмм на конец года. По целевым индикаторам и показателям задач, плановые значения которых могут быть не достигнуты, приводится соответствующее объяснение причин;
4) информация об использовании бюджетных ассигнований бюджета района и иных средств на реализацию основных мероприятий муниципальной программы за отчетный период, а также предложения по корректировке объема бюджетных ассигнований за счет средств местного бюджета с обоснованием и оценкой их планируемого влияния на эффективность реализации муниципальной программы;
5) оценка фактической эффективности реализации муниципальной программы за отчетный год в соответствии с пунктом 16 настоящего Порядка;
6) предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы и их обоснование, включающие оценку необходимости корректировки муниципальной программы по итогам года.
17. Оценка эффективности проводится в ходе реализации муниципальной программы (ежегодная) и по окончании ее реализации (итоговая).
Оценка эффективности осуществляется по следующим направлениям:
а) степень достижения запланированных результатов (достижения целей и решения задач) муниципальной программы и подпрограмм, входящих в состав муниципальной программы (оценка результативности);
б) степень полноты использования бюджетных ассигнований к запланированному уровню (оценка полноты использования бюджетных ассигнований);
в) эффективность использования бюджетных ассигнований (оценка экономической эффективности достижения результатов);
4) эффективность реализации муниципальной программы.
Расчет результативности по каждому индикатору и показателю муниципальной программы и подпрограммы, входящей в состав муниципальной программы, проводится по формуле:
Ei = Tfi / TNi x 100,
где:
Ei - степень достижения i - индикатора и показателя;
Tfi - фактическое значение индикатора и показателя;
TNi - установленное целевое значение индикатора и показателя.
В случае, если при оценке уровня достижения целей и решения задач муниципальной программы предусмотрены показатели и индикаторы, снижение значения которых свидетельствует о положительной динамике в сфере реализации муниципальной программы, расчет результативности по данным индикаторам и показателям (Ei) проводится по формуле:
Ei = TNi / Tfi x 100.
Расчет результативности реализации муниципальной программы в целом проводится по формуле:
где:
Е - результативность реализации муниципальной программы;
n - количество индикаторов и показателей.
Расчет степени полноты использования бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию программы, производится по следующей формуле:
П = ЗФ / ЗП x 100,
где:
П - полнота использования бюджетных ассигнований;
ЗФ - фактическое использование бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в соответствующем периоде;
ЗП - запланированные бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы в соответствующем периоде.
Расчет эффективности использования бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы производится по следующей формуле:
БЭ = Е / П x 100,
где:
БЭ - эффективность использования бюджетных ассигнований;
П - полнота использования бюджетных ассигнований;
Е - результативность реализации муниципальной программы.
Расчет эффективности реализации муниципальной программы производится по следующей формуле:
Э = Е + П + БЭ,
где:
Э - эффективность реализации муниципальной программы;
Е - результативность реализации муниципальной программы;
П - полнота использования бюджетных ассигнований;
БЭ - эффективность использования бюджетных ассигнований.
При оценке эффективности реализации муниципальной программы устанавливаются следующие критерии:
- если значение показателя Э равно или более 300, но менее 330, эффективность реализации муниципальной программы оценивается как высокая;
- если значение показателя Э равно или больше 290, но меньше 300, эффективность реализации муниципальной программы оценивается как соответствующая запланированной;
- если значение показателя Э равно или больше 280, но меньше 290, а также более 330, эффективность реализации муниципальной программы оценивается как удовлетворительная;
- если значение показателя Э меньше 280, эффективность реализации муниципальной программы оценивается как неудовлетворительная.
18. Отдел социально-экономического развития администрации района ежегодно до 1 апреля года, следующего за отчетным, подготавливает и представляет главе администрации района сводный доклад о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ для его утверждения нормативным правовым актом администрации Воловского муниципального района. Сводный доклад о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ содержит:
а) сведения об основных результатах реализации муниципальных программ за отчетный период;
б) сведения о степени соответствия запланированных и достигнутых целевых индикаторов и показателей задач муниципальных программ за отчетный год;
в) сведения о выполнении основных мероприятий, связанных с реализацией муниципальных программ;
г) оценку эффективности реализации муниципальных программ;
д) оценку деятельности ответственных исполнителей и соисполнителей в части, касающейся реализации муниципальных программ;
е) предложения об изменении форм и методов управления реализацией муниципальной программы, о сокращении (увеличении) финансирования или досрочном прекращении реализации основных мероприятий, подпрограмм или муниципальной программы в целом.
Сводный доклад о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ подлежит размещению на официальном сайте администрации района в сети Интернет.
19. По результатам оценки эффективности реализации муниципальной программы администрация района может принять решение о сокращении (увеличении) на очередной финансовый год и плановый период бюджетных ассигнований на ее реализацию или о досрочном прекращении реализации основных мероприятий, подпрограмм или муниципальной программы в целом.
V. Функции ответственных исполнителей и соисполнителей
по разработке и реализации муниципальной программы
20. Ответственный исполнитель:
а) обеспечивает совместно с соисполнителями разработку муниципальной программы, ее согласование и внесение на утверждение в соответствии с Регламентом;
б) разрабатывает совместно с соисполнителями и утверждает план реализации муниципальной программы на очередной финансовый год;
в) организует реализацию муниципальной программы, инициирует внесение изменений в муниципальную программу и план реализации муниципальной программы. Несет ответственность за достижение индикаторов целей и показателей задач муниципальной программы, в отношении которых он является исполнителем;
г) проводит оценку эффективности реализации муниципальной программы в соответствии с пунктом 16 настоящего Порядка;
д) на основании информации, полученной от исполнителей, подготавливает ежегодный отчет и доклад о ходе реализации муниципальной программы и представляет их в отдел социально-экономического развития и отдел финансов администрации района в соответствии с пунктами 14, 15 настоящего Порядка.
21. Соисполнители:
1) осуществляют разработку подпрограмм и (или) основных мероприятий, в отношении которых они являются исполнителями, и направляют их ответственному исполнителю;
2) согласовывают проект муниципальной программы;
3) составляют план реализации муниципальной программы на очередной финансовый год в части основных мероприятий и мероприятий, входящих в состав основных мероприятий, в отношении которых они являются исполнителями, и направляют его ответственному исполнителю;
4) согласовывают проект плана реализации муниципальной программы;
5) вносят предложения ответственному исполнителю о внесении изменений в муниципальную программу и план реализации муниципальной программы. Несут ответственность за достижение целевых индикаторов и показателей задач муниципальной программы, в отношении которых они являются исполнителями;
6) представляют ответственному исполнителю информацию, необходимую для подготовки квартальных и годового отчетов и доклада о ходе реализации государственной программы в соответствии с пунктами 13, 14, 15 настоящего Порядка.
Приложение 1
к Порядку разработки,
реализации и проведения оценки
эффективности муниципальных
программ Воловского
муниципального района
ПАСПОРТ
муниципальной программы
________________________________________________________
(наименование муниципальной программы)
Ответственный исполнитель
Соисполнители
Сроки и этапы реализации муниципальной программы
Подпрограммы
Цели муниципальной программы
Индикаторы цели
Задачи муниципальной программы
Показатели задач
Объемы финансирования за счет средств бюджета района, всего, в том числе по
годам реализации муниципальной программы
Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы.
Приложение 2
к Порядку разработки,
реализации и проведения оценки
эффективности муниципальных
программ Воловского
муниципального района
"Приложение 1
к муниципальной программе
Сведения об индикаторах цели и показателях задач муниципальной программы
___________________________________________________________________________
(наименование муниципальной программы)
№ п/п
Наименование целей, индикаторов, задач, показателей, подпрограмм, основных мероприятий
Ответственный исполнитель, соисполнитель
Единица измерения
Значения индикаторов и показателей
год до начала реализации муниципальной программы
первый год
второй год
третий год
...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
Цель муниципальной программы
2
Индикатор (1...n)
...
...
Задача 1 муниципальной программы
Показатель 1 задачи 1 муниципальной программы
Показатель 2 задачи 1 муниципальной программы
...
Подпрограмма 1
Цель подпрограммы
Индикатор 1 подпрограммы 1
Индикатор 2 подпрограммы 1
...
Задача 1 подпрограммы 1
Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 1
Основное мероприятие задачи 1 подпрограммы 1
...
Показатель 2 задачи 1 подпрограммы 1
Основное мероприятие задачи 1 подпрограммы 1
...
Показатель 3 задачи 1 подпрограммы 1
Основное мероприятие задачи 1 подпрограммы 1
...
Задача 2 подпрограммы 1
...
Задача 2 муниципальной программы
n
...
Приложение 3
к Порядку разработки,
реализации и проведения оценки
эффективности муниципальных
программ Воловского
муниципального района
"Приложение 2
к муниципальной программе
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы
___________________________________________________________________________
(наименование муниципальной программы)
за счет средств местного бюджета
№ п/п
Наименование подпрограмм, основных мероприятий
Ответственный исполнитель, соисполнитель
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс. руб.)
ГРБС
РзПр
ЦСР
Всего
Первый год
Второй год
...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
Всего
Х
Х
Х
Ответственный исполнитель
Х
Х
Соисполнитель
Х
Х
...
Х
Х
2
Подпрограмма 1
Всего
Х
Х
Х
Ответственный исполнитель
Х
Х
Соисполнитель
Х
Х
...
Х
Х
3
1
Основное
мероприятие 1
подпрограммы 1
Ответственный исполнитель (соисполнитель)
4
1
Основное
мероприятие 2
подпрограммы 1
Ответственный исполнитель
(соисполнитель)
...
...
...
Подпрограмма 2
Ответственный исполнитель (соисполнитель)
Ответственный исполнитель (соисполнитель)
...
n
...
1
Финансирование указывается в целом по основному мероприятию, а также
в разрезе каждого исполнителя по кодам бюджетной классификации".
Приложение 4
к Порядку разработки,
реализации и проведения оценки
эффективности муниципальных
программ Воловского
муниципального района
"Приложение 3
к муниципальной программе"
Прогнозная оценка расходов по источникам ресурсного обеспечения на
реализацию муниципальной программы
___________________________________________________________________________
(наименование муниципальной программы)
№ п/п
Наименование подпрограмм
Источники ресурсного обеспечения
Расходы (тыс. руб.)
Всего
Первый год
Второй год
...
1
2
3
4
5
6
7
1
Всего
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
бюджеты поселений
средства внебюджетных
1
источников
2
Подпрограмма (1...n)
Всего
федеральный бюджет
областной бюджет
местные бюджеты
бюджеты поселений
n
...
...
1 - средства физических и юридических лиц, в том числе средства
бюджетных учреждений, полученные от предпринимательской и иной приносящей
доход деятельности".
Приложение 5
к Порядку разработки,
реализации и проведения оценки
эффективности муниципальных
программ Воловского
муниципального района
"Приложение 4
к муниципальной программе"
Оценка применения мер государственного регулирования в сфере реализации
муниципальной программы
___________________________________________________________________________
(наименование муниципальной программы)
№ п/п
Наименование
задач муниципальной
программы, подпрограмм
и мер государственного
(муниципального)
1
регулирования
Объем выпадающих доходов бюджета района или увеличение обязательств Воловского
муниципального
района, всего (тыс. руб.)
в том числе финансовая оценка по годам реализации муниципальной программы (тыс. руб.)
Краткое обоснование
необходимости
применения
для достижения
цели муниципальной
2
программы
Первый год
Второй год
Третий год
...
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Задача 1 муниципальной программы
2
Подпрограмма 1
3
Мера государственного регулирования
...
...
Подпрограмма 2
...
Задача 2 муниципальной программы
n
...
1
Меры государственного (муниципального) регулирования - налоговые,
тарифные, кредитные, гарантии, залоговое обеспечение в пределах компетенции
органов местного самоуправления в соответствии с действующим
законодательством.
2
Для целей обоснования применения мер государственного
(муниципального) регулирования следует привести сроки действия, а также
прогнозную оценку выпадающих либо дополнительно полученных доходов при
использовании указанных мер".
Приложение 6
к Порядку разработки,
реализации и проведения оценки
эффективности муниципальных
программ Воловского
муниципального района
ПАСПОРТ
подпрограммы муниципальной программы
_______________________________________________________
(наименование подпрограммы)
Ответственный исполнитель и (или) соисполнители
Программно-целевые инструменты подпрограммы
Цели подпрограммы (если имеются)
Задачи подпрограммы
Целевые индикаторы подпрограммы (если имеются)
Показатели задач подпрограммы
Этапы и сроки реализации подпрограммы
Объемы финансирования за счет средств бюджета района, всего, в том числе по
годам реализации подпрограммы
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
Приложение 7
к Порядку разработки,
реализации и проведения оценки
эффективности муниципальных
программ Воловского
муниципального района
Утверждаю:
_________________________________________
(наименование ответственного исполнителя)
_______________/_________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
"__" _____________ 20__ года
План реализации муниципальной программы
___________________________________________________________________________
(наименование муниципальной программы)
на 20__ год
№ п/п
Наименование подпрограммы, основных мероприятий, мероприятий
Ответственный исполнитель, соисполнитель
1
Срок
начала
реализации
1
Срок
окончания
реализации
Код бюджетной классификации (ГРБС, РзПр, ЦСР)
2
Объем
ресурсного
обеспечения
за счет средств
бюджета района
(тыс. руб.)
1
2
3
4
5
6
7
1
Подпрограмма (1...n)
2
Основное мероприятие (1..n) подпрограммы (1..n)
3
мероприятие 1.1. (при наличии)
4
мероприятие 1.2. (при наличии)
...
...
ИТОГО
1
Указывается точная дата (или месяц) начала и окончания реализации
основного мероприятия, ведомственной целевой программы, мероприятия.
2
Для мероприятий, реализация которых осуществляется без финансирования
из бюджета района, указывается значение "0".
Приложение 8
к Порядку разработки,
реализации и проведения оценки
эффективности муниципальных
программ Воловского
муниципального района
Отчет о финансовом обеспечении муниципальной программы ____________________
____________________________________________ за счет средств бюджета района
(наименование муниципальной программы)
№ п/п
Наименование подпрограмм, основных мероприятий
Ответственный исполнитель, соисполнитель
Код бюджетной классификации
Расходы отчетного периода (1 квартал, 1 полугодие, 9 месяцев, год) (тыс. руб.)
Причины
низкого
освоения
средств
бюджета
1
района
ГРБС
РзПр
ЦСР
Годовой план
Факт
%
исполнения
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
Всего
Х
Х
Х
Ответственный исполнитель
Х
Х
Соисполнитель
Х
Х
...
Х
Х
2
Подпрограмма (1...n)
Всего
Х
Х
Х
Ответственный исполнитель
Х
Х
Соисполнитель
Х
Х
...
Х
Х
3
Основное мероприятие (1..n) подпрограммы (1..n)
Ответственный исполнитель (соисполнитель)
1
Указывается причина низкого освоения средств бюджета района при
кассовых расходах менее 95% - по итогам отчетного года.
_________________________________________ _________/_____________________
(наименование ответственного исполнителя) (подпись) (расшифровка подписи)
"__" ___________ 20__ года
Приложение 9
к Порядку разработки,
реализации и проведения оценки
эффективности муниципальных
программ Воловского
муниципального района
Отчет о финансовом обеспечении муниципальной программы ____________________
___________________________________________ за счет средств иных источников
(наименование муниципальной программы)
№ п/п
Наименование подпрограмм, основных мероприятий
Источники ресурсного обеспечения
Код бюджетной классификации
Расходы отчетного периода (год) (тыс. руб.)
ГРБС
РзПр
ЦСР
Годовой план
Факт
% исполнения
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
Всего
Х
Х
Х
Федеральный бюджет
Х
Х
Х
Областной бюджет
Х
Х
Х
2
Подпрограмма (1...n)
Всего
Х
Х
Х
Федеральный бюджет
Х
Х
Х
Областной бюджет
3
Основное мероприятие (1...n) подпрограммы (1..n)
Всего
Федеральный бюджет
Областной бюджет
__________________________________________
(наименование ответственного исполнителя)
_____________/____________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
"__" __________ 20__ года
Приложение 10
к Порядку разработки,
реализации и проведения оценки
эффективности муниципальных
программ Воловского
муниципального района
Отчет о финансовом обеспечении муниципальной программы
___________________________________________ за счет средств всех источников
(наименование муниципальной программы)
№ п/п
Наименование подпрограмм, основных мероприятий
Источники ресурсного обеспечения
Расходы отчетного года (тыс. руб.)
План
Факт
1
2
3
4
5
1
Всего
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
бюджеты поселений
1
средства внебюджетных источников
2
Подпрограмма (1...n)
Всего
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
бюджеты поселений
средства внебюджетных источников
3
Основное мероприятие (1..n) подпрограммы (1...n)
Всего
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
бюджеты поселений
средства внебюджетных источников
n
...
...
1 - средства физических и юридических лиц, в том числе средства
бюджетных учреждений, полученные от предпринимательской и иной приносящей
доход деятельности.
_________________________________________ _________/_____________________
(наименование ответственного исполнителя) (подпись) (расшифровка подписи)
"__" ___________ 20__ года
Приложение 11
к Порядку разработки,
реализации и проведения оценки
эффективности муниципальных
программ Воловского
муниципального района
Отчет о достижении значений индикаторов целей, показателей задач
муниципальной программы ___________________________________________________
(наименование муниципальной программы)
№ п/п
Наименование целей, индикаторов, задач, показателей, подпрограмм, основных мероприятий
Ответственный исполнитель, соисполнитель
Единица измерения
Значения индикаторов и показателей
Обоснование отклонений значений индикатора, показателя на конец года (при наличии)
Фактическое значение по итогам года, предшествующего отчетному
Отчетный год
План
Факт
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Цель муниципальной программы
2
Индикатор (1..n)
n
...
Задача 1 муниципальной программы
Показатель 1 задачи 1 муниципальной программы
Показатель 2 задачи 1 муниципальной программы
...
Подпрограмма 1
Цель подпрограммы
Индикатор 1
подпрограммы 1
Индикатор 2 подпрограммы 1
...
Задача 1 подпрограммы 1
Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 1
Основное мероприятие задачи 1 подпрограммы 1
...
Показатель 2 задачи 1 подпрограммы 1
Основное мероприятие задачи 1 подпрограммы 1
...
Показатель 3 задачи 1 подпрограммы 1
...
Задача 2 подпрограммы 1
...
Задача 2 муниципальной программы
n
...
_________________________________________
(наименование ответственного исполнителя)
______________/__________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
"__" ___________ 20__ года
Приложение 12
к Порядку разработки,
реализации и проведения оценки
эффективности муниципальных
программ Воловского
муниципального района
Отчет о применении мер государственного (муниципального) регулирования в
сфере реализации муниципальной программы
______________________________________________________________
(наименование муниципальной программы)
№ п/п
Наименование
задач муниципальной
программы, подпрограмм
и мер государственного
(муниципального)
1
регулирования
Объем выпадающих доходов бюджета района или увеличение обязательств Воловского муниципального района (тыс. руб.)
План отчетного года
Факт отчетного года
1
2
3
4
1
Задача 1 муниципальной программы
2
Подпрограмма 1
3
Мера государственного регулирования
...
...
Подпрограмма 2
Задача 2 муниципальной программы
n
...
1
Меры государственного (муниципального) регулирования - налоговые,
тарифные, кредитные, гарантии, залоговое обеспечение.
_________________________________________
(наименование ответственного исполнителя)
_____________/___________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
"__" ___________ 20__ года.
------------------------------------------------------------------
По датам
Информация
Ключевые слова